1、精品資料食品安全管理體系表格文件清單序 號IS02200文件名稱文件版號支持性文件條款號（程序文件）編號1文件控制程序COP01A/0文件編號、版本變更、部門代碼、文件分發編號管理規定受控文件的范圍規定技術文件編號規則記錄表格名稱文件取號登記表文件分發清單文件歸檔編目清單受控文件分發回收紀錄文件領用申請表文件更改通知單文件評審表文件借閱登記表文件外發紀錄部門表格代號C0P01-01-A/0C0P01-02-A/0C0P01-03-A/0C0P01-04-A/0C0P01-05-A/0C0P01-06-A/0C0P01-07-A/0C0P01-08-A/0C0P01-09-A/0C0P01-10

2、-A/0C0P01-11-A/0C0P01-12-A/0C0P01-13-A/0C0P01-14-A/02記錄控制程序COP02A/0文件控制程序食品安全紀錄匯總表文件編號、版本變更、部門代碼、文文件借閱登記表件分發編號管理規定食品安全紀錄目錄及其保存期文件銷毀申請單文件銷毀登記表C0P02-01-A/0C0P02-02-A/0C0P02-03-A/0C0P02-04-A/0C0P02-05-A/0C0P02-06-A/0C0P02-07-A/0可編輯精品資料C0P02-08-A/0可編輯精品資料3溝通控制程序COP03A/0糾正和預防措施控制程序信息聯絡單文件控制程序應急準備和響應控制程序產

3、品召回控制程序更新控制程序顧客服務控制程序4顧客服務控制程序COP04A/0顧客要求的確定與評審控制程序客戶意見、投訴登記表糾正和預防措施控制程序信息聯絡單顧客退換貨管理規定客戶的書面投訴產品召回控制程序服務總結報告顧客滿意度調查表5應急準備和響應控制程序COP05A/0不合格品控制程序消防演習總結報告產品召回控制程序事故調查與處理報告糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施要求單火災撲救、疏散處理方案事故（事件）報告、調查與處理管理程序COP02-09-A/0COP02-10-A/0COPO3-O1-A/OCOPO3-O2-A/OCOP03-03-A/0COP03-04-A/0COPO3-O5-

4、A/OCOPO3-O6-A/OCOPO3-O7-A/OCOPO3-O8-A/OCOPO4-O1-A/OCOP04-02-A/0COP04-03-A/0COP04-04-A/0COP04-05-A/0COP04-06-A/0COP04-07-A/0COP04-08-A/0COP04-09-A/0COPO4-1O-A/OCOPO5-O1-A/OCOP05-02-A/0COP05-03-A/0COP05-04-A/0COP05-05-A/0可編輯精品資料6管理評審控制程序COP06A/0糾正和預防措施控制程序記錄控制程序文件控制程序7人力資源管理程序COP07A/0崗位任職要求人員招聘、錄用和解雇管

5、理規定記錄控制程序COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/0COPO5-O9-A/O管理評審計劃COPO6-O1-A/O管理評審報告COPO6-O2-A/O糾正和預防措施報告單COPO6-O3-A/O各類評審輸入資料COPO6-O4-A/OCOP06-05-A/0COP06-06-A/0COP06-07-A/0COP06-08-A/0COP06-09-A/0培訓計劃COPO7-O1-A/O考試試卷COP07-02-A/0員工培訓記錄表COP07-03-A/0（內含職位、工作變動情況）會議 /培訓簽到表COP07-04-A/0考核成績匯總表COP07-05-A/0上

6、崗證COP07-06-A/0上崗證簽發紀錄COP07-07-A/0培訓需求申請表COP07-08-A/0外部培訓申請表COP07-09-A/0培訓效果評價表COPO7-1O-A/O員工檔案COP07-11-A/0（包括培訓紀錄、學歷證明、資格證書、工作簡歷等）可編輯精品資料員工履歷表員工面試登記表員工評核表調休單請假單8設備設施管理程序COP08A/0有關設備的操作、維護與保養規程申購表設施臺賬設備、設施保管紀錄本設備驗收單設備日常保養紀錄設備疋期保養紀錄年度設備、設施保養計劃設備檢修單固定資產報廢申請單機械、設備、動力運行事故報告單機械動力設備（維修）保養驗收單機械動力設備技術改造申請單設備

7、報廢申請單設備登記卡設備分類鑒定表設備購置技術經濟論證書設備購置申請單設備故障報（停）修單設備臺帳電氣設備完好狀況評定表機械動力設備兀好率統計表COP07-12-A/0COP07-13-A/0COP07-14-A/0COP07-15-A/0COPO7-16-A/OCOP07-17-A/0COP07-18-A/0COPO8-O1-A/OCOP08-02-A/0COP08-03-A/0COP08-04-A/0COP08-05-A/0COP08-06-A/0COP08-07-A/0COP08-08-A/0COPO8-O9-A/OCOPO8-1O-A/OCOP08-11-A/0COP08-12-A/0

8、COP08-13-A/0COP08-14-A/0COP08-15-A/0COP08-16-A/0COP08-17-A/0COP08-18-A/0COP08-19-A/0COP08-20-A/0COP08-21-A/0可編輯精品資料機械設備維修費用記錄表設備點檢記錄表9工作環境管理程序COP09A/0設備、設施管理程序清潔衛生檢查表個人衛生管理規定生產車間衛生管理制度糕點生產企業衛生規范前提方案（ PRP ）操作性前提方案（OPRP ）10產品防護和交付控制程序COP10A/0產品包裝作業指導書產品收發卡倉庫管理制度領料單物料盤點管理規定出貨單發貨指令單物資庫存臺賬原輔料庫存臺賬添加劑庫存臺賬包

9、裝材料庫存臺賬備品備件庫存臺賬產成品庫存臺賬補料單退庫單入庫單驗收單COP08-22-A/0COP08-23-A/0COP09-01-A/0COP09-02-A/0COP09-03-A/0COP09-04-A/0COP09-05-A/0COP09-06-A/0COP09-07-A/0COP09-08-A/0COP09-09-A/0COP10-01-A/0COP10-02-A/0COP10-03-A/0COP1O-O4-A/OCOP1O-O5-A/OCOP1O-O6-A/OCOP1O-O7-A/OCOP10-08-A/0COP10-09-A/0COP10-10-A/0COP10-11-A/0CO

10、P10-12-A/0COP10-13-A/0COP10-14-A/0COP10-15-A/0COP10-16-A/0可編輯精品資料COP10-17-A/0COP10-18-A/0COP10-19-A/0COP10-20-A/011危害分析與 HACCPCOP11A/0確認、驗證、驗證結果的評價與分析控計劃建立控制程序制程序記錄控制程序HACCP 計戈 U 表12確認、驗證、驗證結果COP12A/0食品女全管理體系內部審核控制程序的評價與分析控制產品監視和測量控制程序程序HACCP 計戈 U 表更新控制程序危害分析工作單HACCP 計劃表OPRP 確認紀錄表HACCP 計劃確認記錄表OPRP 驗

11、證紀錄表HACCP 計劃驗證記錄表PRP 驗證紀錄表驗證結果分析報告監視設備內校記錄表COP11-01-A/0COP11-02-A/0COP11-O3-A/OCOP11-O4-A/OCOP11-O5-A/OCOP11-O6-A/OCOP11-07-A/0COP11-08-A/0COP12-01-A/0COP12-02-A/0COP12-03-A/0COP12-04-A/0COP12-05-A/0COP12-06-A/0COP12-07-A/0COP12-08-A/0COP12-09-A/0COP12-10-A/0COP12-11-A/0COP12-12-A/0可編輯精品資料13產品標識和可追溯

12、性控C0P13A/0進貨檢驗控制程序進料標識卡檢驗狀態控制程序半成品標識卡制程序（成品）內、外標識卡生產流程單生產日報表14糾正和預防措施控制程序C0P14A/0產品召回控制程序糾正和預防措施報告單文件控制程序糾正和預防措施報告單（HACCP 、OPRP 失控時用）記錄控制程序供貨質量反饋單C0P13-01-A/0C0P13-02-A/0COP13-03-A/0COP13-04-A/0C0P13-05-A/0C0P13-06-A/0C0P13-07-A/0C0P13-08-A/0C0P13-09-A/0C0P13-10-A/0C0P13-11-A/0C0P13-12-A/0C0P13-13-A

13、/0C0P13-14-A/0C0P13-15-A/0C0P13-16-A/0C0P14-01-A/0C0P14-02-A/0C0P14-03-A/0C0P14-04-A/0C0P14-05-A/0C0P14-06-A/0C0P14-07-A/0C0P14-08-A/0C0P14-09-A/0C0P14-10-A/0C0P14-11-A/0可編輯精品資料15不合格品控制程序C0P15A/0產品召回控制程序原料檢驗單糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施報告單退料單半成品化驗單車間完工品檢查表產品出貨檢查表16產品召回控制程序C0P16A/0不合格品控制程序產品召回演習總結報告糾正和預防措施控制程序

14、信息聯絡單產品召回建議報告產品召回通知單不合格品處理單糾正和預防措施要求單COP14-12-A/0C0P15-01-A/0COP15-02-A/0C0P15-03-A/0COP15-04-A/0COP15-05-A/0COP15-06-A/0COP15-O7-A/OCOP15-O8-A/OCOP15-O9-A/OCOP15-10-A/0COP15-11-A/0COP15-12-A/0COP15-13-A/0COP15-14-A/0COP15-15-A/0COP15-16-A/0COP16-01-A/0COP16-02-A/0COP16-03-A/0COP16-04-A/0COP16-05-A/

15、0COP16-06-A/0COP16-07-A/0COP16-08-A/0COP16-09-A/0可編輯精品資料17監視、測量設備和方C0P17A/0監測設備校準周期的規定監測設備配置申請表法控制程序有關監測設備的內校校準規程監測設備內校記錄表監測設備履歷卡監測設備臺賬監測設備發放回收記錄表年度監測設備校準計劃監測結果的評估報告（監測設備偏離校準狀態時）監測設備月抽查表固定資產報廢單監測用軟件確認記錄表18食品安全管理體系內C0P18A/0記錄控制程序年度內審方案部審核控制程序審核實施計劃審核檢查表不符合項報告表審核報告C0P16-10-A/0COP16-11-A/0COP16-12-A/0C

16、OP16-13-A/0COP17-01-A/0COP17-02-A/0COP17-03-A/0COP17-O4-A/OCOP17-O5-A/OCOP17-06-A/0COP17-07-A/0COP17-08-A/0COP17-O9-A/OCOP17-10-A/0COP17-11-A/0COP17-12-A/0COP17-13-A/0COP17-14-A/0COP17-15-A/0COP18-01-A/0COP18-02-A/0COP18-03-A/0COP18-04-A/0COP18-05-A/0COP18-06-A/0可編輯精品資料C0P18-07-A/0C0P18-08-A/0COP18-

17、09-A/0COP18-10-A/0COP18-11-A/0COP18-12-A/019更新控制程序C0P19A/0文件控制程序更新活動計劃COP19-01-A/0更新實施及驗證報告COP19-02-A/0COP19-O3-A/OCOP19-O4-A/OCOP19-O5-A/OCOP19-O6-A/OCOP19-07-A/0COP19-08-A/020顧客要求的確定與評審COP20A/0產品感官、口味測試表控制程序21事故（事件）報告、調C0P21A/0事故報告查與處理管理程序事故調查報告22產品監視和測量控制COP22A/0可編輯精品資料程序23進貨檢驗控制程序COP23A/024檢驗狀態控

18、制程序COP24A/025設備、設施清洗程序COP25A/026設備、設施清洗效果檢COP26A/0查程序可編輯精品資料27采購、采購驗證程序28制程控制程序2930出廠檢驗程序IS02200文件名稱文件版號支持性文件記錄部門序 號條款號（操作性前提方案）編號表格名稱表格代號可編輯1生產用水衛生OPRP01A/02食品接觸面衛生OPRP02A/0精品資料請水處理系統操作與維護規程水處理系統清潔和消毒記錄表原輔材料內控標準儲水設備設施清潔和消毒記錄表GB5749 生活飲用水衛生標準生產用水供水壓力檢查表儲水設備設施清洗程序供排水管道檢查表儲水設備設施清洗效果檢查程序水質檢驗報告不合格品控制程序糾

19、正措施記錄表設備、設施清洗消毒操作規程生產車間清洗消毒記錄油炸機系統清洗操作規程每日衛生檢杳記錄車間空氣清潔度指標月度衛生檢查記錄食品接觸面的衛生指標食品接觸面衛生檢測報告食品接觸面的病原微生物指標糾正措施記錄表OPRP01-01-A/0OPRP01-02-A/0OPRP01-03-A/0OPRP01-04-A/0OPRP01-05-A/0OPRP01-06-A/0OPRP01-07-A/0OPRP01-08-A/0OPRP01-09-A/0OPRP01-10-A/0OPRP01-11-A/0OPRP01-12-A/0OPRP01-13-A/0OPRPO2-O1-A/OOPRPO2-O2-A/

20、OOPRPO2-O3-A/OOPRPO2-O4-A/OOPRPO2-O5-A/OOPRPO2-O6-A/OOPRPO2-O7-A/OOPRPO2-O8-A/OOPRPO2-O9-A/OOPRPO2-1O-A/OOPRP02-11-A/0OPRP02-12-A/0OPRP02-13-A/0OPRP02-14-A/0OPRP02-15-A/0可編輯精品資料3防止交叉污染OPRP03A/0衛生管理制度倉庫管理制度不合格品控制程序工藝布局圖4洗手、手消毒和衛生設OPRP04A/0消毒液濃度檢測作業指導書施的管理每日衛生檢杳記錄OPRP03-01-A/0車間班組管理工作檢杳表OPRP03-02-A/0廢

21、水處理運行記錄OPRP03-03-A/0油渣處理工作運行記錄OPRP03-04-A/0廢料處理工作記錄OPRP03-05-A/0蛋殼處理工作記錄OPRP03-06-A/0OPRP03-07-A/0OPRP03-08-A/0OPRP03-09-A/0OPRP03-10-A/0OPRP03-11-A/0OPRP03-12-A/0OPRP03-13-A/0OPRP03-14-A/0OPRP03-15-A/0OPRP03-16-A/0OPRP03-17-A/0母日衛生檢杳記錄表OPRPO4-O1-A/O設備清洗消毒記錄OPRPO4-O2-A/OOPRPO4-O3-A/OOPRPO4-O4-A/OOPR

22、PO4-O5-A/OOPRPO4-O6-A/OOPRPO4-O7-A/OOPRPO4-O8-A/OOPRPO4-O9-A/OOPRPO4-1O-A/O可編輯精品資料5防止外來污染物的污OPRP05A/0衛生管理制度每日衛生檢杳記錄染倉庫管理制度車間班組管理工作檢杳表倉庫環境衛生檢杳表設備日常保養記錄表消毒液配制記錄廢棄物處理記錄6化學物的標識、儲存和OPRP06A/0衛生管理制度化學物臺賬使用倉庫管理制度有毒有害物質使用登記表化學物管理制度化學物領用記錄表OPRP04-11-A/0OPRP04-12-A/0OPRP05-01-A/0OPRP05-02-A/0OPRP05-03-A/0OPRP0

23、5-04-A/0OPRP05-05-A/0OPRP05-06-A/0OPRP05-07-A/0OPRP05-08-A/0OPRP05-09-A/0OPRPO5-1O-A/OOPRP05-11-A/0OPRP05-12-A/0OPRP05-13-A/0OPRP05-14-A/0OPRP05-15-A/0OPRP05-16-A/0OPRP05-17-A/0OPRPO6-O1-A/OOPRPO6-O2-A/OOPRPO6-O3-A/OOPRPO6-O4-A/OOPRPO6-O5-A/OOPRPO6-O6-A/OOPRPO6-O7-A/OOPRPO6-O8-A/O可編輯精品資料7員工健康狀況管理OPRP07A/0個人衛生管理規定員工健康檔案0PRP 洗手、手消毒和衛生設施的管員工健康證明理個人衛生檢杳記錄表8蟲害、鼠害的管理OPRP08A/0殺蟲劑使用管理規定除蟲滅害記錄表每日衛生檢杳記錄殺蟲劑一覽表OPRP06-09-A/0OPRP06-10-A/0OPRP06-11-A/0OPRP06-12-A/0OPRP07-01-A/0OPRP07-02-A/0OPRP07-03-A/0OPRP07-04-A/0OPRP07-05-A/0OPRP07-06-A/0OPRP08-01-A/0OPRPO8-O2-A/OOPRPO8-O3-A/OOPRPO8-O4-A/OO