1、YASHA亞廈股份項(xiàng)目檢查評分表表單編號報(bào)告單位報(bào)_告人報(bào)告時(shí)間報(bào)送部門接收人接收日期項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目地址項(xiàng)目狀態(tài)項(xiàng)目性質(zhì)檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況應(yīng)得分扣分實(shí)得分工期（8分）1施工合同工期1.施工合同簽訂1.無施工合同扣5分52計(jì)劃工期1.計(jì)劃工期與實(shí)際進(jìn)度比較1.實(shí)際進(jìn)度滯后扣3分3進(jìn)度（12 分）3項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃1.項(xiàng)目開工前上報(bào)計(jì)劃，相關(guān)人員簽字蓋章1.開工日期后20天內(nèi)未上報(bào)扣3分2.簽章不全0.5分/項(xiàng)共2分34項(xiàng)目月度計(jì)劃1.每月上報(bào)計(jì)劃，相關(guān)人員簽字蓋章1.每月月底未上報(bào)下月計(jì)劃扣3分2.簽章不全0.5分/項(xiàng)共2分35項(xiàng)目材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃1.項(xiàng)

2、目開工前上報(bào)計(jì)劃，相關(guān)人員簽字蓋章1.開工日期后20天內(nèi)未上報(bào)扣3分2.簽章不全0.5分/項(xiàng)共2分36月度材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃1.每月上報(bào)計(jì)劃，相關(guān)人員簽字蓋章1.每月月底未上報(bào)下月計(jì)劃扣3分2.簽章不全0.5分/項(xiàng)共2分3質(zhì)量（15 分）7施工組織設(shè)計(jì)1.根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)編制，相應(yīng)審核人員簽字蓋章1.施工組織設(shè)計(jì)無公司人員審核簽字和公章扣3分2.無監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核簽字蓋章1分/項(xiàng)共2分58施工方案1.編制的施工方案與施工進(jìn)度相匹配及相關(guān)人員簽字蓋章2.編制好施工方案的內(nèi)容對下面工人進(jìn)行技術(shù)交底雙方書面簽字記錄1 .施工方案未能按照施工進(jìn)度編制扣3分2 .無交底記錄或簽字不全扣0.5分/項(xiàng)，共2

3、分559工程質(zhì)量問題事故處理及驗(yàn)收記錄1.工程驗(yàn)收記錄表，相關(guān)人員簽字蓋章1.無驗(yàn)收記錄表扣5分2.簽章不全扣0.5分/項(xiàng)共2分安全文明施工（10 分）10安全臺賬1.安全生產(chǎn)責(zé)任制2.班級三級安全教育1.無安全生產(chǎn)責(zé)任制扣2分2.教育照片、考試試卷有被考人簽字、班組人員名冊、身份證復(fù)印件0.5分/項(xiàng)共3分511施工現(xiàn)場生活設(shè)施1.項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)置信息告示牌2.正確佩戴安全帽安全帶3.場地整潔，材料堆放整齊1未設(shè)置工程概況牌扣1分2.不戴安全帽的 或佩帶不符合要求的、高處作業(yè)未佩戴安全帶、安全帶使用不規(guī)范 0.5/項(xiàng)共2分3.場 地內(nèi)垃圾未清理、材料未分內(nèi)堆放混放1分5/項(xiàng)共2分倉儲（10 分）1

4、2倉儲合同簽訂1.材料及設(shè)備進(jìn)場前簽訂合同1.無倉儲合同扣2分2.簽字人員不具備簽字資格或簽審筆跡前后不一致扣1分313材料及一般設(shè)備管理1.材料進(jìn)場簽收人員簽字驗(yàn)收2.進(jìn)場材料合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、廠家資質(zhì)、復(fù)試報(bào)告齊全3.建立進(jìn)場材料及一般設(shè)備臺帳1.簽字人員不具備簽字資格或簽審筆跡前后不一致或無人簽收扣1分2.無進(jìn)場材料合格證/檢驗(yàn)報(bào)告/廠家資質(zhì)/復(fù)試報(bào)告扣 4分3.無進(jìn)場材料及一般設(shè)備臺賬扣2分7資料（20 分）14開工資料1.開工、停工、復(fù)工報(bào)告1.無開工、停工、復(fù)工、報(bào)告扣 1分/項(xiàng)，共3分315技術(shù)資料1.施工技術(shù)資料填寫規(guī)范 2各方簽字人員須有 相應(yīng)的簽字資格3.簽字人員與其報(bào)審的

5、組織架 構(gòu)人員須一致4.移交資料填寫真實(shí)、及時(shí)，移 交雙方及監(jiān)理應(yīng)簽字確認(rèn)1.施工技術(shù)資料填寫不規(guī)范扣2分2.簽字人員不具備簽字資格或簽審筆跡前后不一致扣1分3.移交資料中移交意見未手簽或簽字不齊全扣0.5分/項(xiàng)共2分516工程聯(lián)系單1.現(xiàn)場簽證內(nèi)容與施工進(jìn)度相匹配相關(guān)人員簽字蓋章2.技術(shù)洽商單、設(shè)計(jì)變更1 .現(xiàn)場簽證未能按照施工進(jìn)度編制扣 4分2 .相關(guān)人員簽字不全0.5分/項(xiàng)共2分3.技術(shù)洽商單、設(shè)計(jì)變更未存檔扣 1分/項(xiàng)共2分617會議紀(jì)要1.按專業(yè)、項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)開展圖紙會審，并1.圖紙會審紀(jì)要與工程進(jìn)度不匹配，滯后 2月以上，扣4分2.圖紙會審紀(jì)要簽章不完善6完善相應(yīng)的會審紀(jì)要，且紀(jì)

6、要各方簽章完成2.項(xiàng)目例會（超過會審時(shí)間15天以上）扣0.5分/項(xiàng)，總分2分3.無例會會議紀(jì)要人員簽到表扣2分勞務(wù)、供應(yīng)商管理（20 分）18勞務(wù)管理1勞務(wù)招標(biāo)2.勞務(wù)合同簽訂3.勞務(wù)工資發(fā)放臺賬4.勞務(wù)工人花名冊1.未進(jìn)行勞務(wù)招標(biāo)扣3分2.勞務(wù)合同未簽訂扣3分3.未建立勞務(wù)工資發(fā)放臺賬扣 2分4.勞務(wù)工人花名冊信息 工人名字、身份證號碼、電話號碼缺少扣0.5分/項(xiàng)共2分1019供應(yīng)商管理1.材料供應(yīng)商招標(biāo)2.材料供應(yīng)合同簽訂3.材料款支付臺賬4.材料供應(yīng)商資質(zhì)資料1.未進(jìn)行供應(yīng)商招標(biāo)扣3分2.材料供應(yīng)合同未簽訂扣3分3.未建立材料支付臺賬扣2分4.無材料供應(yīng)商資質(zhì)資料扣2分10項(xiàng)目印章（5分）20用印管理人員1.專人保管項(xiàng)目印章1.未指定專人保管項(xiàng)目用章扣2分221用印審批制度1.用印審批表1.無用印審批表扣3分2.審核簽字不全