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文檔簡介

1、CMC·泓域咨詢 /商洛關(guān)于成立光伏設(shè)備公司可行性報告商洛關(guān)于成立光伏設(shè)備公司可行性報告xx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11七、 推進縣域經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)12第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財務(wù)會計制度22第三章 項目投資背景

2、分析29一、 硅片:處產(chǎn)業(yè)鏈地位強勢環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢發(fā)展29二、 “碳中和”成為全球共識,全球能源格局亟待優(yōu)化30三、 實施項目帶動戰(zhàn)略,夯實經(jīng)濟穩(wěn)增長基石32四、 膠膜:技術(shù)路線穩(wěn)定,白色EVA和POE滲透率提升,競爭格局呈“一超兩強”33五、 跟蹤支架:經(jīng)濟性凸顯,滲透率提升空間廣闊,國內(nèi)廠商潛力巨大35第四章 市場分析38一、 電池片:關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革,HJT有望成為下一代主流技術(shù)38二、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機會39第五章 發(fā)展規(guī)劃分析41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 主要任務(wù)47三、 單晶爐:“行業(yè)增長+占比提升+大尺寸迭代”帶來需求

3、爆發(fā)48四、 切片機:新增+換代需求旺盛,國內(nèi)企業(yè)“三足鼎立”50五、 玻璃:大尺寸、薄型化、雙面化趨勢明顯,需求旺盛,競爭呈“兩超多強”52六、 光伏主產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié):競爭格局和供需狀況決定價值分配54第六章 法人治理結(jié)構(gòu)55一、 股東權(quán)利及義務(wù)55二、 董事62三、 高級管理人員66四、 監(jiān)事69第七章 項目風(fēng)險分析72一、 項目風(fēng)險分析72二、 項目風(fēng)險對策74第八章 環(huán)境影響分析76一、 編制依據(jù)76二、 環(huán)境影響合理性分析76三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析76四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析79五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析79六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析80七、 環(huán)境管理分析80八、 結(jié)論及

4、建議81第九章 選址分析83一、 項目選址原則83二、 建設(shè)區(qū)基本情況83三、 增強市場主體活力86四、 實行高水平對外開放86五、 構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,提高發(fā)展質(zhì)量和效益87第十章 項目實施進度計劃90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十一章 經(jīng)濟效益分析92一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資產(chǎn)折舊費估算表94無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表95利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析97項目投資現(xiàn)金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十二章 投資估算及資金籌措103一、

5、 投資估算的編制說明103二、 建設(shè)投資估算103建設(shè)投資估算表105三、 建設(shè)期利息105建設(shè)期利息估算表105四、 流動資金106流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構(gòu)成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十三章 項目綜合評價說明111第十四章 附表113主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表113建設(shè)投資估算表114建設(shè)期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動資金估算表116總投資及構(gòu)成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產(chǎn)折舊費估算表121無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估

6、算表121利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設(shè)備購置一覽表127能耗分析一覽表127報告說明2021年距巴黎氣候大會過去將近6年,全球多國為踐行減排承諾,促進綠色發(fā)展,相繼提出“碳中和”目標(biāo),清潔能源的推廣與使用已成為全球共識。截至2021年4月,全球共有120多個國家宣布“碳中和”目標(biāo)。xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx集團有限公司出資1314.00萬元,占xx投資管理公司90%股份;xxx(集團)有限公司出資146萬元,占xx投資管理公司10%

7、股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資46665.05萬元,其中:建設(shè)投資37342.82萬元,占項目總投資的80.02%;建設(shè)期利息488.56萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金8833.67萬元,占項目總投資的18.93%。項目正常運營每年營業(yè)收入76600.00萬元,綜合總成本費用59609.66萬元,凈利潤12437.69萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率20.82%,財務(wù)凈現(xiàn)值12974.65萬元,全部投資回收期5.61年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊資本1460萬元三、

8、 注冊地址商洛xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事光伏設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導(dǎo),推動智慧集群建設(shè),帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立

9、企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔(dān)社會責(zé)任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14451.4211561.1410838.57負(fù)債總額4797.363837.893598.02股東權(quán)益合計9654.067723.257240.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50923.2040738.5638192.40營業(yè)

10、利潤9023.817219.056767.86利潤總額7497.155997.725622.86凈利潤5622.864385.834048.46歸屬于母公司所有者的凈利潤5622.864385.834048.46(二)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo),踐行社會責(zé)任,秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任,服務(wù)全國。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果,努力維護消費者合法權(quán)益。公司加

11、大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14451.4211561.1410838.57負(fù)債總額4797.363837.893598.02股東權(quán)益合計9654.067723.257240.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50923.2040738.5638192.40營業(yè)利潤9023.817219.056767.86利潤總額7497.155997.725622.86凈利潤5622.8643

12、85.834048.46歸屬于母公司所有者的凈利潤5622.864385.834048.46六、 項目概況(一)投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立光伏設(shè)備公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由伴隨未來光伏價格和成本的持續(xù)下降,光伏裝機需求有望持續(xù)加速增長。我們測算了2030年中國和全球光伏新增裝機需求,預(yù)計2030年中國光伏新增裝機需求達416-537GW,CAGR達24%-26%;全球新增裝機需求達1246-1491GW,CAGR達25%-27%。光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長,擁有巨大的市場空間,需重視光伏賽道帶來的巨大增長機會。七、 推進縣域經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)把縣域作為城

13、鄉(xiāng)融合發(fā)展的重要切入點,積極爭取用好省級縣域經(jīng)濟發(fā)展專項資金,因地制宜發(fā)展“一縣一業(yè)”,積極培育首位產(chǎn)業(yè),支持各縣打造1至2條優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)鏈條,提高縣域產(chǎn)業(yè)承載能力。抓好山陽、柞水縣域經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)省級試點,爭取有更多的縣納入全省“縣城建設(shè)示范縣”創(chuàng)建。加快推進洛南西城新區(qū)、丹鳳環(huán)城南路、山陽城區(qū)智慧停車場等一批重點項目建設(shè),提升縣城公共設(shè)施和服務(wù)能力。加強協(xié)調(diào)聯(lián)動,年底前商州至洛南、商州至山陽、丹鳳至商南天然氣長輸管線全線貫通運行。加大農(nóng)房安全隱患排查整治力度,實施好農(nóng)村危房改造。提升省級重點示范鎮(zhèn)、文化旅游名鎮(zhèn)和特色小鎮(zhèn)建設(shè)水平,促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。(三)項目選址項目選址位于xx園

14、區(qū),占地面積約95.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套光伏設(shè)備的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積119682.78,其中:生產(chǎn)工程95090.69,倉儲工程11697.86,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9262.46,公共工程3631.77。(六)項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資46665.05萬元,其中:建設(shè)投資37342.82萬元,占項目總投資的80.02%;建設(shè)期利息488.56萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金8833.67萬元,占項目總投資的18.93%。(

15、七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):76600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):59609.66萬元。3、凈利潤(NP):12437.69萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.61年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:20.82%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:12974.65萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價該項目符合國家有關(guān)政策,建設(shè)有著較好的社會效益,建設(shè)單位為此做了大量工作,建議各有關(guān)部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則,以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn),為全

16、體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主

17、經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx集團有限公司出資1314.00

18、萬元,占xx投資管理公司90%股份;xxx(集團)有限公司出資146萬元,占xx投資管理公司10%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo),加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

19、,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃

20、。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總

21、所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議

22、。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展

23、部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。1

24、0、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、呂xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。20

25、15年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、賀xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、

26、財務(wù)總監(jiān)。6、任xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、盧xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、何xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門

27、規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤

28、的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持

29、連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配

30、利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計

31、凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù);公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見;公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn),獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小

32、股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司

33、如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度

34、和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項目投資背景分析一、 硅片:處產(chǎn)業(yè)鏈地位強勢

35、環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢發(fā)展單晶硅片占據(jù)硅片市場主流,實現(xiàn)對多晶硅片的全面替代。多晶硅料經(jīng)過加熱、融化、拉晶或長晶等一系列步驟可以制成單晶硅棒或者多晶硅錠,再經(jīng)過開方、切片即得到單晶硅片或多晶硅片。單晶硅片晶體品質(zhì)、機械和電學(xué)性能均優(yōu)于多晶硅片,隨著單晶硅片技術(shù)的不斷成熟和PERC電池技術(shù)的廣泛應(yīng)用,單晶硅片的市場占比不斷提升,截至2020年底,單晶硅片的市場占有率超過90%,已實現(xiàn)對多晶硅片的全面替代。硅片位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈地位最強環(huán)節(jié)。行業(yè)壁壘較高,在過去整個光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率水平處于最高。由于行業(yè)集中度高,硅片環(huán)節(jié)能夠?qū)⒐枇蟽r格上漲帶來的成本壓力順利傳導(dǎo)至下游電池片環(huán)節(jié),因此在硅料價格

36、迅速上漲的背景下,硅片價格也隨之上漲,依然保持著良好盈利能力。硅片產(chǎn)能集中國內(nèi),龍頭企業(yè)均為中國企業(yè)。中國目前占據(jù)了世界硅片生產(chǎn)的絕對領(lǐng)先地位,截至2020年底,全球硅片總產(chǎn)能約為247.4GW,產(chǎn)量約為167.7GW,中國硅片產(chǎn)能約為240GW,產(chǎn)量161.3GW,占全球比例分別為97%和96%,全球硅片產(chǎn)量前十的企業(yè)均為中國企業(yè)。從競爭格局看,硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高,形成隆基股份和中環(huán)股份“雙寡頭”格局。2020年,全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達到227GW,約占全球全年總產(chǎn)能的91.7%,其中前五家龍頭企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量均超過10GW,其產(chǎn)能合計和產(chǎn)量合計均超過全球的80%。“降本提效

37、”驅(qū)動下,硅片大尺寸化、薄型化趨勢明顯。目前市場上的硅片主要有M2(邊距156.75mm)、G1(邊距158.75mm)、M6(邊距166mm)、M10(邊距182mm)和G12(邊距210mm)等尺寸,主流尺寸為M6和G1。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率,有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本。目前隆基、中環(huán)等硅片龍頭企業(yè)均大力推行大尺寸硅片,預(yù)期未來將迎來大尺寸硅片換代潮。在大尺寸硅片迅速發(fā)展的同時,硅片厚度也在不斷下降。目前單晶硅片量產(chǎn)厚度在170-180m,較行業(yè)早期進步明顯,部分N型電池企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)140-150m單晶硅片的生產(chǎn),未來降本空間可觀。在硅片大尺寸和薄型化發(fā)展

38、的趨勢下,部分現(xiàn)有生產(chǎn)線和相關(guān)設(shè)備無法兼容,難以滿足大尺寸硅片的大規(guī)模生產(chǎn)需求,未來可能迎來硅片產(chǎn)線和設(shè)備的升級更新熱潮,此外硅片擴產(chǎn)也將帶來大量設(shè)備需求。更新需求累加增量需求,預(yù)計將為光伏設(shè)備端帶來一輪紅利,利好長晶爐、切片機等光伏設(shè)備。二、 “碳中和”成為全球共識,全球能源格局亟待優(yōu)化2021年距巴黎氣候大會過去將近6年,全球多國為踐行減排承諾,促進綠色發(fā)展,相繼提出“碳中和”目標(biāo),清潔能源的推廣與使用已成為全球共識。截至2021年4月,全球共有120多個國家宣布“碳中和”目標(biāo)。中國政府一直高度重視全球氣候變化問題,積極承擔(dān)大國責(zé)任,出臺措施大力發(fā)展清潔能源。2020年下半年以來,中國多次

39、在各類會議上提及“碳達峰”“碳中和”等概念,顯示了中國政府節(jié)能減排,實現(xiàn)碳中和的決心。目前世界能源消費仍以化石能源為主,清潔能源占比小。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是“碳中和”的必然要求。實現(xiàn)“碳中和”意味著以化石能源為主的能源格局走向終結(jié),未來將迎來清潔能源時代。目前全球各主要經(jīng)濟體和碳排放大國均已提出碳中和目標(biāo),其中大部分國家預(yù)計在2050年左右實現(xiàn)碳中和,意味著到本世紀(jì)中葉非化石能源將成為能源消費的主力,電力絕大部分甚至全部來自于清潔能源。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計年鑒,2018年世界一次能源消費仍以煤炭、石油、天然氣等化石能源為主。在一次能源消費總量中,化石能源占比高達84.7%,而包括太陽能在內(nèi)的其他可再

40、生能源僅占能源消費總量的4.05%,化石能源消費量是太陽能、風(fēng)能等清潔能源消費量的20倍以上。全球能源消費結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化,清潔能源擁有廣闊發(fā)展空間。國內(nèi)能源消費結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)類似特點。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年中國化石能源消費量占一次能源消費量的比重為84.7%,而清潔能源占比僅15.3%。中國作為世界上最大的發(fā)展中國家,經(jīng)濟體量大且增速快,一次能源消費量基數(shù)大且增速大于世界總體水平,未來能源消費需求旺盛。而根據(jù)”碳達峰”目標(biāo),2030年非化石能源將達到一次能源消費比重的25%,從目前情況來看清潔能源占比缺口巨大。“碳中和”成為全球共識,以化石能源為主的全球能源消費結(jié)構(gòu)亟待轉(zhuǎn)型,能源格局重塑

41、大勢已定,清潔能源未來將會取代化石能源成為全球能源消費的主體。未來以光伏為代表的新能源將成為能源消費結(jié)構(gòu)的中堅力量,擁有長期發(fā)展空間。三、 實施項目帶動戰(zhàn)略,夯實經(jīng)濟穩(wěn)增長基石強力推進項目建設(shè)。實施高質(zhì)量項目建設(shè)行動計劃,強化重大項目領(lǐng)導(dǎo)包抓責(zé)任制,全年建設(shè)市級重點項目200個,完成投資380億元。加快推進西十、西康高鐵和丹寧高速公路丹鳳至山陽段、西北核桃物流園、新雨丹中藥科技產(chǎn)業(yè)園等項目建設(shè),力促洛盧高速公路、延長氟系列產(chǎn)品開發(fā)、洛南光伏農(nóng)業(yè)與觀光旅游等一批項目開工,做好商洛支線機場、澄商高速公路、丹寧高速鎮(zhèn)安至寧陜段、商洛電廠二期等項目前期工作,以大項目促進大投資、支撐大發(fā)展。強化項目要素

42、保障。建立“畝產(chǎn)論英雄”的導(dǎo)向、約束、評判等機制,引導(dǎo)“要素跟著項目走”,統(tǒng)籌土地、資金、能耗指標(biāo)等要素保障,著力解決制約項目落地的堵點難點問題,優(yōu)先支持前期工作準(zhǔn)備充分的重點領(lǐng)域和重大項目。緊盯國家和省上各類產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,積極爭取項目資金支持,用足用活各類債券資金,搭建政銀企對接平臺,鼓勵金融機構(gòu)更好支持實體經(jīng)濟,激發(fā)民間投資活力,推動重大項目落地建設(shè)、提速增效。持續(xù)擴大招商引資。堅持招大引強與延鏈補鏈相結(jié)合、招商引資與招才引智相結(jié)合,緊盯500強企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、創(chuàng)新性成長型企業(yè)、投融資機構(gòu)等開展精準(zhǔn)對接,采取云招商、叩門招商、以商招商、鄉(xiāng)情招商、節(jié)會招商等形式,招引一批優(yōu)質(zhì)資本、優(yōu)秀企

43、業(yè)落戶商洛。全年招引項目不少于150個,到位資金不少于880億元。四、 膠膜:技術(shù)路線穩(wěn)定,白色EVA和POE滲透率提升,競爭格局呈“一超兩強”膠膜技術(shù)路線穩(wěn)定,受益于光伏行業(yè)的高景氣度,未來需求旺盛。膠膜是光伏組件環(huán)節(jié)不可或缺的輔材,受益于光伏行業(yè)的高成長性,膠膜需求確定性強。同時,膠膜技術(shù)路線較為穩(wěn)定,行業(yè)發(fā)生顛覆性改變的可能小;位于非硅產(chǎn)業(yè)鏈,不受硅產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)供需狀況的影響,直接穩(wěn)定受益于光伏裝機需求的增長。假設(shè)光伏2021-2023新增裝機需求分別為151/189/238GW,平均容配比1.2,按每GW組件消耗0.1億平米光伏膠膜計算,2021-2023年光伏膠膜需求將分別達到18

44、.1/22.7/28.6億平米。光伏提效背景下,白色EVA膠膜和POE膠膜(含共擠型POE膠膜)滲透率不斷提升。光伏膠膜可以分為EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜和共擠型POE膠膜四種,其中EVA膠膜成本低、透光性好,白色EVA膠膜反射率高、可提升組件發(fā)電效率,POE膠膜可極大提升抗PID性能,共擠型POE膠膜則兼具EVA和POE膠膜優(yōu)點。目前,EVA膠膜的市場空間正逐漸被性能更好的白色EVA膠膜和POE膠膜(含共擠型POE膠膜)擠占,未來膠膜的發(fā)展方向以白色EVA膠膜,尤其是POE膠膜為主。行業(yè)集中度高,形成了“一超兩強”的競爭格局。光伏膠膜行業(yè)資金要求高,行業(yè)集中度長期較高,2020年

45、CR3接近78%。福斯特行業(yè)龍頭地位穩(wěn)定,2020年膠膜產(chǎn)量8.74億平,市場占比超過54%;斯威克和海優(yōu)新材為行業(yè)第二梯隊企業(yè),市場占比約12%左右,形成了“一超兩強”的行業(yè)競爭格局,享受光伏行業(yè)高景氣度的長期紅利。五、 跟蹤支架:經(jīng)濟性凸顯,滲透率提升空間廣闊,國內(nèi)廠商潛力巨大跟蹤支架可有效減少太陽能損耗,發(fā)電量增益明顯。太陽照射角度會隨晝夜交替和四季變換發(fā)生變化,傳統(tǒng)固定支架角度固定,會導(dǎo)致部分發(fā)電量損失,而跟蹤支架可以隨著太陽角度的變化調(diào)整光伏組件的朝向,可以顯著提升發(fā)電效率。以內(nèi)蒙古庫布奇光伏電站為例,雙面PREC組件+跟蹤支架相比于多晶組件+固定支架全年發(fā)電量增益達25%。大功率和

46、雙面組件快速發(fā)展,跟蹤支架經(jīng)濟性日益凸顯。跟蹤支架在提升發(fā)電效率的同時,制造和運營維護成本也顯著高于固定支架。以國內(nèi)跟蹤支架龍頭中信博為例,2019年固定支架成本為23.61萬元/MW,而跟蹤支架成本高達50.47萬元/MW,是跟蹤支架成本的兩倍多。目前光伏發(fā)展的關(guān)鍵在于降低度電成本,判斷跟蹤支架是否經(jīng)濟的關(guān)鍵在于發(fā)電量的增益能否覆蓋成本的提升。跟蹤支架更適合于雙面組件和大功率組件。配置跟蹤支架的雙面組件能從多個角度更加充分的利用太陽能,而大功率組件又可以進一步攤薄跟蹤支架帶來的額外成本,跟蹤支架和雙面及大功率組件的結(jié)合能起到“1+1>2”的效果。2020年雙面組件的市場占比已達到29.

47、7%,182/210mm大尺寸組件市場占比也在迅速提升。大功率和雙面組件快速發(fā)展疊加跟蹤支架技術(shù)進步帶來的成本下降,跟蹤支架替代固定支架的經(jīng)濟性日益凸顯。目前跟蹤支架市場占比較低,未來滲透率提升空間廣闊。2020年中國跟蹤支架市場滲透率僅為18.7%,遠(yuǎn)低于美國70%的滲透率,離世界平均水平30%也有一定差距。對標(biāo)美國目前市場滲透率,在跟蹤支架經(jīng)濟性和光伏“降本提效”的驅(qū)動下,未來國內(nèi)及世界其他地區(qū)滲透率提升空間廣闊。根據(jù)CPIA和IHSMarkit的預(yù)測,2024年中國市場跟蹤支架滲透率將達到25%左右,全球跟蹤支架新增裝機將超過150GW,滲透率達到50%左右。跟蹤支架行業(yè)集中度高,美國廠

48、商暫具優(yōu)勢,國內(nèi)廠商潛力巨大。跟蹤支架技術(shù)壁壘較高,行業(yè)集中度較高,按出貨量統(tǒng)計2020年CR5達70%。由于跟蹤支架的推廣和使用發(fā)源于美國,目前行業(yè)第一梯隊的企業(yè)為美國廠商NEXTracker和ArrayTechnologies,市占率分別達到29%和17%。國內(nèi)跟蹤支架龍頭為中信博,2016年以來連續(xù)五年出貨量位于全球前5,2020年全球市占率為8%,亞太地區(qū)市占率為35%,位居第一。目前美國市場跟蹤支架競爭格局較穩(wěn)定,NEXTracker和ArrayTechnologies占據(jù)絕大部分市場份額,但美國目前跟蹤支架滲透率已超過70%,提升空間有限,未來跟蹤支架的發(fā)展空間主要在國內(nèi)和世界其他

49、地區(qū)。而據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計,美國之外的跟蹤支架市場份額較為分散,競爭格局尚不穩(wěn)定。廣闊的市場空間疊加尚不穩(wěn)定的行業(yè)格局,國內(nèi)跟蹤支架廠商存在巨大發(fā)展?jié)摿Γ瑱C遇與挑戰(zhàn)并存。第四章 市場分析一、 電池片:關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革,HJT有望成為下一代主流技術(shù)電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競爭激烈。電池片是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心結(jié)構(gòu),是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的起點。電池片環(huán)節(jié)主要是對硅片進行元素的摻雜擴散、絲網(wǎng)印刷等環(huán)節(jié),得到單晶硅電池。相比于行業(yè)壁壘高的硅料、硅片環(huán)節(jié),電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競爭激烈。2019年,全國電池片總產(chǎn)量約為135GW,行業(yè)CR5集中度達53.2%,較2019年提升15.3%。電池片環(huán)節(jié)

50、行業(yè)集中度較低,競爭激烈,盈利能力低于上游的硅料、硅片環(huán)節(jié)。以電池片典型企業(yè)愛旭股份為例,2020年愛旭股份光伏電池片業(yè)務(wù)毛利率14.5%。在今年硅料、硅片大幅漲價的背景下,電池片環(huán)節(jié)利潤空間被進一步被壓縮。電池片具有較強的技術(shù)驅(qū)動屬性,未來行業(yè)競爭的焦點在于技術(shù)路線的選擇。電池片行業(yè)相較于硅料、硅片行業(yè)競爭性更強,占據(jù)技術(shù)高點的企業(yè)將贏得競爭先機,現(xiàn)有電池片技術(shù)路線主要有BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC等,提升光電轉(zhuǎn)化效率、降低制造成本是電池片技術(shù)的發(fā)展趨勢。當(dāng)前電池片主流技術(shù)效率提升空間有限,新技術(shù)路線亟待發(fā)展。目前PERC是光伏電池片的主流技術(shù),光電轉(zhuǎn)換效率較上一代BSF技

51、術(shù)顯著提升,性價比優(yōu)勢明顯,截至2020年,市占率達到86.4%,但PERC技術(shù)的光電轉(zhuǎn)換效率目前已發(fā)展至逼近極限的水平,未來優(yōu)化空間不大。N型電池成為電池片未來的發(fā)展方向。TOPCon、HJT、IBC均屬于N型電池的細(xì)分技術(shù)路線,N型電池的光電轉(zhuǎn)換效率均顯著高于PERC技術(shù),其中HJT電池工序簡單、光電轉(zhuǎn)換效率有望超28%、生產(chǎn)成本較低,綜合優(yōu)勢顯著,發(fā)展?jié)摿薮螅钣型蔀橄乱淮髁骷夹g(shù)路線,而較早布局HJT技術(shù)的電池片廠商將獲得競爭優(yōu)勢。二、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機會度電成本不斷下降、綜合優(yōu)勢明顯,加之全球能源政策利好,光伏發(fā)電量和滲透率在過去十年

52、間增長迅猛,新增裝機量年年攀升。從總量來看,全球光伏發(fā)電量占發(fā)電總量的比例從2013年的1%上升到2019年的3%,新增光伏裝機2010年至2020年10年間增長超過3倍;中國光伏發(fā)電量在2010-2020年更是實現(xiàn)了從無到有再到世界領(lǐng)先的飛躍,新增光伏裝機2010年至2020年10年間增長將近20倍。從結(jié)構(gòu)來看,分布式光伏系統(tǒng)“異軍突起”。長期以來光伏發(fā)電項目以集中式為主,雖然分布式光伏占比有提升趨勢,但集中式光伏系統(tǒng)一直以來占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年一季度裝機量首次超過集中式系統(tǒng),疊加7月份國家能源局整縣分布式光伏試點政策出臺,未來分布式光伏有可能迎來一輪發(fā)展熱潮。伴隨未來光伏價格和成本的持

53、續(xù)下降,光伏裝機需求有望持續(xù)加速增長。我們測算了2030年中國和全球光伏新增裝機需求,預(yù)計2030年中國光伏新增裝機需求達416-537GW,CAGR達24%-26%;全球新增裝機需求達1246-1491GW,CAGR達25%-27%。光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長,擁有巨大的市場空間,需重視光伏賽道帶來的巨大增長機會。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資

54、源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術(shù)創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù),保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步

55、伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應(yīng)能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò),加強銷售隊伍建設(shè),優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設(shè),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上,積極開拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,進一步

56、加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作,將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應(yīng)的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制,積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng),全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì);(3)加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn),提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購

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