1、四川建林房地產開發（集團）有限公司甲供材料管理辦法一、控制目標：為進一步規范及加強工程建設過程中的材料管理，規范工作流程，從材 料設備選用、合同、計劃、驗收、保管、結算等進行全過程管理，使材料得 到有效監控，能真實反映材料成本、最終實現公司經濟效益的提高，特制定 本管理辦法。二、各部門職責1、成控部負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監督檢查。2、研發設計中心、工程部、成控部負責貫徹執行本管理細則。3、研發設計中心職責：從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備） 在美觀及使用功能等方面的要求，并提供技術參數及驗收規范。4、工程部職責：4.1、 負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗

2、收以 及檢查。4.2、 邀請三至五家供應商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。4.3、 工地辦主任應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生 產周期，由主辦工程師編制月度甲供材料（設備）采購工作計劃 。4.4、 書面通知材料商按照合同進行按時按質供貨。4.5、 場工程師組織總包、監理、標段施工單位對進場材料進行驗收、 檢查，并將材料進場驗收簽字匯總后送至成控部。4.6、 工程竣工掃尾階段，現場工程師組織相關單位對現場材料進行盤 點，缺貨或多余材料，應及時通知材料商。5、成控部職責：5.1、 依據工程部提供的材料設備采購計劃，與圖紙預算量進行比較及 總量控制，并進行市場價格調查；5.2、

3、與工程部招標、評標工作，從性價比等方面提出評標意見；5.3、 據圖紙及規范，聯合工程部、總包、監理、標段單位對第一批進 行材料進行驗收，包含規格、型號、大小、尺寸、厚度、數量等方面，工程 施工過程中并進行材料抽查。5.4、 依據工程部及材料供貨商提交的結算資料，進行分類、匯總、統 計，并及時將月度材料供貨情況及金額上報上級領導。5.5、 及時對甲供材料的預算量、供貨量、實際結算量進行分析，并將 分析結果匯報上級領導。5.6、 對抽查不合格的材料，成控部取樣封存，責成材料供貨商退貨， 造成損失及情況嚴重，請示公司領導給予罰款或解除合同。三、操作流程及要求：1、制訂材料采購計劃1.1 成控部根據施

4、工圖紙并結合工程實際需要，編制材料總體需求計劃， 報上級領導。1.2 工程部現場管理人員依據圖紙及現場實際情況編制材料需要計劃， 并要求施工單位提出各類材料需要計劃，統籌考慮提出材料采購建議，提交 給成控部。成控部依據工程部及施工單位提出的計劃進行總量復核控制。1.3 工程部依據部成控部復核后的材料計劃，作為材料招標數量及合同 數量參考依據，綜合考慮工程進度情況及工程現場實際需要，上報給公司領 導審批。2、材料招標詢價：2.1成控部依據領導審批的材料計劃，對材料進行市場價格調查。2.2依據領導審批的材料計劃，編制招標文件（采用競爭性談判時為競爭 性談判文件，本規定中統稱招標文件），招標文件內容

5、概要如下（第1至第5 項由工程部負責編制完成后，交成控部統一編制招標文件）：投標單位須知：1）、總體概要說明；2）、工程說明；3）、承包方式；4）、工期要求，時間要作詳細要求，并有獎罰措施；5）、投標單位的資格及條件，投標單位不少于 3家（一般為3至5家）， 針對材料設備的技術參數要求，對投標單位作出嚴格要求;6）、投標產生的費用由投標單位自負;7）、現場考察，投標單位考察施工現場，公司組織研發設計中心、工程部、成控部等相關部門對合格的投標單位進行考察；8）、招標材料的資金及付款情況說明；9）、招標文件內容、目錄、格式、資料等作統一說明和要求；10）、招標文件的澄清與修改；11）、組成投標書的

6、文件，分技術標、商務標；12）、投標報價，采用的報價方式或定額，包含的費用；13）、投標書的有效期及投標保證金；14）、付款方式；15）、投標書的簽暑；16）、投標書的密封及標記；17）、送交投標書截止期；18）、投標書的更改與撤回；19）、無效標書的界定；20）、保密要求；21）、標書的評審，符合性的鑒定；22）、投標書的澄清；23）、合同授予的條件；24）、接受和拒絕投標的權力;25）、中標通知書;26）、履約擔保；27）、合同協議書的簽署；28）、評、定標細則；29）、施工補充協議主要條款，對材料質量、送貨等作嚴格限制及要求。3、材料進場驗收3. 1檢查驗收材料質量是保障工程質量、降低工

7、程成本的一項不可缺少 的業務工作。科學合理的進行材料進場驗收，做好事前質量控制極其重要：、材料進場時必須具備正式的出廠合格證和材質化驗單；、各種設備、構配件，必須具有廠家批號和出廠合格證明，并應按規定的方法進行檢驗；、材料質量抽樣和檢驗的方法，應符合建筑材料質量標準與管理規 程；、在現場配置的材料，如砂漿、防水材料、防腐材料、飾面涂料、油漆等的配合比，應進行試配合格后方可大批量使用；、重視材料的使用認證和技術交底，以防錯用和使用不合格的材料。對材料的采購供應活動及材料質量進行監督檢查驗收，及時發現所供材 料質量是否符合施工要求，便于及時進行處置和調整，避免隱患。3. 2材料質量的檢驗方法和質量

8、標準材料質量的檢驗方法主要有書面檢驗、外觀檢驗、理化檢驗和無損檢驗 四種。其中理化檢驗和無損檢驗是要依靠試驗設備和儀器，在專業的實驗室 進行的檢驗試驗。根據本工程的實際情況，各相關責任工程師應做到的是材料的書面檢驗 和外觀檢驗：、書面檢驗是指通過對采購供應的材料質量保證資料、實驗報告等進 行核認；、外觀檢驗是指對采購供應的材料從品種、規格、標志、外形尺寸等 進行直觀檢查，看具有無質量問題。材料質量標準是用以衡量材料質量的尺度，也是作為驗收、檢驗材料質 量的依據；不同的材料有不同的質量標準，對于進場材料的驗收，一般可依 據審核認可的材料質量保證資料或實驗報告對所供材料進行抽查復核認證； 或者依據

9、建筑材料質量標準與管理規程進行檢查驗收。3. 3甲供材簽收及結帳：、對于供應商的送貨回單，現場必須審核其質量、數量、規格的正確 性，并會同監理、總包（現場總包代表）、甲方（現場二人簽字）、乙方（領用人）簽字確認，誰簽字誰負責其真實性和準確性，并由工地辦及時通 知成控部，成控部要及時配合和支持查驗或抽查。、甲供材料的結帳：每月25日前，工地辦收集匯總各甲供材后，提交工程部登記，再交由 成控部復核后，作為付款依據，并做好記錄。每月25日前，各供貨商亦應將甲供材送貨單整理好后，交由成控部審 核，特別是退貨單須一并拿出來，及時每月結清。3. 4對材料不合格的處置方式、質量不合格：監理、總包、現場工程師

10、對驗收材料，發現不合格的, 堅決要求供貨商退貨，并承擔由產生的運輸費用、保管費用等，造成工程施 工延期的，由總包、監量、現場工程師出具書面證明，由供貨商承擔由此造 成的施工單位的損失；對總包、監量、現場工程師工作不負責，對不合格材 料進行放行的，經成控部抽查發現后，成控部有權向上級領導反映情況，公 司將視具體情況對個人及單位作出處罰。、數量達不到要求：對總量不足或超供現場，現場工程師應及時要求 供貨商進行補足或退貨，由此造成的費用由供貨商進行承擔，須在材料采購 合同中作出詳細說明；對抽查單批次材料達不到規范要求的、影響工程質量 的、不能施工的，堅決要求材料供貨商退貨，對市場上普遍存在的現象，依

11、 據實際抽查實測數量，作為材料結算及付款依據。4、材料保管及出庫4. 1材料保管：所有甲供材料由施工單位統一保管、驗收、出庫等，保 管費用由雙方在施工合同中明確。4. 2保管員對出入庫材料要及時記帳，做到日清日結。時刻保證帳、物 一致，嚴格報送制度和盤點制度。主要原材料要向本公司項目經理及甲方現 場負責人報送收支存月報，日清月結。對盤盈、盤虧、報廢要說明原因。4. 3、材料出庫嚴格材料出庫審批制度，根據施工進度計劃和分部分項施工技術交底記 錄，審批材料出庫數量，檢查監督施工現場工完料凈情況，余料堆放或歸庫 情況，保證安全合理使用出庫材料。工程材料的采購供應、保管、使用全過程的每一環節對工程成本

12、的控制 均有非常重要的意義，各環節、各職能崗位在運行中應嚴格按照計劃、執行、 檢查、調整四個步驟進行動態管理，發現問題，制訂措施及時處置薄弱環節, 保證目標的實現。4. 4對數量不足或失竊材料的處理凡因施工單位保管不善，施工單位進庫前未嚴格驗收材料批次數量、現 場施工造成失竊，施工單位施工期間照管不善等上述情況，施工單位須及時 報甲方現場負責人，提出補貨要求，由此產生的材料費用概由施工單位承擔, 造成工程延期的，也由施工單位負責。四、施工單位甲供材料管理及結算辦法：1、總量控制原則：甲供材料（設備）應按圖紙及定額規定的損耗率作為該工程甲供材料的 總控制量。施工單位可按工程進展情況，分階段提交各

13、種材料的總量計劃 如由于圖紙變更引起甲供材料的變化，施工單位應以書面形式申報給甲方， 審核后追加或減少甲供材料數量，如施工單位未及時申報造成甲供材料供應 問題，造成的損失有施工單位負責。2、材料計劃：2.1 施工單位必須在實際使用前60天以書面形式報送經總包、監理、業 主現場代表簽字的甲供材料（設備）供應計劃單，上報給業主工程部甲供材 采購負責人安排采購計劃，計劃單中應包括材料（設備）的品種、名稱、規 格、型號、數量、質量等級、供貨日期、供貨地點、已累計供應數。（見附件材料計劃申請單樣式）。計劃申請單壹式四聯，施工單位、業主現場、公 司成控部、工程部各一份。2.2 甲方根據施工單位提交的材料申

14、請計劃單要求供貨商及時送貨到需 求地點。甲供材料（設備）到場時的 7天視為正常；超過7天到場，甲方應 提前通知乙方，乙方應適時調整工序，不計損失。如果由于施工單位申報計 劃不及時造成的延誤供貨，施工單位需自行調整施工工序，如造成損失有施 工單位自負。2.3 乙方所報材料（設備）需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料， 情況緊急時需申報應急材料需求計劃（并說明原因），應急需求計劃必須由 乙方項目經理簽字并加蓋印章，直接報送業主現場代表簽字后送甲方工程部 經理審核簽字，甲方進行應急采購送貨，應急申報手續辦理后甲方將此應急 材料申請單交于總包、監理、補辦會簽手續，壹式四聯2.4 施工單位在上報計劃時所

15、用的材料（設備）名稱的規格及型號、計 量單位的書寫應以行業統一名稱并與圖紙定額寫法及供應商一致，不得使用 簡稱、別稱及俗稱，以防造成采購品種有誤。3、現場驗收3.1 現場施工單位應指定專人接收甲供材料，并由總包、業主、監理共 同參與對甲供材料驗收。應在甲供材料（設備）進場驗收單上簽字確認。 特別在夜間及下班時間內到貨，乙方指定的專人，應保證隨叫隨到，及時進 行驗收。待上班后由業主組織其他相關單位會簽材料進場驗收單。3.2 監理檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，如果資料不齊 全應及時向供貨方索取。資料補齊后方可辦理驗收手續；檢查同一批進場的 產品型號、規格是否一致，產品質量是否符合要求，

16、不合格材料堅決杜絕進 場，并在甲供材料（設備）進場驗收單上簽署有關質量意見。3.3 總包、施工單位仔細檢查產品實物與資料上的（送貨單）內容和各 項技術指標是否相符；檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容 是否完好、合格，是否有破損；檢查其數量是否與送貨單一致（特別是施工 單位材料簽收專職人員），如有短缺應由供貨商補足。3.4 .業主督促材料驗收程序是否符合要求，供貨商在質量、數量、供應 時間上等不符合合同要求時，根據業主與供貨商簽訂的供貨合同有關條款進 行處罰，經濟處罰事項在付款實施時扣除，數量賠償事項在下次送貨時監督 實施。3.5 材料驗收單由施工單位接收材料專人填寫，參加驗收人員共

17、同簽署 意見，并附送貨單小票，提交業主成控部匯總審核。驗收單嚴禁隨意涂放， 如有涂改須有當事人簽章。3.6 甲供材料（設備）經質檢部門（或有權檢測部門）檢驗不合格需退 貨的，施工單位應出具書面退貨申請，將申請、檢驗報告等證明文件一起報 甲方工程部，經審核后辦理相關手續。由于乙方施工原因或計劃不周或不根 據變更及時提報材料的變更增減計劃等原因造成的退貨申請，因退貨所產生 的費用概由施工單位承擔。4、甲供材結算原則：4.1 甲供材料按圖紙計算加上現行定額規定損耗率的數量施工單位包干 使用，因設計變更增加部分，由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足，4.2 在保證施工工程質量前提下，甲供材料在定額規定的損耗率范圍的 節約量按照甲乙雙方5: 5分成，節約量=按圖預算量-實際供貨量，最大限度 鼓勵節約，工程結算時按照甲方采購價結算給施工單位，甲供材料超供部分， 依據施工單位簽收的材料數量，甲供材料款在支付工程款的同時扣除。每月由甲方（工程部、成控部）與供貨商核對供貨數量 ，