1、0目錄1.批準列表2.目的和范圍3.術語和定義4.職責5.流程6.要求7.相關文件8.附件1.批準列表版本1版本2版本3版本4版本5編寫審核批準2.目的PURPOSE當有人在設備周圍或設備上進行維護或其他工作時，該設備的動力源被意外啟動將造成人員傷害，所以要建 立上鎖和掛牌制度用于切斷動力源以保護人身安全。本程序定義了徐州基地LOTOJ基本概念和標準化的步驟。3.范圍SCOPE:* 工廠4.術語和定義TERMS AND DEFINITIONS上鎖掛牌：是一種用于在設備維護使防止能量意外釋放的方法，該方法是在工作開始前在能源隔離開關上掛上鎖具和牌來達成的。危險區域：在設備（設備防護設施已移除，或

2、者在外圍護欄以內）三維空間內，由于設備帶能或者部件或物料的移動可能造成傷害的地方能量源：可能危及人員的能量，包括電的，機械的，液壓的，壓縮空氣的，氣的，蒸汽的，重力的，化學的，核的，熱 的，動力的或其他能量的來源.能量隔離裝置： 能從物理上阻止動力的釋放或傳送的裝置，它包括但不限于以下的裝置：手動操作的電氣斷 路器；手動操作的安全開關，它可以將設備的部分從電路中斷開；管道上的閥門；堵頭；其他類似可以堵住 或隔離動力源的裝置。按鈕、選擇開關和其他類似控制裝置不能作為動力隔離裝置。授權員工：是指對機器設備進行服務或維護操作，而實施上鎖和掛牌的員工，他們必須是經過上鎖掛牌培訓、 考核合格并被授權的人

3、。受影響員工：在上鎖或掛牌的被服務或維護的設備附近操作或需要進行工作的員工能量標簽：安裝在能量隔離點或釋放點的標簽。（形狀同停止標志，大小為8 cm x 8 cm ）。能量：任何形式的能量，可以開動設備，導致運作或直接因能量造成傷害。常見動力有電、壓縮空氣、氣體（煤氣、天然氣） 、重力、彈力，帶壓水，液壓，化學液體（苯、焦油、酸、堿等）以及蒸汽。5.職責RESPONSBILITIESLOTO Champion上鎖掛牌專家對整個項目的PDCA：程負責建立LOTOT理流程和項目推行小組并領導該小組以確保：-每臺需要上鎖掛牌設備都具有詳細的上鎖掛牌程序；（標 牌）-每個工廠保有一份LOTOg權人員名

4、單；-所有授權人員獲取標準化的上鎖掛牌所需鎖具和牌；-所有授權人員和受影響人員都得到合適的上鎖掛牌培訓；員工能獲取上鎖掛牌程序的現行有效版本；開展授權人員資格驗證審核和日常檢查；強化執行S或鎖掛牌制度，對違規者執行公司的紀律處罰規定。EHS PeopleEHS人員對上鎖掛牌項目進行協調；協助LOT方家開展上鎖掛牌的一般方法培訓；定期的檢查；對公司總的LOT醍序文件和各個設備的具體的上鎖掛牌文件（如LOT所牌）定期檢查記錄和培訓記錄進行存檔管控；開展年度的上所掛牌項目的評估并在必要時更新改進。Euipment Design &InstallationResponsibilities設備設

5、計和安裝部門的 職責在設備說明書中定義詳細地上鎖掛牌要求，并在合問簽訂前在EHS風險分析中闡明具體的上鎖掛牌要求確保設備具備上鎖掛牌的功能；關注承包商施工過程中的上鎖掛牌，確保承包商的安全。6流程圖FLOWCHARTLOTOK目推動流程7要求RequirementsLOTOZ用的準則主要的LOTO規則無論何時出現下面的情況，員工都有職責和權利正確的執行LOTOS序并對其正確應用負責：需要將你身體的任何一部分置于或靠近設備的某一位置，這些設備會產生意外的移動，釋放已存儲的能量，帶電的電氣系統，或者會釋放氣體，液體或其他可能對員工造成傷害的物質。這些規則的一個簡單描述是：當你將身體的任何部位置于或

6、靠近一個危險的設備前，你必須首先將能力源隔離和上鎖。7.1計劃階段Planning7.1.1標牌Plcard標牌分為兩種：總標牌和局部標牌LOTO、標牌：一個用以表示上鎖設備的特定程序的表格，識別和描述了能量源、上鎖 /釋放點和方法，確認方式，以及上鎖掛牌的相關風險。同時包括設備布置示意圖并標出了能量隔離點的位置以及相應的風險。格式見附件一：LOTO總標牌LOTO局部標牌：被批準的局部標牌直接張貼于設備上，是一個標準的格式，臨近入口處或安全防護區域。它定義了被認可了的能量控制方法以及執行危險區域內的可能的簡單任務。格式見附件二：LOTO局部標牌.7.1.2標牌制作流程Summary of th

7、e Steps in Making an LOTO Placard步驟Steps要求Summary1成立工作小組小組成員包括至少維修人員，生產人員，EHS人員；通常由維修人員擔任小組組長 ;如有必要町以要求項目部設計人員參與考慮電能，水能，風能，機械或其他專業領域方面的需要做一個LOTC牌工作單（附件1）的拷貝和機器平面圖或草圖2評估機器對設備進行能量源識別和調查，結果記錄于附件三能量源調查表（*編號）；評估機器設備來決定要使用多少張LOTOW決定那些能量源需要鎖定。3準備LOTO卑的草稿完成程序部分o確認所有能量類型，來源和等級。o確認上鎖/釋放的位置。o準確描述控制什么能量。o描述上鎖/控

8、制位置。o描述認證程序。o添加適當風險警告。o添加任何對于故障維修有用的警告。完成機器平面o準確的描述張貼LOTC牌的位置。記住要在平面圖上圖部分放置圖標，從而“你的位置在此”就可以明顯的標示出來。o確認平面圖的準確性，精確性。o表示出上鎖/釋放點，和控制對象。o表示出其他風險。指示處主要的，輔助的和臨近的機械設備。4召開確認會標牌確認需要由所有相關人員參加，并形成會議紀要。5簽發，制作和張貼標 牌EHS人貝保官傷標牌復印件； 打印和制作最終標牌； 合理的張貼標牌到現場。6進行驗收審核工作小組長組織驗收審核，工廠經理必須作為審核員參加 現場確認標牌符合設備的狀況7.1.3生命鎖&生命牌

9、Life lock & Life card用于上鎖掛牌的生命鎖和生命牌發放給需要執行上鎖掛牌的經過授權的公司員工一把鎖只有一把鑰匙.生命鎖和生命牌的應有記錄。（見附件四）鉗工Fitter電工Electrician生產人員Production7.1.3.2如鎖和牌有損失，各工廠應及時通報維修部申請給予補充，對于人為損壞和丟失的，照價賠償。7.1.4鎖具站Lock devices station每個區域必須配備用于上鎖掛牌的鎖具，確保每個上鎖點都有上鎖功能.為方便管理可建立目視化的鎖具站鎖具必須很方便的被員工獲取.執行Do上鎖掛牌執行人-授權人員所有需要進入設備的危險區域作業的人員，作業包

10、括維修，清潔，調整，檢查，潤滑，清塞等等，都需要上 鎖掛牌。這些人員必須經過授權后才被允許進入設備的危險區域和執行上鎖掛牌。成為授權人員必須經過上鎖掛牌培訓，通過理論考試.并經過現場資質確認.資質確認：通過在現場執行上鎖掛牌，以考察員工是否真的掌握上鎖掛牌基本步驟的一種方式方式：由工廠上鎖掛牌專家確認其下屬經理 /主管，再由經理/主管確認班組長，操作工，逐級確認.每一個通過 資質確認的員工都有一張 上鎖掛牌資質確認表 （見附件五）工廠建立授權人員清單（見附件六）， 并經工廠經理批準。7.2.2上鎖掛牌九個步驟9steps to apply LOTO1.識別2.通知其他人口頭通知受影響員工和其他

11、人員，如在該設備區域作業的操作人員，清潔人員， 外包商等3.關閉設備采取安全有效的步驟關閉設備，通常在操作臺執行4.切斷/隔離設備關閉設備后，操作能源切斷裝置來關閉或切斷所有能量源5.上鎖掛牌在標牌指正的每一個上鎖點上上鎖并掛牌6.釋放/控制殘余能 量7.確認8.實施服務/維護確保所有的潛在能量或殘余能量得到控制，如排除液體，排出氣體，支撐抬高的物體等. 檢查設備是否已真正的被關閉并且是安全的實施服務時保持鎖定，并且避免做任何可能潛在使設備恢復能量的活動9.拆除上鎖掛牌a.只拆除自己的鎖和牌和鎖具.b.將所有（維修）工器具清理出設備工作區域；將設備所有安全保護裝置恢復原位；c.口頭通知所有“受

12、影響員工”和“其他員工”LOTO結束；d.啟動設備前必須仔細觀察，確保危險區域內沒有人員方可啟動。7.2.3公共鎖/部門鎖Departmental Locks每一個使用LOT渤的部門都應當有一組標了號碼的鎖作為“部門鎖”。這些備用的鎖用于：有些時候，個人鎖不夠用時可以借用部門鎖以達到設備全部能量源上鎖的目的.但是借出的公用鎖上仍然需要附有個人信息的生命牌。部門鎖需做好借用和歸還記錄部門鎖借用登記表 （見附件七）7.2.4鎖盒的運用Lock box鎖盒是掛牌上鎖程序中的一部分，用于小組作業時一臺設備或一個系統的上鎖掛牌。由指定的作業小組長用部門鎖對設備/系統進行上鎖掛牌，然后將部門鎖的鑰匙放入鎖

13、盒，最后所有該小組人員的個人生通過閱讀貼在設備上的標牌了解設備的能量源 獲得上鎖掛牌需要的生命鎖/生命牌和鎖具.命鎖和生命牌都應鎖在鎖盒上.當進入某一特定區域，除指定人員可以進入其他人員不得進入時.如只有電工被允許進入配電房.此時的上鎖掛牌，由電工在配電房上好鎖，將鑰匙放入鎖盒，其他人員在鎖盒上上鎖.鎖盒通常置于設備的現場 所有小組人員都應當陪同作業小組長在所有上鎖點上鎖掛牌，并且成 功上鎖的確認應當由小組共同進行。7.2.5Abandoned Lock Removal解鎖規定如果鎖被員工遺留在設備上 ，而他已經離開了該現場，可以在滿足以下要求的前提下被解鎖：鎖只能由事先選定的管理層和該設備的

14、主管一起解鎖；在解鎖之前必須聯系上鎖的主人；在解鎖之前必須由了解設備的人員和經過授權的人員對設備進行全面的巡視；只要有需要解鎖，解鎖的人員必須記錄于解除生命鎖記錄表并保存好.附件八只要鎖被解除，必須通知鎖的主人.7.2.6LOTO of Contractor承包商LOTO如果承包商員工需要進入設備危險區域作業，對于長期承包商,則應授權他們執行掛牌上鎖；對于短期承包商，可以由圣戈班被授權的負責人（維修/生產部門主管/班長）共同與外包商執行掛牌上鎖并對外包商的安全負責。圣戈班被授權人員必須先于承包商上鎖，最后一個拆除鎖具。7.3檢查Check行情況必須進行檢查和審核，可以由EH弘員，經理/主管等進

15、行。設備本身的LOTC合性，由工廠經理使用 附件九LOTCM收檢查表進行驗收確認。7.4評審ReviewLOTC合性審核由LOT家、EHS人員每半年進行一次。必須包括以下內容:檢查LOT彼備符合性狀況；檢查LOTO訓記錄；抽查一些設備的LOTO執行情況；檢查LOTC鎖具和部門鎖；如可能，檢查LOTOffi關工作的進程；訪問某些人員，針對選定的設備測試他們的LOTO識。LOTO專項檢查表見附件十；年度審核計劃模版見 附件一。8.記錄及保存Record and saving序號No.記錄名稱Record Name保存期限保存部門S=saveddepartment模版ModeLOT O總標牌Gene

16、ral LOTO placardS+1yearEHSAttachment 1General placard.xlsLOT。局部標牌Part LOTO placardS+1yearEHSAttachment 2 Partplacard.xls能量源識別調查表Energy survey sheetS+1yearMaintenanceAttachment 3 LOTOEngery survey.xls生命鎖和生命牌發放記錄Distribution record lifecards and locksforEHSEAttachment 4推薦格式-Self-declar授權人員資質確認表Authorizedqualification sheetpeopleS+2yearEHSAttachment 5 Form forLOTO-authorized授權人員名單Name list of authorized peopleS+1yearEHSAttachment 6-authorized Qualific部門鎖/公共鎖借用記錄表Borrowing record for departmentlocksS+1yearEachdepartmentAttachment7-公共鎖借用登記表.解除生命鎖記錄表Lock remaval recordS+1yearEachdepartment