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文檔簡介

1、附件1中華人民共和國企業清算所得稅申報表清算期間：年 月 日至年 月曰納稅人名稱:納稅人識別號： 金額單位：元（列至角 分）類別行次項目金額1資產處置損益（填附表一）2負債清償損益（填附表二）3清算費用4清算稅金及附加5其他所得或支出0清算所得（1+2-3-4+5）7免稅收入應納稅所得額計算8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損11應納稅所得額（6-7-8-9-10 ）應納所得稅額計算12稅率(25%)13應納所得稅額（11X12）14減（免）企業所得稅額應補（退）所得稅額計算15境外應補所得稅額16境內外實際應納所得稅額（13-14+15）17以前納稅年度應補(退)所得稅額18實際應

2、補(退)所得稅額(16+17)納稅人蓋章： 清算組蓋章： 經辦人簽字：申報日期：年月日代理申報中介機構蓋章：經辦人簽字及執業證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務機關受理專用章：受理人簽字： 受理日期：年 月日附表一：資產處置損益明細表填報時間：年月日金額單位：元(列至角分)行次項目賬面價值(1)計稅基礎(2)可變現價值或交易價格(3)資產處置損益二(3) - (2)1貨幣資金2短期投資*3交易性金融資產#4應收票據5應收賬款6預付賬款7應收利息8應收股利9應收補貼款*10其他應收款11存貨12待攤費用*13一年內到期的非流動資產14其他流動資產15可供出售金融資產#16持有至到期投資#17長

3、期應收款#18長期股權投資19長期債權投資*20投資性房地產#21固定資產22在建工程23工程物資24固定資產清理25生物資產#26油氣資產#27無形資產28開發支出#29商譽#30長期待攤費用31其他非流動資產32總計經辦人簽字：納稅人蓋章附表二:負債清償損益明細表填報時間：年月日金額單位：元(列至角分)行次項目賬面價值(1)計稅基礎(2)清償金額負債清償損益二 (2) - (3)1短期借款2交易性金融負債#3應付票據4應付賬款5預收賬款6應付職工薪酬#7應付工資*8應付福利費*9應交稅費10應付利息11應付股利12其他應父款*13其他應付示欠14預提費用*15一年內到期的非流動負債16其他流動負債17長期借款18應付債券19長期應付款20專項應付款21預計負債#22其他非流動負債23總計經辦人簽字：納稅人蓋章附表三：剩余財產計算和分配明細表填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額1剩余財產1資產可變現價值或交易價格2清算費用3職工工資4社會保險費用5法定補償金計算6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務10剩余財產(1-29)11其中：累計盈余公積12累計未分配利潤剩余財產分配股東名稱持有清算企業權益性投

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