1、四川青山水泥建材有限公司化驗室質量手冊 化驗室質量手冊第A版文件編號： A-01 修訂狀態： 第1次修改 發布日期： 2013年1月1日實施日期： 2013年1月10日 發放編號： QS-01 受控狀態： 四川青山水泥建材有限公司 目 錄第一章 發布令第二章 化驗室第三章 化驗室組織機構圖第四章 化驗室主任聘任書第五章 化驗室人員配備一覽表第六章 化驗室崗位責任制第七章 質量事故報告制度第八章 抽查對比制度第九章 檢驗儀器設備管理制度第十章 標準溶液專人管理和復標制度第十一章 ISO標準砂及化學試劑管理制度第十二章 質量文件和化驗室檔案資料管理制度第十三章 樣品管理制度第十四章 人員培訓和考核

2、制度第十五章 檢驗原始記錄、臺賬、檢驗報告填寫、編制、審核制度第十六章 安全生產制度第十七章 質量審核制度第十八章 不合格品的控制及處理制度第十九章 化驗室內務管理制度第二十章 化學試劑、貴重物品管理制度第二十一章 檢驗管理制度第二十二章 采購質量控制制度第二十三章 出廠水泥質量要求及出廠水泥確認程序第二十四章 化驗室質量手冊的管理、執行及檢查制度第二十五章 危險化學藥品意外事故防范措施和應急預案附表一 工藝流程圖第一章 發布令1.1手冊說明本手冊經本公司曲泰總經理授權，由化驗室組成編寫小組，參照水泥企業質量管理規程、水泥企業化驗室基本條件、水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法三個規章制度和G

3、B/T27025-2008檢測和校準實驗室能力的通用要求，結合企業實際情況編寫。手冊中規章制度按章節編排，本手冊共二十四章。本手冊適用于化驗室生產控制、檢驗、質量管理等工作，由于時間十分倉促，水平有限，難免存在不足之處，懇請大家批評指正。 編寫小組 2012年12月27日1.2質量管理手冊發布令經本人授權，由化驗室組成編寫小組編寫的化驗室質量手冊經本人審定，現予以批準發布并于2013年1月10日開始實施。化驗室質量管理手冊是化驗室的綱領性文件，化驗室人員必須認真遵照執行。 總 經 理： 發布日期：2013年1月1日 第二章 化驗室2.1化驗室概況四川青山水泥建材有限公司化驗室是在公司總經理的直

4、接領導下，對產品質量具體負責。化驗室內設有控制組、分析組、物檢組和職能部門等，分別負責原燃材料、半成品、成品質量的控制、檢驗、監督與管理工作。建立了滿足產品質量檢驗用的試驗室、樣品存放室、試劑庫、制樣室、分析室等，周圍環境優美，采光效果好，無噪音、粉塵等，面積約750m2。化驗室配齊全套水泥檢測設備，滿足水泥企業化驗室基本條件的要求。檢驗儀器、計量器具按時送省、市技術監督局進行檢定，儀器設備的完好率達到100%。嚴格執行水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法，均已取得由省建材質檢站頒發的操作合格證。2.2化驗室質量方針嚴謹、科學、及時、準確 2.3化驗室質量目標依據水泥企業質量管理規程、水泥企業

5、化驗室基本條件和水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法三個規章制度和GB/T27025-2008檢測和校準實驗室能力的通用要求，化驗室應實現以下目標：a)內部抽查對比合格率大于95%；b)與質檢機構對比合格率大于85%；c)化驗室內部儀器校驗合格率100%；d)出廠熟料、水泥合格率100%、袋重合格率100%、富裕強度合格率100%。2.4化驗室的職責與權限2.4.1范圍本制度適用于化驗室質量管理。2.4.2引用文件 水泥企業質量管理規程2.4.3化驗室的職責和權限a、質量檢驗按照有關標準和規定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗。按規定做好質量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數據，掌握質量動態

6、，保證產品檢驗的可追溯性。b、質量控制根據產品質量要求，制定原材料、半成品和成品的企業內控質量指標，組織實施過程質量控制，運用數理統計方法掌握質量波動規律，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正措施、預防措施，使生產全過程處于受控狀態。c、出廠水泥合格確認和驗證嚴格按照相關產品標準和企業制定的出廠水泥合格確認程序進行確認和驗證，杜絕不合格水泥出廠。d、質量統計和分析利用數理統計方法，及時進行質量統計，做好分析和改進工作。e、試驗研究根據原材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時進行產品試驗研究，提高水泥和熟料質量，改善產品使用性能。f、化驗室具有水泥出廠決定權。第三章 化驗室組織

7、機構圖總經理化驗室主任（1人 ）控制二班物理檢驗組（3人）組長：蒲海清質量管理組質量統計員（1 人）質驗員（2人）控制三班控制一班質量控制組(3人)組長：母冬梅化學分析組（2人）組長：肖紅霞第四章 化驗室主任聘任書四川青山水泥建材有限公司文件關于聘任馬金成同志職務的通知各部門：根據生產需要，經公司研究決定暫聘任， 馬金成同志為化驗室主任，負責化驗室全面質量管理工作。 四川青山水泥建材有限公司二一三年二月二日主題詞：聘任 職務 通知 抄 送：董事會 各部門 存檔 青山水泥辦公室 2013年3月1日印 第五章 化驗室人員配備一覽表序號姓名性別年齡文化程度職務職稱工作年限工作崗位持證情況備注0102

8、030405060708091011121314151617181920212223242526 第六章 化驗室崗位責任制6.1化驗室主任6.1.1在經理或管理者代表的直接領導下，負責全公司的質量管理和本室的全面工作，領導職工全面完成各項質量檢驗任務，不斷提高質量管理水平，確保出廠水泥質量達到三個100%合格。6.1.2認真貫徹執行國家的質量方針政策、水泥標準、法規、水泥企業質量管理規程和上級下達的各項質量指標，組織起草和修改本廠質量管理制度，并報領導批準后監督執行。6.1.3及時掌握原材料、半成品的質量情況，定期開展質量分析活動，及時調整有關質量控制指標，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品

9、質量，充分發揮化驗室對質量的控制和指導作用。6.1.4負責貫徹執行上級的指示、決議，定期檢查督促室內各項規章制度的落實和工作任務的完成情況，不斷提高檢驗工作的準確性，按期寫出質量分析小結。6.1.5經常組織全體人員學習質量方針政策、文化、技術和管理知識，經常總結質量管理經驗，熟悉新的檢測儀器、設備和檢驗方法，廣泛應用數理統計方法，不斷提高全室人員的工作質量和技術素質。6.1.6加強質量信息的收集管理，做好售后服務工作，經常走訪用戶，了解對產品質量的意見和建議，解答用戶提出的技術問題。6.1.7合理配備全室各崗位的技術力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀律，遵紀守法等情況，嚴格執行工作考核，做到

10、獎罰分明。6.1.8有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管理制度的現象有權制止，并提出處理意見，必要時可越級報告上級管理部門。6.2專職技術人員（工藝技術員）6.2.1在主任的領導下，認真貫徹國家有關產品質量的方針政策、法規、標準和制度，并結合本公司實際情況進行宣貫。6.2.2認真貫徹執行水泥國家標準及水泥企業質量管理規程，結合本公司實際情況，協助主任起草本公司質量管理手冊，并認真貫徹執行。6.2.3掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統計關系，正確制定混合材摻入量和質量控制指標，為保證質量，經濟合理的組織生產及時提出方案。6.2.4經常深入現場，了解生產情況和存在的問題，提出改進措施，指導日常質

11、量控制工作。6.2.5根據原材料、半成品的變化，按產品質量的要求，提出經濟合理的配料方案及各工序質量控制指標，做好出廠水泥的質量管理工作。 6.2.6經常了解生產工藝和原材料的質量變動情況，定期做小磨配比研究實驗，掌握規律，指導生產，應用國內外新工藝、新技術、新的檢驗方法，努力提高熟料質量。6.2.7參與走訪用戶，了解用戶對產品質量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術問題，做好售貨后的服務工作。6.2.8制定并組織實施全室技術業務培訓計劃，不斷提高技術水平和實驗準確性。6.2.9按期提出月、季、年的質量專題總結，應用數理統計等方法，分析質量動態，為領導召開質量分析會提供資料。6.2.10有權檢

12、查化驗室各組工作，指導值班長及有關崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。6.2.11有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管理制度的現象有權制止或提出處理意見。6.3水泥出廠質量管理員6.3.1在化驗室主任領導下，認真貫徹實行水泥國家標準和質量管理制度，確保出廠水泥質量達到三個100%合格。6.3.2根據庫存水泥的質量，準確下達包裝倉號、搭配比例，并督促檢查其實施情況。6.3.3簽發出廠水泥通知單，隨時檢查包裝質量和包裝標志是否符合標準規定的要求；經常與營銷部核對出廠水泥回單。收集和解答用戶有關水泥質量的查詢意見和技術問題。6.3.4對威脅出廠水泥質量的隱患要及時反映，迅速排除，有權制止不合格水泥出廠

13、，有權對質量事故提出處理意見。6.3.5按時提出月、季、年出廠水泥質量管理方面的工作總結，對各級質檢機構的質量抽查、對比結果要及時匯總整理。6.4統計員6.4.16.4.2按時完成公司內質量日報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統計工作，數字務必準確、完整，填寫要清楚、整齊，發送到及時無誤。6.4.3按統一表格負責各類臺帳的登記整理及保管工作。6.4.4負責公司的質量考核統計工作，統計結果要按時報出。6.4.5負責領取、保管化驗室所用的文具、勞保用品等。6.4.6負責文件的收發、存放、外來人員的接待和其他臨時事務性工作。6.5生產控制組6.5.1嚴格執行公司制訂的質量內控標準，全面完成崗位檢驗

14、和臨時試驗工作，發現異常情況應及時向質量調度匯報。6.5.1嚴格執行水泥檢驗方法（國家標準）及一切規章制度。6.5.1按規定的取樣方法取樣、留樣、制樣，確保樣品具有代表性、留樣標識要清楚。6.5.1檢驗時要集中精力，按質、按量及時完成各檢驗項目，且及時將檢驗數據反饋到相關崗位，為質量調度和質量控制提供依據。6.5.1各原始數據的填寫要真實、清楚，如筆誤時要按杠改規定更改，嚴禁涂改和弄虛作假。6.5.1精心使用和維護好本崗位的儀器設備，確保各檢測儀器的技術性能，滿足生產檢驗的需要。6.5.1認真完成本崗位的密碼抽查工作。6.5.1認真做好交接班工作，服從質量調度分配的各項任務。6.6物理檢驗組6

15、.6.1嚴格執行水泥國家標準，按時完成生產控制，出廠水泥、科研、對比等樣品的全部物理檢驗工作，確保出廠水泥合格率100%。6.6.2負責制訂組內各項管理制度，并認真貫徹執行。6.6.3做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。6.6.4保證實驗條件、儀器設備、人員操作符合國家標準和有關規定，確保檢驗的準確性。6.6.5正確使用并維護好本組儀器設備，使其處于完好狀態。6芳檢驗組下086666.6.6加強文化、技術和管理知識的學習，不斷提高本組人員的素質。6.6.7做好本組的各項原始記錄和技術資料的管理工作。6.6.8做好本組的經濟核算、安全、衛生工作。6.7化學分析組6.7.1嚴格執行水泥化學分析

16、方法（國家標準），遵守操作規程及一切規章制度。6.7.2根據公司制訂的質量內控標準，全面完成本崗位的工作任務，發現異常情況應及時向室主任匯報。6.7.3按規定的方法制樣、留樣，標簽要清楚，確保樣品具有代表性。各原始記錄填寫要真實、清楚，嚴禁涂改和弄虛作假。6.7.4嚴格化學藥品的領用手續，藥品的配制、標識要清楚，并有詳細的記錄可查。6.7.5認真完成本崗位的密碼抽查工作。6.7.6精心使用和維護本崗位的儀器設備，確保各檢測儀器設備的技術性能滿足檢驗的要求。6.7.7認真完成本崗位的其他事務性工作。6.8質量管理組6.8.1根據本公司質量管理制度和原料、成品的技術條件的規定，負責本班的質量調度和

17、質量控制，在值班中代表化驗室領導行使職權。對內有權臨時調度本班的崗位工人，督促和協助各崗位完成各項任務；對外有權制止違反質量管理制度的現象，制止無效可報告主管領導。6.8.2值班時應經常深入生產現場巡回檢查，了解生產和質量情況，發現質量不穩定或質量指標完成不好時，應協同有關單位分析原因，并采取措施，迅速解決。6.8.3隨時掌握原材料的波動情況，及時檢查和調整生產控制指標，調整要有根據，檢查情況要做好值班記錄。6.8.4要建立系統的生產控制臺帳或資料，及時作好水泥等出入庫和有關質量情況的記錄。6.8.5組織每班抽查水泥包裝質量，并計算合格率。6.8.6處理重大質量問題時要請示化驗室領導和公司經理

18、，如遇緊急情況，可先處理，然后在向領導匯報，并做好詳細記錄。6.8.7負責督促本班人員遵守操作規程及一切規章制度，監督檢驗員的工作質量，搞好安全、衛生、節約等工作。6.8.8協助操作人員按時完成規定的取樣、留樣及各項臨時性工作，保證取樣裝置的正常運行，同時準確及時地整理生產控制記錄，嚴格執行密碼校對制度，認真做好交接班工作，并按時參加每天一次的質量碰頭會。第七章 質量事故報告制度7.1質量事故是指違反質量管理制度，不按照要求而造成的質量失控事件，凡發生下列情況之一均屬于質量事故：7.1.1出廠水泥不合格；7.1.2出廠水泥自檢或經復檢，28天抗壓富裕強度不足2.0MPa；7.1.3在制半成品質

19、量連續三次達不到規定的指標要求；7.1.4進廠原燃材料不符合技術條件要求，并嚴重影響生產；7.1.5生產工藝控制不執行化驗室通知（如配料、出入庫管理）；7.1.6檢驗用溶液、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產；7.1.7因違反質量管理規定，工作不負責任或弄虛做假而造成不合格品；其中，出廠水泥不合格屬重大質量事故，富裕強度不合格屬未逐質量事故，其余為工序質量事故。7.2質量事故的處理質量事故發生后，化驗室應在公司經理的領導下，按下列程序處理：7.2.1發生工序質量事故后，化驗室應在經理的領導下，將事故現場情況清楚正確地填入事故記錄本，以便查明原因，分清責任，總結經驗教訓；7.2

20、.2重大質量事故，應以書面形式報省主管部門，工序質量事故由事故責任者單位負責填報“質量事故報告單”送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報公司處理；7.2.3對事故的責任者，應責令其寫出書面檢查，扣發獎金，對嚴重失職而造成重大經濟損失或不良影響者，公司有權追究責任，并根據情節和態度給予行政處分，對及時排除，解決質量事故的有功人員，給予表揚或獎勵；7.2.4發生重大質量事故和未遂質量事故，應立即召開專題會議進行分析研究，明確質量事故范圍，提出防范措施，堅持“三不放過”的原則：（1）不查出質量事故的原因不放過；（2）不查出質量事故的責任者不放過；（3）不落實改進的措施不放過。同時組織有關職工進行討論，查

21、找隱患，落實措施，總結經驗，吸取教訓，避免類似事故再次發生；7.2.5化驗室設有“質量事故登記本”詳細記錄事故的發生、處理等情況，并定期公布各部門事故發生情況，引以為戒，促進質量管理工作。 第八章 抽查對比制度 8.1按水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法的要求，定期向省建材質檢站送樣品，進行對比驗證檢驗。8.2對比頻次：a)規定與省建材質檢站對比的通用水泥應按品種每兩個月送樣1個；b)非常年生產的品種，可在生產期內均衡送樣。不斷提高檢驗水平，同時接受質量監督檢驗機構的監督，檢驗結果以質量監督檢驗機構的結果為準，凡無故不按規定送樣品者，對比合格率按零統計。8.3為了確保檢驗數據的準確性和復演性

22、，化驗室內部對各檢驗崗位人員要組織密碼抽查操作考核。抽查次數規定如下：a)生產控制崗位每人每月不少于4個樣品；b)化學全分析崗位每人不少于2個樣品；c)單項物理檢驗崗位每人每月不少于4個樣品；d)強度檢驗崗位每月不少于2個樣品；e)同一崗位的對比檢驗（操作）每月應進行一次。 8.4必須參加國家或省級建材行業質檢機構組織的物理檢驗和化學分析大對比，檢驗中所用基準物質，必須是國家有證的標準樣品和標準物質。8.5水泥及原燃料質量的各種試驗，檢驗方法要嚴格執行有關標準。化驗室實驗及允許誤差范圍表試驗誤差允許誤差試驗項目同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度±0.02g/cm3

23、77;0.02 g/cm3絕對誤差水泥比表面積±3.0%±5.0%相對誤差水泥80m篩篩余篩余5.0%為±0.5%篩余>5.0%為±1.0%篩余5.0%為±1.0%篩余 >5.0%為±1.5%絕對誤差標準稠度用水量±3.0%±5.0%相對誤差凝結時間初凝: ±15min終凝: ±30min初凝: ±20min終凝: ±45min絕對誤差抗折強度±7.0%±9.0%相對誤差抗壓強度±5.0%±7.0%膠砂流動度±5.

24、0mm±8.0mm絕對誤差游離氧化鈣（甘油酒精法）2.0%為±0.10%2.0%為±0.20%2.0%為±0.20%2.0%為±0.30%絕對誤差氧化鐵（基準）±0.15%±0.20%二氧化硅（代用）±0.20%±0.30%三氧化二鋁（基準）±0.20%±0.30%氧化鈣（基準）±0.25%±0.40%水泥（熟料）氧化鎂±0.2%±0.3%三氧化硫（基準）±0.15%±0.20%燒失量（基準）±0.15%±

25、0.25%氯離子（代用）0.10%為±0.003%>0.10%為±0.010%0.10%為±0.005%>0.10%為±0.015%絕對誤差水泥45m篩篩余篩余20.0%的為±1%篩余>20.0%的為±2%篩余20.0%的為±1.5%篩余>20.0%的為±2.5%絕對誤差第九章 檢驗儀器設備管理制度 檢驗設備是本廠正常進行檢測和校準并取得準確、可靠的數據的重要資源，應根據檢測和校準工作范圍，按照有關標準的要求正確配備設備。對檢測或校準數據的準確性、可靠性有影響的重要設備，其準確度應符合相關標

26、準或規程的要求，應按照制定的校準計劃按期校準，經校準合格后方可使用。新購和維修后的設備必須經過校準，才能使用。具體規定如下:9.1設備應由持有上崗證的操作人員操作。對專業性強、價格昂貴、操作復雜的設備應授權專人操作，經培訓后方能上崗，非授權人未經許可不得使用，每臺設備應配有相關的使用說明書。9.2 用于檢測和/或校準的每臺設備應有唯一性標識。設備標識應包括設備名稱、規格、編號等內容。經校準的設備，應按規定實施管理，每臺設備都應在明顯部位張貼表明其校準狀態的標識，校準狀態標識包括：合格證、準用證、停用證。9.3 每臺檢測和校準設備都應建立一個檔案，設備檔案應包含以下內容：設備購置、驗收、維護記錄

27、、使用說明書、合格證、校準規程、校準周期表、校準證書和/或校準記錄等。應建立檢驗設備臺賬，設備臺賬應包含以下內容：設備名稱、規格型號、技術指標、制造商、購置日期、設備使用部門等。9.4由于過載或處置不當而對其可靠性產生懷疑的設備，必須馬上停止使用。經維修、校準合格后，方可再次投入使用。9.5需校準的設備應制定檢驗儀器設備檢定周期表，應標明其校準狀態，至少應包括校準單位、最近的校準日期、下次校準日期。9.6檢驗人員應加強學習，掌握設備性能，嚴格執行操作規程，對違法操作規程損壞設備的，按照相關規定進行處理。 第十章 標準溶液專人管理和復標制度10.1標準溶液由專人配制、標定，并由另一人復標、標定，

28、復標數據必須詳細記錄。10.2“標定”和“復標”標準溶液時，兩人各做四次平行試驗，每四次平行測定結果的極差與平均值之比不得大于0.1，兩人測定結果平均值之差不得大于0.1，結果取平均值，濃度值取四位有效數字。10.3經復標后的標準溶液，用標準樣品或標準物質驗證其準確度，測定結果應符合標準規定的允許誤差要求，以標定結果為準。10.4經復標和驗證合格后的標準溶液，由配制人員貼上封條儲存備用；10.4.1用于標定和配制標準溶液的試劑，除另有說明外應為基準試劑，分析用試劑的純度應在分析純以上；10.4.2配置和標定標準溶液的水應符合GB/T6682中三級水的規格以上，同時進行空白試驗，并對所測結果加以

29、校正；10.4.3配置規定用的分析天平，滴定管，容量瓶和移液管應定期校正，并符合精度要求；10.4.4配置和標定標準溶液時，環境溫度應保持在20左右，在標定和使用時如有溫差，應對使用的標準溶液體積補償，補償方法參見GB/T601。第十一章 ISO標準砂及化學試劑管理制度 11.1 ISO標準砂的管理11.1.1進貨渠道：采供部負責從四川省指定標準砂供應站進貨，所采購的標準砂必須為廈門艾思歐標準砂廠生產的水泥檢驗用標準砂。11.1.2存放要求：標準砂必須存放于通風、避光、粉塵少的地方。 11.1.3專人保管：物檢組組長負責標準砂的日常管理，做到定點存放。11.1.4正常使用：使用時提前一天從標準

30、砂房領出，放至成型室恒溫。11.2化學試劑的管理11.2.1各種化學試劑的備品須由專人保管，強腐蝕性及劇毒化學藥品應實行雙人雙鎖管理。11.2.2各類化學試劑的領用須有記錄，未經允許不能用作其它用途。11.2.3標準溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標簽，注明試劑名稱、濃度、滴定度等，并注意復標。試驗人員要注意試劑的密封，不得隨意將瓶蓋打開。11.2.4各種化學試劑要擺放有序，對有特殊要求的儀器設備、試劑要按要求存放。第十二章 質量文件和化驗室檔案資料管理制度為加強化驗室質量文件、生產檢驗記錄及技術資料的管理，制定本規定。12.1質量文件由專人進行保管，根據行業要求和檢驗項目，分別建立原始記

31、錄、臺帳、文件等分類檔案。12.2質控檢驗記錄按冊保管，化學分析記錄按月裝訂成冊，水泥強度檢驗記錄按月裝訂。12.3各類報表應按規定日期及時準確地報出并留底備查。12.4各類試驗，各種質量通知、記錄要及時整理歸檔。12.5建立化驗室設備儀器檔案統一管理制度。12.6質量技術文件資料的借閱應按規定辦理手續，借閱后歸還，不得丟失、損壞。12.7化驗室的檔案資料分為二類，生產臺帳，記錄報表為第一類，由化驗室統計員負責管理。技術資料、書籍、文件為第二類由指定人員負責保管。12.8產品標準、檢驗標準、質量體系標準、設備儀器說明書、上級文件、內部制度、技術規范等都應建立檔案，統一管理。12.9第一、二類資

32、料都應分門別類的建立檔案、原始記錄、日報、月報保存四年，臺帳、年報長期保存，第二類資料每年清理一次，過時的文件、資料不再存檔。12.10 實驗研究資料要及時總結整理，妥善保存入檔，外出培訓學習的資料應交公歸檔。12.11 技術資料書籍的內部借閱應辦理手續，按期歸還，收發文件、資料都應進行簽收，作好記錄，做好保密工作，技術資料、檢驗記錄等未經同意不得外借和外人查閱。第十三章 樣品管理制度13.1生產質量樣品的管理13.1.1生產質量樣品由當班作業人員負責取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量不少于3，交班時交由下一班管理，不得混錯或遺失，由夜班將前三個班的樣品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中

33、注明進庫及留樣情況；13.1.2對比樣留在指定的容器中，由當班人員管理，由抽樣人員抽樣后進行傾倒。13.2全分析樣品的管理13.2.1原料由當班崗位人員管理，原料管理期限一般為三個月，需長時間保管的樣品單獨留在干燥器內，并在包裝上注明；13.2.2熟料全分析樣品和出磨、出廠水泥樣品由所在崗位人員管理，保存期一個月，其中，分析水泥樣品由物檢人員送到分析時應進行登記。 13.3出廠水泥封存樣品的管理13.3.1出廠水泥封存樣品應保存于存樣室中，由水泥出廠員負責管理，保存期為三個月；13.3.2樣品應有標簽，注明樣品名稱、備注日期、制備人、管理期限等內容；13.3.3樣品應放在專門的容器中或指定位置

34、，注意防潮。第十四章 人員培訓和考核制度14.1提高企業職工的質量意識和技術素質，是保證產品質量的重要環節，每年要制定培訓和考核計劃，由化驗室副主任或技術員制定計劃，化驗室主任批準；14.2每年要按計劃對檢驗人員進行質量教育和技術培訓、考核，建立檢驗人員培訓檔案，考核成績應作為評價其技術素質的依據之一，對連續兩次考核不合格者，應調離質檢崗位；14.2.1化驗室人員每月組織一次業務知識學習，根據工作需要，學習有關理論知識，國家水泥現行標準，水泥企業質量管理規程等質量管理知識和上級有關質量文件；14.2.2每季度組織一次業務知識考試，考試成績同工資掛鉤考核；14.2.3新進化驗室人員，經過考試合格

35、后方能上崗；14.2.4進入檢驗崗位一年內，必須經過省級行業培訓，取得由省建材行業主管部門核發的崗位操作證書及勞動保障部核發的職業證書。14.3 其它要求:14.3.1根據工作需要，不定期組織崗位知識競賽；14.3.2檢驗人員抽查對比合格率要求分析組、物理組達到95以上，控制組90以上；14.3.3對定期考核成績優秀的給予獎勵和外送培訓，連續兩次考核不合格者，調離質檢崗位。第十五章 檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告填寫、編制審核制度 15.1按照檔案法的有關要求，做好質量技術文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳建議使用統一的表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳。并按月裝訂成冊，由專人保管，保存

36、期為三年，臺帳應按期存技術檔案室，長期保存。企業應積極創造條件，建立企業質量管理數據庫，要經常與其他企業及有關部門進行質量信息交流；15.2各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，用藍黑墨水鋼筆書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆，不得在字上添寫，不得任意涂改。須在筆誤數據中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正后的數據并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢驗記錄的更正應有化驗室主任簽字或蓋章；15.3各類報表應按規定日期及時準確地報出并留底備查。出廠水泥檢驗報告、質量月、年報及其他重要報告，要經相關領導審核并簽字。15.4對質量檢驗數據要及時整理分析，每月有分析小結并提出改進意見，全年應有專題總結；15

37、.5質量月報、年報要按統一表格填報齊全，月報于每月十日前報有關相應的管理部門，同時抄報省建材質檢站；15.6企業應積極創造條件，建立企業質量管理數據庫，利用互聯網絡與其他有關單位進行質量信息交流。15.7上級發布的有關質量方面的通報和文件，必須認真學習貫徹，除及時歸檔外，質量及主要生產部門應有相應的復制件，以便使用。第十六章 安全生產制度16.1安全為了生產，生產必須安全，化驗室人員必須接受公司三級安全教育，經培訓考核合格后方能上崗。16.2設立以主管領導為組長，各班組長為成員的安全領導小組。定期召開安全例會，總結和布置安全工作；定期進行安全檢查，排除安全隱患。 16.3化驗室應配備滅火器材，

38、所有職員必須掌握滅火知識和技術，平時不得動用滅火器材。16.4進入現場必須按規定穿戴好勞保用品。16.5在設備上取樣時要站穩，取樣器具要拿牢，不得翻越設備，注意人身和設備安全。16.6嚴禁亂動生產現場的各種設備、儀表，不得進入與本崗位工作無關的生產現場。16.7電器設備必須有保護裝置，處理電器設備故障時，必須斷開電源，由專人處理。16.8使用和處理玻璃儀器時，要防止劃破。16.9使用酒精燈加熱、處理物品時，應墊上石棉網，以防止受熱不勻發生炸裂；給酒精燈加酒精時，應待冷卻后加入，不得有明火。16.10處理強酸、強堿及腐蝕性液體，應戴上手套，在通風柜內進行，防止濺出傷害人體和衣物。16.11化驗員

39、應懂得處理燒傷、燙傷、腐蝕及中毒事故的基本方法。16.12禁止在試驗室內烘、煮食物，不準用化驗器皿作飲食用具，不準在試驗室內烘、烤衣物。16.13進行各種試驗時，試驗人員不得離開試驗場所，離開試驗時必須關停各種應關停的試驗設備。16.14易燃、易爆、有毒、腐蝕品、精密、貴重物品必須有專人保管。第十七章 質量審核制度17.1機構與人員17.1.1在經理及生產廠長的領導下，組成以化驗室、生產部、采供部負責人的評審小組。化驗室為常務負責機構，化驗室主任具體組織開展工作。17.1.2參加評審小組的人員，必須經過全面質量管理知識培訓，具備一定生產知識及管理經驗，并具有解決實際問題的能力。適當時，應持有專

40、門的培訓機構頒發的證書。17.2工作程序17.2.1以各部（室）為分支機構，對本單位存在質量缺陷收集整理做出初步分析后以書面材料報化驗室，由化驗室匯總組織審核。17.2.2日常工作中化驗室必須注意各工序的質量動態，對工序中出現影響質量的原因要素及時分析，采取措施組織處理，重大問題和疑難問題必須報請公司主管領導召集評審小組人員研究處理。17.3工作范圍17.3.1研究分析生產過程中的薄弱環節，采用新技術、新工藝進行整改的可行性和可靠性。17.3.2研究審核新產品開發方案。17.3.3定期檢查評審各部門、室及全廠的質量管理工作。17.3.4審核和評議進廠原燃材料、成品、半成品的技術指標完成情況。1

41、7.4權力與義務17.4.1有權對違反質量管理規定、工藝技術操作規程的單位與個人進行處罰。17.4.2有權對提高產品質量做出貢獻的部門和個人進行表揚、獎勵。17.4.3有權制定各生產工序的質量控制指標和考核辦法，并實施考核。17.4.4必須幫助和指導各部門、室做好質量管理工作，要認真聽取職工群眾所反映的有關質量管理方面的意見和建議，對采納的建議要給予鼓勵或獎勵。17.4.5對各部門、室反映的實際問題，必須積極協助解決。17.4.6質量工作的審核評議，必須堅持每周一小結、每月一總結，以此促進崗位人員認真履行職責，提高工作水平，保證生產的順利進行。第十八章 不合格品的控制及處理制度為規范本公司從原

42、燃材料進廠直至產品出廠全過程中出現的不合格的控制及處理，特制定本制度。不合格定義為：原燃材料或產品未達到內控指標或國家有關標準要求的；未按公司相關制度執行的操作等。18.1原材料不合格品的控制和處理18.1.1按照質量管理規程和內控技術指標要求，鑒定各種原材料是否符合標準要求。對不符合要求的應及時通知相關部門采取整改措施，未達到要求前不得進廠，已進廠的部分由質量管理組安排搭配使用，暫時不能搭配的另外安排地點堆放，不得擅自使用。18.1.2對雖然已做調整，但仍與要求指標差距較大的物料，必須終止供運，重新組織符合要求的供運。18.1.3各種進廠物料必須分類堆放和入庫，不得混雜，發生混雜現象，必須及

43、時清除，避免流入下道工序。18.2半成品不合格品的控制和處理18.2.1入磨物料水份必須按質量管理規程及質量考核辦法要求的執行，如因水份超標影響配料及磨機生產的正常進行，必須采取相應措施以達到后道工序生產要求范圍。18.2.2物料入庫前必須將前一種物料全部輸送完后再轉入另一種原料，不得將一種料混入另一種料中。當出現混料時，必須將混入部分全部放出，拉出配料現場另行安排，以便崗位人員操作。18.2.3配料中要求操作員和巡檢工要時刻觀察配料設備的運行情況，發現不正常情況應立即處理，不能任其發展導致出磨生料化學成分不合指標要求，否則除否決當班產量外，還將對責任者進行處罰。18.2.4除保證配料設備正常

44、外，應注意觀察物料的外觀變化（水份、粒度等），根據化驗室提供的數據，調整相應的物料給量。系統中各種設備都處于正常運行狀態，但與指標要求差距較大，操作員必須向相關領導和工藝質量管理部門報告，在未找到原因前連續三小時的檢測數據都達到指標要求時，必須停止生產。發現異常波動時，化驗室必須及時查明原因，制定應對方案。18.2.5磨機操作必須均勻合理下料，保證磨機系統正常生產，參照指標要求觀察出磨細度，出現超標應立即調整下料量或其它工藝參數，為保證細度指標，還應觀察入磨物料粒度和水份的變化和給料量的變化，如有變化及時調整，若物料粒度、水份及下料量都正常，出磨細度仍超標嚴重，則必須停磨，對磨機系統進行認真檢

45、查，直到處理好，方能再生產。18.2.6加強對進廠原料的檢測工作18.3水泥產品不合格品的控制和處理18.3.1化驗室必須加強對出磨水泥的質量檢測和控制，每小時檢測一次細度，一小時一次SO3，一但出現超標必須及時通知中控人員調整操作參數，連續三個樣超標屬于工序質量事故，質量調度必須給中控磨操開具工序質量事故通知單，必要時通知停機，查找原因，問題解決后再開機。18.3.2出現質量波動大時，要盡量縮小出磨水泥檢驗噸位增加檢測頻次。嚴格出磨水泥入庫制度，應按化驗室指定的庫號入庫，并做好入庫水泥質量及庫號記錄，為指導水泥均化及出廠提供依據。包裝出廠應根據入庫水泥的品種及強度等級包裝，需要搭配時應按化驗

46、室通知的配比執行，保證出廠水泥的質量和均勻性。18.3.3出磨水泥出現細度超標的，必須用超細水泥搭配，經檢驗合格后才能出廠。18.3.4出磨水泥SO3超標的，必須組織用SO3低的水泥搭配均化合格后才能出廠。18.3.5如出現出磨水泥的質量與標準要求差距較大，經搭配均化仍不能達標的，必須搭配復磨。各項指標合格后，方能出廠。18.3.6水泥包裝袋標志不齊全，不準包裝水泥。如發生已包裝現象，必須破包返庫，用標志齊全的袋子包裝。18.3.7出廠水泥富裕強度不合格，屬未遂質量事故，企業要及時查明原因。不合格水泥出廠，屬重大質量事故，發現重大質量事故應采取以下措施進行處理：a立即通知用戶停用，按用戶要求包

47、退、包換。如果水泥已用于工程，公司應會同有關部門采取補救措施，確保工程安全。b迅速組織調查組查明事故原因，七日內寫出書面報告報省、地、市主管部門和水泥質檢機構，過期不報，按隱瞞事故處理；c及時對事故直接責任人和公司負責人作出嚴肅處理。如因水泥質量造成工程質量事故、人身傷亡事故和重大經濟損失，要按刑法187條追究法律責任。d嚴格執行不合格水泥出廠不計產量產值的規定。第十九章 化驗室內務管理制度19.1分工19.1.1主任：負責生產過程全部質量管理及化驗室內部全部事務管理。19.1.2副主任：協助主任搞好質量管理及化驗室管理。19.1.2技術員：負責生產過程的全部質量管理。19.1.3統計員：負責

48、化驗室內部全部檔案管理、文字材料的管理、發放和生產控制、檢驗臺帳的統計及質量報表的統計。19.1.4控制組：嚴格按照控制組作業指導書進行操作，發現質量異常或隱患，及時上報、處理，并對控制工的操作和檢驗進行監督和管理。對生產過程的質量進行及時控制、檢驗，做到無漏檢，如發現質量異常，及時上報處理。19.1.5分析組：嚴格按照分析組作業指導書進行操作，對所有送分析樣品進行及時檢驗并上報，做好各種分析記錄，對異常情況及時上報、復檢。19.1.6 物檢組：嚴格物檢組作業指導書進行操作，認真完成生產過程和出廠產品的各項物理檢驗工作,發現異常情況及時上報、復檢，嚴把質量關。19.2內部紀律19.2.1嚴格執

49、行公司制定的勞動紀律、考勤管理等一切規章制度，違者按公司相應的規定處罰。19.2.2牢固樹立“安全第一、預防為主”的方針，嚴格執行公司的安全管理制度。操作檢驗必須認真按操作規程進行，對于劇毒藥品的使用必須規范，違者每次罰款50200元，凡違反操作導致安全事故的，自己承擔30%的經濟責任。19.2.3所有檢驗人員都必須經過省質檢站培訓合格后方能上崗。19.2.4全體化驗室人員應做到一絲不茍、兢兢業業的開展各項工作，嚴格執行國家的有關方針政策、法律法規和標準、規程。19.2.5有事須請假，并以書面假條為準，如特殊情況需電話請假時，事后必須補書面假條，否則按曠工處理。無故曠工3天以上，作自動離職處理

50、。19.2.6嚴禁帶小孩上班，違者每次罰款2050元，如造成安全后果的，后果自負。19.2.7認真做好記錄，不得有涂改，如有筆誤須更正時，必須加蓋私章，否則每次罰款10元。絕對禁止做假數據，否則一經查實，堅決作辭退處理。19.2.8不得擅自拿走藥品、器皿或用具等，違者每次罰款20100元，如因此造成安全后果者，自行承擔一切責任。19.2.9制定并落實內部考核制度。各操作工須加強學習，認真鉆研業務，提高操作水平，每月對各檢驗工進行內部抽查對比，嚴格執行獎懲。19.2.10所有檢驗結果出來后應及時通知到相應部門，違者每次罰款10元。19.2.11車間開停機時，必須認真作好控制記錄，否則每次罰款10元。19.2.12所有原燃材料質量的驗收必須嚴格按照檢驗規范進行，堅決杜絕不廉潔行為，如有違反立即作辭退處理，并追回由此造成的經濟損失。19.2.13如遇全廠停電或停機檢修時，必須無條件服從公司安排的工作，未經允許不得擅自離廠，否則按公司的勞動紀律進行處罰。第二十章 化學試劑、貴重物品管理制度20.1實驗室各組組長每月上報所需試劑、材料計劃，由倉管員整理實驗室主管審核后統一提交采購申請，上報內容包括物資名稱、規格型號、等級、數量、生產廠家、要求到貨時間等