1、、達州市中西醫結合醫院各科室廉政風險點排查表PERSONAL RESUME達州市囂醫醫院各科室廉政風險點排查表科室廉政風 險點表現形式成因 形原防范措施風 險 等 級責 任 人人事科1、干 部管理在干部管理、任 用、調配中接受 宴請、收受賄 賂。干部 考 察、 提拔 不透 明加強組織人事 干部的思想政 治教育。堅持 考核標準，嚴 格把關，防止 出現宴請、送 禮等不廉潔想 象發生。B人 事 科 全 體 工 作 人 員2、職 稱管理推薦先進、職稱 晉升人員時，出 現不公平的現 象。職稱 晉升 推薦 不按 規定 執行根據平時考核 情況，進行民 主測評推薦，及時報院黨委 討論研究決 定。B人 事 科

2、全 體 工 作 人 員財務 科1、財 務管理1、利用職務之 便，違反財務審 批程序，支出審 核不嚴，發生不 廉潔行為。2、弄虛作假，擅 自更改各類原始 憑證，為他人和 自己謀取不正當 利益。不按 有關 財務 法律 法規 辦事 以及 相關 人員 政治嚴格按照會 計法和有關 財務法規執 行，加強內部 監督控制和庫 存現金限額管 理，A財 務 科 有 關 工 作 人 員質、科室廉政風 險點表現形式形成原 因防范措施風 險 等 級責任 人3、不按規定執行 收支兩條線，收 支管理不規范，出現挪用資金等 違規違紀行為。4、利用職務之 便，不按規定進 行效益核算，弄 虛作假，出現多 算或少算等不廉 潔行為。

3、5、不按財政預算 和資金管理規 定，擅自改變資 金用途，挪用專 項經費，導致資 金支出控制不合 理，資金管理出 現紙漏。6、不履行會計職 責，不認真審核 各類票據，導致 不合理開支。7、會計檔案和財道德素 質、業 務素質 低。務印章管理不 善，造成資金流 失和單位財產損 失。8、未按規定管理 使用現金、支 票，造成資金挪 用，流失。9、票據管理不規 范，導致票據丟 失和票款流失。科室廉政風 險點表現形式形成原 因防范措施風 險 等 級責任 人藥劑 科藥品采 購管理1、利用職務之 便，違反藥品采 購程序，發生不 廉潔行為。2、在藥品采購 中，違反藥品 管理法及其實施辦法的 規定，造成損 失。3、

4、不按規定程序 審批，擅自采購 新品種，發生不 廉潔行為。不執行藥品 管理 法、 相關人 員素質 低。嚴格遵守藥 品釆購人員 職業道德規 范，提高政 治素質和業 務水平。嚴 格執行藥 品管理法 和實施辦 法，加強 環節管理。A藥劑 科長 和藥 品釆 購人 員藥品管 理1、不按規定對劇 毒、麻醉、精神 藥品進行管理， 造成濫用、流 失、被盜。2、不執行自制藥不按法 律法規 辦事、責任心 不強。嚴格遵守和 執行藥品管 理法規，掌 握藥品檢驗 質量技術和 標準。實耗B藥劑 科 長、 保管 員、 質檢品檢驗制度，造 成經濟和其它損 失。3、不執行藥庫工 作制度，出現“三無藥品”入 庫。4、藥品管理紊 亂

5、，造成經濟損 失。5、不執行藥房工 作制度，出現工 作失誤，影響病 員用藥安全，造 成經濟損失。實銷，按月 盤點，逐月 統計，帳物 相符。樹立 全心全意為 病員服務的 思想，員、 藥房 工作 人員科室廉政風 險點表現形式形成原 因防范措滋風 險 等 級責任 人物業 中心行政采 購管理1、利用工作之便 假工濟私，謀取 私利。2、利用公物送人 情、拉關系。不按監 管程序 進行管 理，相 關人員 素質 低。規范程序化 管理，提高 人員素質。A物業 中心 主任 及相 關工 作人 員。設備采 購管理1、利用工作之 便，收受賄賂。2、不按制度、程 序進行設備、器 械、耗材等統一 采購采購，從中 獲取好處。

6、3、不采取陽光招 標采購，出現違制度執 行不 嚴，相 關人員 素質 低，越 權采購 人員動 機不純嚴格執行反 商業賄賂的 法律法規，加強人員素 質教育。A物業 中心 主任 及相 關人 員， 設 備、 器紀行為。械、 耗材 使用 相關 科室 人 員。物資財 產管理1、利用職務之 便，私賣、私送 公共物資。2、不按物資財產 報廢管理制度監管不 嚴、相 關人員 素質 低。加強物資財 產環節管 理，提高相 關人員素 質。B物業 中心 相關 人員科室廉政風 險點表現形式形成原 因防范措施風 險 等 級責任 人進行管理，造成 財產損失。物業管理1、水、電、氣管 理不善，造成經 濟損失。2、綠化花草林 木，

7、不按規定私 買私賣。監管不 嚴、相 關人員 素質 低。加強物業環 節管理，提 髙相關人員 素質。C物業 中心 相關 人員基建 辦公 室招投標 管理不按有關文件規 定組織招標，或 擅自邀標，或議 標過程弄虛作 假。對政策 不了 解，與 投標單 位存在 不正常 關系。.加強法律法 規和政策文 件的學習，廣泛接受監 督。B基建 辦全 體工 作人 員。項目質 量管理不按設計進行工 程質量管理，造 成工程質量出現 問題。責任心 不強，或與施工單位 有不正 常關系加強學習和 教育，增強 責任心。A基建 辦全 體工 作人 員。工程資 料管理不按規定建立基 建檔案，檔案管 理不善，資料不 全或丟失。責任心 不

8、強加強學習和 教育，增強 責任心。C有關 人員科室廉政風 險點表現形式形成原 因防范措施風 險 等 級責任人辦公 室印章管理為他人虛假材料 加蓋公章，謀取 好處。原則性 不強。按規定使用 印章，必須 見領導簽字 才能蓋章。B公章 管理 人員公務接 待為謀取私利，在 公務接待中，少 支多結，虛報冒 領，收受回扣。素質 低，監 督不力加強學習、 教育和監 督，嚴格按 要求執行公 務接待。B辦公 室主 任及 工作 人員醫教 科業務活 動在鑒定、外出會 診、體檢、人員接 收、調配、培訓等 業務活動中，利用 職務之便，謀取好 處。原則性 不強加強學習教 育，提高素 質。C醫教 科全 體工 作人 員護理

9、部業務活 動在人員接收、考 核、培訓、調配 等業務活動中， 利用職務之便， 謀取好處。原則性 不強加強學習教 育，提高素 質。C護理 部全 體工 作人 員外協 辦業務活 動在對外協調活動 中，利用職務之 便，謀取不正當 利益。素質 低，自 我防范 意識不 強。加強學習教 育和監督， 提高素質。B外協 辦全 體工 作人 員監審 科監督管理在違規違紀行為 查處中，因人情 收受當事人好 處。原則性 不強。加強思想道 德法制教育 和內部監督 力度。C監審 科全 體工 作人 員科室廉政風 險點表現形式形成原 因防范措施風 險 等 級責任人信息 科公務活 動在信息查詢、信 息系統管理等公 務活動中，利用

10、職務之變，收受 好處。原則性 不強。加強思想道 德法制教育 和內部監督 力度。C信息 科全 體工 作人 員院感科業務活 動在疫苗、等購銷 活動中，利用職 務之便，收受好 處。原則性 不強。加強思想道 德法制教育 和內部監督 力度。C院感 科全 體工 作人 員收費 中心收費管理1、積壓、私借、 挪用收費款。2、因人情私改記 帳單，從中收取 好處。管理不 嚴，原 則性不 強。加強監督管 理，提高人 員素質。B收費 中心 全體 人員醫保 辦結算管理因人情在醫保、 新農合醫療報銷 中多報多領，從 中謀取好處管理不 嚴，原 則性不 強。加強監督管 理，提高人 員素質。C醫保 辦全 體工 作人 員干部 保健（體 檢中 心）業務活 動因人情關系，在 體檢結論時出虛 假報告，從中獲 取好處。管理不 嚴，原 則性不 強。加強監督管 理，提高人 員素質。C科室 全體 工作 人員各門 診、 臨床 科室業務活 動1、在醫療活動 中，收取病人錢 物。2、收取藥品、器 械商回扣。素