1、關于2016年工程資料報審表格選用及資料報審相關要求的說明各參建單位：為規范2016年地面工程資料管理，確保施工單位（施工承包商）資料選用表格的統 一性，特編制2016年工程資料報審表格選用及資料報審相關要求的說明。一、編制參考依據1、建設工程監理規范（GB/T 50319-20132、建設項目工程總承包管理規范（GB/T 50358-20053、建設工程項目管理規范（GBT 50326-20064、石油天然氣建設工程交工技術文件編制規范（SY/T 6882-20125、石油化工建設工程項目交工技術文件規定（SHT 3503-20076、油氣田地面建設工程（項目）竣工驗收手冊（2010年修訂版

2、）7、石油天然氣建設工程質量資料標準化管理手冊長慶質監站8、中石油監理工作表式與建設工程監理規范（GB/T 50319-2013監理工作表式不一致問題”的商討會”會議紀要（技術質量科2016-01號文）二、報審資料表格選用與說明1、監理工作表式選用目錄（含部分通用管理類）監理工作表式選用目錄（含部分通用管理類）序 號內容表格出處表格選用備注1施工現場質量管理檢查記錄竣工手冊TY-322施工現場安全管理檢查記錄依據TY-32啰改3工程開工報審表GB50319表工程開工報告竣工手冊TY-055工程停工報告竣工手冊TY-066工程復工報審表GB50319表工程復工報告竣工手冊TY-078施工組織設計

3、/ （專項）施工方案報審GB50319表施工組織設計審批表竣工手冊TY-2610施工單位資格報審表11分包單位資格報審表GB50319表試驗室資格報審表（施工單位選擇的第二方試驗 單位）竣工手冊JL-A0413施工人員資質報審表竣工手冊JL-A0514特種作業人員資格報審表竣工手冊JL-A05JL-A05啰改15施工機具報審表竣工手冊JL-A0616施工進度計劃報審表GB50319表施工控制測量成果報驗表GB50319表工程劃分明細表竣工手冊TY-3319工程材料/設備/構配件報審GB50319表報審、報驗表（檢驗批、分項報審）GB50319表檢驗批、分項、隱蔽，程及其他 工序報驗21隱蔽，程

4、相關記錄竣工手冊TY-4022安裝（試驗）記錄竣工手冊TY-4623無損檢測報審表竣工手冊JL-A0924無損檢測復探報審表竣工手冊JL-A1025分部（子分部）工程報驗表GB50319表分部（子分部）工程質量驗收記錄竣工手冊TY-3527單位（子單位）工程施工質量峻工預驗收報審表竣工手冊JL-A2028單位（子單位）工程質量驗收記錄竣工手冊TY-372單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄表竣工手冊TY-38930單位（子單位）工程質量交H驗收申請報告竣工手冊TY-3631工程完工證書竣工手冊TY-1132工程交工（接）證書竣工手冊TY-1033工程竣工報告竣工手冊TY-1334中間驗收證明

5、書（中間交，證書）竣工手冊TY-0835尾項工程驗收單竣工手冊TY-1436工程質量事故報告單竣工手冊JL-A2137工程質量事故處理方案報審表竣工手冊JL-A2238質量事故處理記錄竣工手冊TY-3939監理工程師通知回復單竣工手冊JL-A1340工作聯系單GB50319表工程變更單GB50319表（）檢測不合格部位通知單竣工手冊WJ-3443無損檢測結果通知單竣工手冊WJ-3544設備材料改代核定單竣工手冊TY-2945現場經濟簽證竣工手冊TY-3046工程建設竣工檔案管理各相關單位負責人簽字 備案表2、表格使用說明除上述表格外，其他GB/T 50319-2013規范中沒有明確的表格，均按

6、照竣工驗收手冊 中相關表格執行，對于檢驗批施工質量驗收記錄表格維持不變，按SY4200及GB50300系列質量驗收規范執行。3、資料表格、字體字號及頁邊距及頁面要求（1） 2016年所用資料表格優先選擇 GB/T50319-2013建設工程監理規范中的表格， 國標中未要求的表格采用石油天然氣建設工程質量資料標準化管理手冊中表格，表格 正文欄目不得隨意更改；（2）所有表格題頭字體規定為黑體小三加黑， 段前間距行，行間距倍，段后間距：0; 表格序列如“ JL-B01'字體規定為黑體小四；表格正文字體為宋體五號；審查意見為小四 號華文行楷（電腦字體庫中無此種字體的，自行在網上下載安裝）；數字

7、、英文：采用TimesNew Roman；日期采用“ *年*月*日”方式表示。(3)頁邊距規定豎向：左邊距25mm,右20mm,上下邊距20mm。表格的外框線為粗實線，線條為 磅，內框線為細實線，線條為磅；歸檔資料訂口 25mm (橫排訂口在上邊，豎排訂口在左 邊)。橫向：左右邊距20mm,上邊距25mm,下邊距20mm。表格的外框線為粗實線，線 條為磅，內框線為細實線，線條為磅；歸檔資料訂口 25mm (橫排訂口在上邊，豎排訂口 在左邊)。4、報驗資料要求(1)報驗資料的編排打印格式要求規范、美觀，簽字齊全、印章清楚，資料打印過 程中不得出現打印模糊、黑邊、錯邊、表格傾斜等現象，所有資料保持

8、整齊、清潔、有序、 分類明確。(2)交工技術文件文字資料格式應符合：A、章、條的編號應用阿拉伯數字編寫。B、條的編號在其所屬章內或上一層次條內進行。C圖表都應列出編號和名稱，其編號應用阿拉伯數字連續編號。D、文字資料的標題采用三號宋體加黑，章的標題采用小四號宋體加黑，條的標題采 用五號黑體，條的內容采用五號標準宋體字，行距為倍。E、表格內的字體宜采用五號宋體字，若字數多，可采用小五號字。排列出的表格應 以實用、美觀為原則，表格邊框線宜在磅以下；表格內線條比較多時應選擇磅值較小的細 線；需要特別強調邊框線時，邊框線選擇不應超過磅。F、交工技術文件表格的欄目應填寫齊全，不需填寫的欄目應標以“ /”

9、。當欄目內容較 少，填寫不完而空余時，應在最后一行文字下面填寫“以下空白”詞句進行封閉。(3)資料簽字要求所有竣工文字材料必須用黑色碳素墨水或黑色中性筆，不得出現一筆代簽、涂改、使 用圓珠筆或者其他筆簽字的現象。報驗資料室前將資料簽字所涉及的 “公司總工、項目經理、項目技術負責人、安全員、 各專業質檢員、測量員、施工班組長、資料員等”簽字備案表一并上報。(4)相關要求A、所報資料中的工程名稱及工程編號必須按單位劃分名稱填報；B、監理部名稱為：西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠監理部；C施工方報送的資料必須簽字及日期齊全，方可交于監理人員簽署確認，加蓋本單 位公章后，方可至監理部蓋章。D、

10、所有向監理部上報資料的表格及內容均一式三份，交監理部一份，施工單位自留 兩份，包括附件均要求為原件，附件無法為原件的（如：水泥）需注明原件存放處，并要 求加蓋相關單位公章。三、報審管理資料清單1、開工管理資料包括：施工現場質量管理檢查記錄、施工現場安全管理檢查記錄；工程開工令、工程開工報審表、開工報告；施工組織設計（或總體部署）報審表（含施工組織設計審批表并附施工組織設計具體 編制內容；質量計劃書、HSE作業指導書及HSE作業計劃書的具體內容附在施工組織設計 內容的后面，不要求另附報審表）、應急預案報審表（含應急預案審批表并附應急預案具 體編制內容）；施工單位資質報審表（企業資質、營業執照、安

11、全生產許可證、組織機構代碼、稅務登記證、開戶許可證、施工準入證、施工許可證、施工合同、安全合同、Q/HSE質量、健康安全與環境體系）；施工人員資質報審表（項目機構任命文件、項目經理證、項目經理委托書、技術員、 安全員、質檢員、施工員、取樣員、材料員）；分包單位資質報審表（分包單位資質文件、分包單位業績材料、分包單位專職管理人 員和特種作業人員資格證書、施工單位對分包單位的管理制度、分包單位安全生產許可證）特種工種人員資質報審表（焊工、登高架設工、電工、金屬切割工、機動車駕駛員、 特種設備操作者）；安全方案（安全專項、臨時用電、腳手架、模板安裝、四防（防風、防雨、防洪、防 火）、防高空墜落、物體

12、打擊、起重吊裝、機械傷人措施）施工機具報審表（進場施工機具、計量檢驗儀器）施工進度計劃報審（橫道圖或網絡圖）焊接工藝評定報審表（焊接工藝評定報告）。2、過程資料包括：專項施工方案、監理工程師通知回復單、現場簽證、預付款報審、停工報告、材料報 驗、測量放線報審、工序報驗等資料。四、開工管理資料編審要求（1）施工組織設計編審要求承包商編制工程施工組織總設計或總體部署、 質量計劃經項目經理批準后，上報監理、 建設單位，審核通過后，由施工單位項目經理部下發至各施工承包商遵照執行。施工組織設計編審程序應符合相關規范要求，施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批。編寫內容可參考建筑施工組織設計規范 GB

13、/T50502-2009及油氣輸送管道 工程建設施工組織設計編制規則 SY/T 4115-2008應包括：編制依據、工程概況、施工部 署、施工進度計劃、施工準備與資源配置計劃、主要施工方法、施工現場平面布置及主要 施工管理計劃（保證措施）等基本內容。編制依據包括：與工程建設有關的法律、法規、規章和規范性文件；國家現行標準和 技術經濟指標；工程招標文件、工程施工合同文件；設計文件；地域條件和工程特點，工 程施工范圍內及周邊的現場條件、氣象、工程地質及水文地質等自然條件；與工程有關的 資源供應情況；企業的生產能力、施工機具狀況、經濟技術水平等；類似工程項目建設的 經驗資料、工法等。工程概況包括：項

14、目主要情況和項目主要施工條件等。項目主要情況應包括下列內容：項目名稱、性質、地理位置和建設規模（項目的占地 總面積、投資規模（產量）、分期分批建設范圍）；項目的建設、勘察、設計和監理等相關單 位的情況；項目設計概況（簡要介紹項目的建筑面積、建筑高度、建筑層數、結構形式、 建筑結構及裝飾用料、建筑抗震設防烈度、安裝工程和機電設備的配置等情況）；項目承包范圍及主要分包工程范圍；施工合同或招標文件對項目施工的重點要求；其他應說明的情況。項目主要施工條件 應包括下列內容：項目建設地點氣象狀況；項目施工區域地形和工 程水文地質狀況；項目施工區域地上、地下管線及相鄰的地上、地下建6J）筑物情況；與項目施工

15、有關的道路、河流等狀況；當地建筑材料、設備供應和交通運輸等服務能力狀況； 當地供電、供水、供熱和通信能力狀況；其他與施工有關的主要因素。總體施工部署：施工組織總設計應對項目總體施工做出下列宏觀部署（確定項目施工 總目標，包括進度、質量、安全、環境和成本等目標；根據項目施工總目標的要求、確定 項目分階段（期）交付的計劃:確定項目分階段（期）施工的合理順序及空間組織）;對于項目 施工的重點和難點應進行簡要分析（包括組織管理和施工技術兩個方面）;總承包單位應明確項目管理組織機構形式，并宜采用框圖的形式表示（確定項目經理部的工作崗位設置 及其職責劃分）;對于項目施工中開發和使用的新技術、新工藝應做出部

16、署（應提出技術 及管理要求）；對主要分包項目施工單位的資質和能力應提出明確要求（對重耍分包工程 施工單位的選擇要求及管理方式應進行簡要說明）。施工部署作為重點章節，應包括主要工程目標（進度、質量、安全）、總體組織安排（框固加輔助說明表明項目經理部的組織機構及管理層級）、總體施工安排、施工進度計 劃及總體資源配置（用工量、材料設備進場時間、專業分包施工安排、施工現場平面布置 等）、施工準備（技術、現場、方案、檢測等）、主要施工保證措施（進度、質量、安全、 環境保護和文明施工、季節性施工、應急）等。后面的質量計劃、機具、人員等報審應和 施工組織設計一致。施工總進度計劃：施工總進度計劃應按照項目總體

17、施工部署的安排進行編制；可采用 網絡圖或橫道圖表示，并附必要說明（內容應包括:編制說明，施工總進度計劃表（圖），分期（分批）實施工程的開、竣工日期、工期一覽表等）；總體施工準備與主要資源配置計劃：總體施工準備應包括技術準備、現場準備和資金 準備等;主要資源配置計劃應包括勞動力配置計劃和物資配置計劃等。技術準備包括施工過程所需技術資料的準備、施工方案編制計劃、試驗檢驗及設備調 試工作計劃、樣板制作計劃等；現場準備包括現場生產、生活等臨時設施，如臨時生產、生活用房，臨時道路、材料 堆放場，臨時用水、用電和供熱、供氣等的計劃；資金準備應根據施工總進度計劃編制資金使用計劃。勞動力配置計劃 應包括下列內

18、容：確定各施工階段（期）的總用工量；根據施工總進度 計劃確定各施工階段（期）的勞動力配置計劃（勞動力配置計劃宜細化到專業工種）。物資配置計劃 應包括下列內容：根據施工總進度計劃確定主要工程材料和設備的配置 計劃；根據總體施工部署和施工總進度計劃確定主要施工周轉材料和施工機具的配置計劃（種類和數量）。技術準備內容應包括：熟悉施工標準及驗收規范；收集、熟悉設計文件，進行施工圖 紙內部會審；工現場踏勘；參加設計交底會議和設計文件會審；編制施工組織設計、作業 指導書；編制關鍵工程的施工方案；進行技術交底；進行施工資料相關表格的準備。物資準備應包括包括：獲取建設單位供應材料的供應計劃；選擇材料臨時堆放場

19、地， 建立材料倉庫；編制自購工程材料、加工品計劃；編制施工所需手段用料、消耗材料計劃； 編制物資供應計劃、物資管理辦法及相應管理性文件。施工人員及設備準備 應包括包括：編制調遷計劃，并組織實施；進行 HSE教育；組織 特殊工種培訓；進行施工設備檢修、保養；進行設備的改裝、購置；進行工具、器具制作 和改造。現場準備應包括內容：辦理各類施工使用相關手續和協議；根據施工平面布置圖建設 各種臨時設施，并布置各種標識、標牌；建立現場的信息化各類網絡；實施施工營地、施 工現場的安全防護和環保措施。文件準備應包括內容：建立項目質量方針、目標，編制質量計劃；建立項目HSET亍針、 目標，編制HSE計劃書、作業

20、指導書、檢查表；核查核對質檢員、 HSE管理員、特殊工種 資格證、上崗證；建立健全各項管理制度。主要施工方法：對項目涉及的單位（子單位）工程和主要分部（分項）丁程所采用的施工方 法進行簡要說明；對腳手架工程、起重吊裝工程、臨時用水用電工程、季節性施工等專項 工程所采用的施工方法應進行簡要說明。專項施工方案依據住建部2009_87號關于印發危險性較大的分部分項工程安全管理 辦法的通知及中石油相關 HSE規定執行。施工總平面布置：項目施工用地范圍內的地形狀況；全部擬建的建 件勾）筑物和其他基 礎設施的位置；項目施工用地范圍內的加工設施、運輸設施、存貯設施、供電設施、供水 供熱設施、排水排污設施、臨

21、時施工道路和辦公、生活用房等；施工現場必備的安全、消 防、保衛和環境保護等設施；相鄰的地上、地下既有建 6J）筑物及相關環境。施工總平面布置圖的繪制應符合國家相關標準要求并附必要說明。主要施工管理計劃：應包括進度管理計劃、質量管理計劃、安全管理計劃、環境管理 計劃、成本管理計劃以及其他管理計劃等內容。施工管理計劃在目前多作為管理和技術措施編制在施工組織設計中，這是施工組織設 計必不可少的內容。施工管理計劃涵蓋很多方面的內容，可根據工程的具體情況加以取舍。 在編制施工組織設計時，各項管理計劃可單獨成章，也可穿插在施工組織設計的相應章節 中。進度管理計劃應包括下列內容：1對項目施工進度計劃進行逐級

22、分解，通過階段性目 標的實現保證最終工期目標的完成；2建立施工進度管理的組織機構并明確職責，制定相 應管理制度；3針對不同施工階段的特點，制定進度管理的相應措施，包括施工組織措施、 技術措施和合同措施等；4建立施工進度動態管理機制，及時糾正施工過程中的進度偏差， 并制定特殊情況下的趕工措施；5根據項目周邊環境特點，制定相應的協調措施，減少外 部因素對施工進度的影響。質量管理計劃：質量管理計劃可參照質量管理體系要求 GBXT19001,在施工單位 質量管理體系的框架內編制。質量管理計劃應包括下列內容：1按照項目具體要求確定質量目標并進行目標分解，質量指標應具有可測量性；2建立項目質量管理的組織機

23、構并明 確職責；3制定符合項目特點的技術保障和資源保障措施，通過可靠的預防控制措施，保 證質量目標的實現；4建立質量過程檢查制度，并對質量事故的處理做出相應規定。質量目標應盡可能地量化和層層分解到最基層，建立階段性目標；應明確質量管理組 織機構中各重要崗位的職責，與質量有關的各崗位人員應具備與職責要求匹配的相應知 識、能力和經驗；應采取各種有效措施，確保項目質量目標的實現。這些措施包含但不局 限于：原材料、構配件、機具的要求和檢驗，主要的施工工藝、主要的質量標準和檢驗方 法，夏期、冬期和雨季施工的技術措施，關鍵過程、特殊過程、重點工序的質量保證措施， 成品、半成品的保護措施，工作場所環境以及勞

24、動力和資金保障措施等；按質量管理八項 原則中的過程方法要求，將各項活動和相關資源作為過程進行管理，建立質量過程檢查、 驗收以及質量責任制等相關制度，對質量檢查和驗收標準做出規定，采取有效的糾正和預 防措施,保障各工序和過程的質量。安全管理計劃：安全管理計劃可參照 職業健康安全管理體系規范GE?/T 28001,在 施工單位安全管理體系的框架內編制。安全管理計劃應包括下列內容：1確定項目重要危險源，制定項目職業健康安全管理日標；2建立有管理層次的項目安全管理組織組織機構明確職責；3根據項目特點，進行職業健康安全方而的資源配置；4建立具有針對性的安爭生產管理制和職工安全教育培圳制度；5針對項目重要

25、危險源，制定相應的安全技術措施；對達到一定規模的危險件較大的分部（分項）工程和特殊工種的作業應制定專項安全技 術措施的編制計劃；6根據季節、氣候的變化，制定相應的季節性安全施工措施；7建立現場安全檢查制度，并對安全事故的處理做出相應規定。建筑施工安全事故（危害）通常分為七大類：高處墜落、機械傷害、物體打擊、坍塌倒 塌、火災爆炸、觸電、窒息中毒。安全管理計劃應針對項目具體情況，建立安全管理組織， 制定相應的管理目標、管理制度、管理控制措施和應急預案等。環境管理計劃：環境管理計劃可參照環境管理體系 要求及使用指南），GB7T 24001, 在施工單位環境管理體系的框架內編制。 環境管理計劃應包括下

26、列內容：1確定項目重要 環境因素，制定項目環境管理目標；建立項目環境管理的組織機構并明確職責；2根據項目特點，進行環境保護方面的資源配置；3制定現場環境保護的控制措施；4建立現場環境檢查制度，并對環境事故的處理做出相應規定。一般來講，建筑工程常見的環境因素包括如下內容：1大氣污染；2垃圾污染；3建筑施工中建筑機械發出的噪聲和強烈的振動； 4光污染；5放射性7?染；6生產、生活污 水排放。應根據建筑工程各階段的特點，依據分部 （分項）工程進行環境因素的識別和評價， 并制定相應的管理目標、控制措施和應急預案等。成本管理計劃：成本管理計劃應以項目施工預算和施工進度計劃為依據編制。成本管 理計劃應包括

27、下列內容：1根據項目施工預算，制定項目施工成本目標；2根據施工進度計劃，對項目施上成本目標進行階段分解；3建立施工成本管理的組織機構并明確職責， 制定相應管理制度；4采取合理的技術、組織和合同等措施，控制施工成本；5確定科學的成本分析方法，制定必要的糾偏措施和風險控制措施。其他管理計劃：宜包括綠色施工管理計劃、防火保安管理計劃、合同管理計劃、組織 協調管理計劃、創優質工程管理計劃、質量保修管理計劃以及對施工現場人力資源、施工 機具、材料設備等生產要素的管理計劃等。各項管理計劃的內容應有目標，有組織機構， 有資源配置，有管理制度和技術、組織措施等。（2）質量計劃編寫要求依據質量管理體系要求 GB

28、/T 19001-2008/ISO 9001:200吸工程建設施工企業質 量管理規范GB50430-2007要求編寫。審查其程序性、完整性、符合性內容，應涵蓋質量 管理體系主要要素。包含：質量管理基本要求（一般規定，質量方針和質量目標，質量管理體系的策劃和建立， 質量管理體系的實施和改進，文件管理）；組織機構和職責（一般規定，組織機構，職責和權限）；人力資源管理（一般規定，人力資源配置，培訓）；施工機具管理（一般規定，施工機具配備，施工機具使用）；投標及合同管理（一般規定，投標及簽約，合同管理）；建筑材料、構配件和設備管理（ 一般規定，建筑材料、構配件和設備的采購，建筑 材料、構配件和設備的驗

29、收，建筑材料、構配件和設備的現場管理，發包方提供的建筑材 料、構配件和設備）；分包管理（一般規定，分包方的選擇和分包合同，分包項目實施過程的控制）；工程項目施工質量管理（一般規定，策劃，施工設計，施工準備，施工過程質量控制， 服務）；項目經理部應對施工過程質量進行控制。包括：1正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路；2調配符合規定的操作人員；3按規定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設 備；4按規定施工并及時檢查、監測；5根據現場管理有關規定對施工作業環境進行控制；6根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進

30、行相應的策劃和控制；7合理安排施工進度；8采取半成品、成品保護措施并監督實施；9對不穩定和能力不足的施工過程、突發事件實施監控；10對分包方的施工過程實施監控。施工企業應建立施工過程中的質量管理記錄。施工記錄應符合相關規定的要求。施工過程中的質量管理記錄應包括：1施工日記和專項施工記錄；2交底記錄；3上崗培訓記錄和崗位資格證明；4施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；5圖紙的接收和發放、設計變更的有關記錄；6監督檢查和整改、復查記錄；7質量管理相關文件；8工 程項目質量管理策劃結果中規定的其他記錄。施工質量檢查與驗收（一般規定，施工質量檢查，施工質量驗收，施工質量問題的處理，檢測設備管理）

31、；質量管理自查與評價（一般規定，質量管理活動的監督檢查與評價）；質量信息和質量管理改進（一般規定，質量信息的收集、傳遞、分析與利用，質量管 理改進與創新）（3） HSE兩書編寫要求編寫依據：進一步規范HSE作業指導書和HSE作業計劃書編制工作的指導意見 安字200744 號中國石油天然氣集團公司HSE作業指導書編寫指南中國石油天然氣集團公司HSE作業計劃書編寫指南石油工業工程技術服務承包商健康安全環境管理基本要求SYT6606-2004中國石油天然氣集團公司應急預案編制通則中油質安字2005406號中石油應急預案編制通則中油安2009318號石油行業安全生產標準化規范工程建設施工實施指南健康、

32、安全與環境管理體系第1部分：規范審查：程序性、完整性、符合性；完整性審查編寫要求：A、 HSE作業指導書主要內容由以下五部分組成：1 .崗位任職條件；2.崗位職責；3.崗位操作規程；4.巡回檢查及主要檢查內容；5.應急處置程序。B、 HSE作業計劃書主要內容由以下五部分組成：1 .項目概況、作業現場及周邊情況；2.人員能力及設備狀況；3.項目新增危害因 素辨識與主要風險提示；4.風險控制措施；5.應急預案。附：表格西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部2016年3月20日TY-32施工現場質量管理檢查記錄開工日期：年 月 日工程名稱開工報告已辦理建設單位項目負責人設計單位項目負責人

33、監理單位總監理工程師施工單位皿口項目技術項目經理上，負責人序號項目檢查情況1質里官 理體系質里貝任制質量例會制度，月評比及獎罰制度，三檢及交接檢制度 已建立組織機構組織機構健全質量目標項目質量目標明確質里檢計劃建立健全，責任明確，落實到人2有要求的專業工種人員持證上崗情 況持證上崗人員配置齊全，配證均在有效期內，符合要求3施工圖（會）審查情況施工圖經設計交底，施，方已確認4施工組織設計、施工方案及審批施工組織設計、主要施工方案編制審批齊全5施工技術標準配備情況SY行業保證和國家標準配置齊全6計量器具的檢定與校準按施組要求配置齊全，計量器具校驗均在有效期內7現場的材料、設備存放與管理按材料、設備

34、性能要求制定管理措施、制度，管理，材 料、設備存放按施工組織設計平面圖布置8綜合施工質量水平評定考核制度已建立、健全各項管理措施，可靠運行檢查結論：經核查，上述項目符合要求總監理工程師 ：（建設單位項目負責人）：年月日TY-32施工現場安全管理檢查記錄開工日期：2015年 月 日工程名稱開工報告已辦理建設單位項目負責人設計單位項目負責人監理單位總監理工程師施工單位項目 經理項目技術 負責人序號項目檢查情況1安全管理體系安全責任制安全例會制度，月評比及獎罰制度，檢查制度已建立組織機構組織機構健全安全目標安全目標明確HSE兩書一表齊全2施工安全防護設備、器材準備情況安全帽、防護網、絕緣手套及施工器

35、材等準備齊全3施工機械就位、安全防護安全防護裝置齊全，安全防護措施到位4臨時用電總配電箱及電纜安裝隱蔽符合JGJ46施工現場臨時用電技術規范5施工用水水路及蓄水池施工供水管線暢通，無安全隱患， 防護蓄水池周邊有安全6場區施工通道廠區通道暢通，能夠用于緊急撤離，無占道7進場道路進場道路暢通，運行能夠滿足材料運輸、消防、救援車輛檢查結論：經核查，上述項目符合要求。總監理工程師（建設單位項目負責人）年月 日表工程開工報審表工程名稱：編號：致:第十二采油廠油田產能建設項目組西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部我方承擔的 工程，已完成相關準備工作， 具備開工條件，特申請于 年月日開工，請予

36、以審批。 附件：證明文件資料頁施工單位（蓋章）：項目經理（簽字）：年 月審核意見：1 .本項目已進行設計交底及圖紙會審，圖紙會審中的相關意見已經落實。2 .施工組織設計已經項目監理機構審核同意。3 .施工單位已建全相應的現場質量、安全生產管理體系。4 .相關管理人員及特種施工人員資質已審查并已到位，主要施工機械已進場并驗收 完成，主要工程材料已落實。5 .現場施工道路及水、電、通信及臨時設施等已按施工組織設計落實。經審查，本工程現場準備工作具備開工要求，請建設單位審批。項目監理機構（蓋章）：總監理工程師（簽字）：年 月日審批意見:本工程已取得施工許可證，相關資金已經落實并已簽訂施工合同及安全協

37、議，同意開工。建設單位（蓋章）：建設單位代表（簽字）：年月注：本表一式三份，項目監理機構、建設單位、施工單位各一份。TY-05工程開工報告工程名稱工程編號合同編號工程類別施工單位合同金額計劃開工日期：年 月 日計劃竣工日期：年月日主要，程內容：舉例：本工程新建10000 m3一次沉降罐2座，7000 m3二次沉降罐2座；2000 m3凈化水罐2座；700 m3緩沖罐2座；一級含油污水處理裝置 4.0m 12座，二級含油污水處理裝置 4.0m 18座； 相變加熱爐2臺，加藥裝置6套，回注水綜合殺菌系統 6套，SGOT雙旋流除油裝置1套，各類機泵 共計26臺，以及其他相配套的設備、管道和電氣安裝等

38、配套工程。建筑主體有主泵房、濾罐操作間、水處理及泵間、旋流除油間、污泥處理間、回收水泵房、700 m3鋼筋混凝土儲泥池、1200 m3回收水池以及4座罐間閥室等建筑物。開工準備情況：施工用地及臨時暫設用地征用手續辦理齊全。場地“三通一平”符合要求，水電手續齊全。圖紙會審工作已經完成，施工組織設計等審批工作已經完成。施工單位監理單位建設單位項目負責人：（X）年 月 日總監理工程師：（協）年 月 日項目代表：（協）年 月 日TY-06工程停工報告工程名稱工程編號單位工程名稱合同編號申報單位計劃停工日期年月日計劃復工日期年 月日停工 原因審查 結果施工單位監理單位建設單位項目負責人：年 月 日總監理

39、工程師：年 月日項目代表：年 月日表工程復工報審表編號:工程名稱:致：西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部編號為工程暫停令所停工的 部位，現已滿足復工條件，我方申請于 年 月 日復工，請予以審批。附：證明文件資料頁施工項目監理部（蓋章）：項目經理（簽字）：年 月日審核意見：項目監理機構（蓋章）：總監理工程師（簽字）：年 月日審批意見:經核查，復工條件已具備，同意復工。建設單位（蓋章）：建設單位代表（簽字）：年 月日TY-07工程復工報告工程名稱工程編號合同編號申報單位批準停工日期年 月 日計劃復工日期年 月 日復工 說明審查 結果施工單位監理單位建設單位項目負責人：（蓋章）年 月

40、 日總監理工程師：（蓋章）年 月 日項目代表：（蓋章）年 月 日表施工組織設計/（專項）方案報審表編號:工程名稱: 致：西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部我方已完成 工程施工組織設計/ （專項）施工方案的編制和審批，請予以審查。附件：口施工組織設計頁口專項施工方案頁施工方案頁施工項目經理部（蓋章）：項目經理（簽字）：年 月 日審查意見：專業監理工程師（簽字）：年 月 日審核意見：項目監理機構（蓋章）：總監理工程師（簽字、加蓋執業印章）：年 月 日審批意見（僅超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案）：建設單位（蓋章）：建設單位代表（簽字）：年 月 日注：本表一式三份，項目

41、監理機構、建設單位、施工單位各一份。TY-26施工組織設計審批表工程名稱:審批意見 施工單位施工組織管理符合本工程要求，同意按此施工組織設計執行。技術質量部（蓋章）：審查人：年 月日環評符合本工程要求，同意按此施工組織設計執行。安全環保部（蓋章）：審查人：年 月日總工程師：年 月日監審 理批 單意 位見該施工組織設計編制符合要求，嚴格按此施工組織設計執行。監理單位（蓋章）：審查人：年 月日建審設批單意位見該施工組織設計符合要求，嚴格按此施工組織設計執行。建設單位（蓋章）：審查人:施工單位資格報審表工程名稱：編號:致:西安長慶工程建設監理有限公司釬二采油廠項目監理部我方具有承擔該工程的施工資質和

42、施工能力，可以保證本工程項目按合同的規定進行施工；我方承擔全部責任；請予以審查和批準。文件名稱份數文件名稱份數企業法人營業執照安全生產許可證組織機構代碼證市場準入證稅務登記證施工許可證開戶許可證施工合同質量管理體系認證證書安全協議資質證書法人授權委托書或文件附件：份施工單位（蓋章）：項目經理（簽字）：年月日專業監理工程師審查意見：經審查，該單位資質齊全、有效，符合法定要求，特報請總監理工程師審核C專業監理工程師（簽字）：年 月 日總監理工程師審核意見：經審查，該單位資質齊全、有效，滿足本工程施工要求。項目監理機構（蓋章） ：總監理工程師（簽字）：年 月 日工程名稱：編號：致:西安長慶工程建設監

43、理有限公司釬二采油廠項目監理部經考察，我方認為擬選擇的 （分包單位）具有承擔下列工程的施H或安裝資質和能力，可以保證本工程按施工合同第 條款的約定進行施H或安裝。請予以審查。分包工程名稱（部位）分包工程量分包工程合同額合計附：1.分包單位資質材料 頁2 .分包單位業績材料 頁3 .分包單位專職管理人員和特種作業人員的資格證書 頁4 .施工單位對分包單位的管理制度 頁施工項目經理部（蓋章）：項目經理（簽字）：審查意見：經審查，該單位資質齊全、有效，符合法定要求，特報請總監理工程師審核。專業監理工程師（簽字）：年 月I審核意見：經審查，該單位資質齊全、有效，滿足本工程施工要求。項目監理機構（蓋章）

44、：總監理工程師（簽字）：年 月 日注：本表一式三份，項目監理機構、建設單位、施工單位各一份。JL-A04試驗室資格報審表工程名稱編R致：西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部經考查，我方認為擬選擇的 （試驗室）具有與工程相適應的試驗資質及試驗能力。現報上有關資料，請予以審查和批準。附件：1、試驗室的資質等級及試驗范圍；2、法定計量部門對試驗室出具的計量檢定證明;3、試驗室的管理制度；4、試驗人員的資格證書；5、本工程的試驗項目及其要求。施工單位（章）：項目經理（簽字）：年月日總監理工程師審查意見：項目監理機構（章）總監理工程師（簽字）施工人員資格報審表工程名稱編致:西安長慶工程建設

45、監理有限公司釬二采油廠項目監理部根據施工合同要求，我方下列人員已進場，均具有相應的執業資格，符合國家相關法律法規的規定， 滿足工程需要，請予以審查。序 號姓名崗位資格證書名稱資格證書編號功效時間1項目經理2技術貝3質檢員4安全員5施工員6取樣員附件：上述人員資質證書影印件共 頁。施工項目經理部（蓋章）：項目經理（簽字）：年 月 日審查意見：所報人員資格證書真實有效，能夠滿足本工程管理（施工）需要，同意上崗。項目監理機構（蓋章）：總監理工程師（簽字）：年 月 日說明：管理人員資格報審由總監理工程師審查簽認。特種作業人員資格報審表致:西安長慶工程建設監理有限公司釬二采油廠項目監理部我單位已完成了

46、工程的特種作業人員操作資格統計工作，現報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。序 號姓名崗位資格證書名稱資格證書編號功效時間1234567附件：上述人員資質證書影印件共 頁。施工項目經理部（蓋章）：項目經理（簽字）：年 月 日審查意見：經審查，該單位施工特種作業人員數量及資質齊全、有效；符合/不符合要求，滿足/無法滿足，本工程施工要求，同意/不同意進場施工。項目監理機構（蓋章）：專業監理工程師（簽字）：年 月 日工程名稱:編號:說明：特殊工種人員資格報審由專業監理工程師審查簽認。施工機具報審表工程名稱編號致:西安長慶工程建設監理有限公司釬二采油廠項目監理部根據施工合同要求，我方已進場下列機具，

47、均經過檢修或檢定，狀態良好，性能可靠，符合國家相關法律法規的規定，滿足工程需要，請予以審查。序號機具名稱規格型號數量擬用部位備注1234567附件：共頁。施工單位（章）：項目經理（簽字）：年 月 日審查意見：所報機具與施工組織設計（方案）相符，性能良好，能涉足目前施工需求，同意進場使用。專業監理工程師（簽字）：項目監理機構（章）：年月日說明：1、施工機具報審和驗收應依據施工組織設計（方案）進行，并結合工程實際進度需要填寫；2、對施工質量和安全有重要影響的機具，監理工程師還應抽查實物外觀，核查設備參數以及檢定證書等， 并將意見填寫到審查意見中。表施工進度計劃報審表編號:工程名稱:致：西安長慶工程

48、建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部根據施工合同約定，我方已完成 工程施工進度計劃的編制和批準，請予 以審查。附件：口施工總進度計劃頁口階段性進度計劃頁施工項目經理部（蓋章）：項目經理（簽字）：年 月 日審查意見：經審查，本工程總進度計劃施工內容完整，總工期滿足合同要求，符合國家相關工 期管理規定上，同意按此計劃組織施工。專業監理工程師（簽字）：年 月 日審核結論：同意按此計劃組織施工項目監理機構（蓋章）：總監理工程師（簽字）：年 月 日表施工測量成果報審表編號:工程名稱：致：西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部我方已完成 的施工控制測量，經自檢合格，請予查驗。附件：1 .施工

49、控制測量依據資料頁2 .施工控制測量成果表頁施工項目經理部（蓋章）：項目技術負責人（簽字）：年 月 日審查意見：經復核，控制網復核方位角傳遞均聯系兩個方向，水平角觀測誤差均在原來的度盤 上兩次復測無誤碼；距離測量復核符合要求。應對工程基準點、基準線，主軸線控制點實施有效保護。項目監理機構（蓋章）：專業監理工程師（簽字）：年 月 日說明：放線的依據資料包括設計交樁記錄、設計圖紙（列圖號）、上道工序的測量成果表等。TY-33工程劃分明細表工程名稱項目號序號單位工程名稱工程編號分部工程名稱工程 編P分項工程名稱工程編號檢驗批名稱工程編號施工單位監理（建設）單位項目技術負責人；年月日監理工程師：（建設

50、單位項目代表）年月日表工程材料、構配件、設備報審表編號:工程名稱:致：西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部于 年 月 日進場的擬用于工程部位的 ,經我方檢驗合格，現將相關資料報上，請予以審查。附件：1 .工程材料/設備/構配件清單頁2 .進場檢驗記錄頁3 .出廠質量證明文件頁4 .進場試驗報告頁施工項目經理部（蓋章）：項目經理（簽字）：年 月 日審查意見：經復查上述工程材料，符合設計文件和規范的要求，同意進場并使用于擬定部位。項目監理機構（蓋章）：專業監理工程師（簽字）：年 月 日注：本表一式二份，項目監理機構、施工單位各一份。表報審、報驗表致：西安長慶工程建設監理有限公司第十二采油廠項目監理部我方已完成 工作，經自檢合格，請予以審查或驗收。附件：口隱蔽工程質量檢驗資料頁口檢驗批質量檢驗資料頁口分項工程質量檢驗資料頁口其他頁施工項目經理部（蓋章）：項目經理或項目技