1、河南分公司項目管理委員會主任：翟國政副主任：陳廣成、謝繼紅委 員：郭崇輝、劉長輝、徐艷蕊、王久林職能部門：綜合辦公室、技術質量部、工程管理部、安全管理部、經營預算部、財務勞資部河南分公司2010年3月2日河南分公司一體化管理體系組織機構圖所屬各項目部、一部標準 jf,門要求分 公 司 經 理副 經 理總 工 程 師總 經 濟 師綜合辦公室工 程 管 理 部技 術 質 量 部經營預算部安 全 管 理 部4.1總要求OOOO4.2.3文件控制OOOO4.2.4記錄控制OOOO5.1管理承諾OOO1 O5.2以顧客為關注焦點OOO5.3質量方針OOOr o5.4.1質量目標OOO1 O5.4.2質量

2、管理體系的策劃OOOO5.5.1職貝和權限OO5.5.3內部溝通OOOO5.6管理評審OOO1 O6.1資源提供OOOO6.2人力資源OOOr o6.3基礎設施OOOIo6.4工作環境OOOo7.1產品實現的策劃OOo7.2.1匕產品后關要求的確定OOOr o7.2.2匕產品后關要求的評審OOO1 o7.2.3顧客溝通o7.4采購OOr o7.5.1生產和服務提供的控制OOOo7.5.2生產和服務提供過程的確認OOOO7.5.3標識和可追溯性OOOO7.5.4顧客財產OOOr o7.5.5產品防護OOOo7.6監視和測量裝置的控制OOOo8.1總則OOOo8.2.1顧客滿意OOOo8.2.2內

3、部審核OOOo8.2.3過程監視和測量OOOo8.2.4產品監視和測量OOOo8.3不合格品控制OOO8.4數據分析OOOr o8.5.1持續改進OOOo8.5.2糾正措施OOOI o8.5.3預防措施OOOo、部表 準、門要求分 公 司 經 理副 經 理總 工 程 師總 經 濟 師總 經 濟 師總 會 計 師黨 委 書 記工 程 管 理 部技術質量部經 營 預 算 部安 全 管 理 部務 勞 資 部綜合辦公室4.2環境方針OOOO4.3.1環境因素OOOOO4.3.2法律和其他要求OOOOO4.3.3目標、指標和方案OOO4.4.1資源、作用、職責和 權限OOOOO4.4.2能力、培訓和意識

4、OOO4.4.3信息交流OOOOO4.4.4文件OOOOO4.4.5文件控制OOOOO4.4.6運行控制OOOOO4.4.7應急準備和響應OOOOO4.5.1監視和測量OOOOO4.5.2合規性評價OOOOO4.5.3不符合、糾正和預防 措施OOOOO4.5.4記錄控制OOOOO4.5.5內部審核OOOOO4.6管理評審OOOOO、部標準、門要.求分公司經理副 經 理總 工 程 師總 經 濟 師總 會 計 師黨 委 書 記工 程 管 理 部技術質量部經 營 預 算 部安全管理部務 勞 資 部綜 合 辦 公 室4.2職業健康安全方針OOOO4.3.1對危險源識別、風險 評價和風險控制的策劃OOO

5、OO4.3.2法律和其他要求OOOOO4.3.3目標OOOOO4.3.4職業健康安全管理方 案OOOOO4.4.1結構和職責OOOOO4.4.2培訓、意識和能力OOOOO4.4.3協商和溝通OOOOO4.4.5文件和資料控制OOOOO4.4.6運行控制OOOOO4.4.7應急準備和響應OOOOO4.5.1績效測量和監視OOOOO4.5.2事故、事件、不符合、 糾正與預防措施OOOOO4.5.3記錄和記錄管理OOOOO4.5.4審核OOOOO4.6管理評審OOOOO序 號文件名 稱編號對應手冊章 節號對應標準ISO9001:20000ISO14001:2004GBZT28001:20011文件和

6、資料控 制程序CSCEC7BA-CX-014.2.34.2.34.4.54.4.52記錄控制程序CSCEC7BA-CX-024.2.44.2.44.5.44.5.33協商、信息交 流程序CSCEC7BA-CX-035.5.35.5.3Z7.2.34.4.3/4.4.6C4.4.34管理評審程序CSCEC7BA-CX-045.65.64.64.65培訓管理程序CSCEC7BA-CX-056.2.26.2.24.4.24.4.26產品實現策劃 程序CSCEC7BA-CX-067.17.14.4.64.4.67與產品有美要 求控制程序CSCEC7BA-CX-077.27.2.24.4.64.4.68

7、物資采購控制 程序CSCEC7BA-CX-087.4Z7.5.67.44.4.64.4.69房屋建筑施工 和服務運行程 序CSCEC7BA-CX-097.5.1/7.5.67.5.110監視和測量裝 置控制程序CSCEC7BA-CX-127.67.64.5.14.5.111應急準備與響 應程序CSCEC7BA-CX-137.5.74.4.74.4.712顧客滿意度監 控程序CSCEC7BA-CX-148.2.18.2.113內部審核程序CSCEC7BA-CX-158.2.28.2.24.5.54.5.414過程和績效的 監視和測量程 序CSCEC7BA-CX-168.2.38.2.34.5.1

8、4.5.115產品監視和測 量程序CSCEC7BA-CX-178.2.48.2.416不合格品控制 程序CSCEC7BA-CX-188.38.317不符合控制程 序CSCEC7BA-CX-198.5.2Z8.5.34.5.34.5.218危險源識別、 風險評價和風 險控制的策劃 程序CSCEC7BA-CX-205.3.44.3.119環境因素識 別、評價與更 新程序CSCEC7BA-CX-215.3.44.3.120法律、法規及 其他要求控制 程序CSCEC7BA-CX-225.3.54.3.2Z4.5.24.3.221糾正和預防措 施程序CSCEC7BA-CX-238.5.2Z8.5.38.

9、5.2Z8.5.34.5.34.5.222法律、法規及 其他要求合規 性評價程序CSCEC7BA-CX-248.2.54.5.223設施設備管理 控制程序CSCEC7BA-CX-258.2.54.5.2第三層次作業文件清單廳P程序名稱編號版本1崗位任職要求CSCEC7BA-ZY-001E2崗位職責CSCEC7BA-ZY-002E3環境管理辦法CSCEC7BA-ZY-003E4工程項目風險抵押責任承包管理暫行辦法CSCEC7BA-ZY-004E5質量管理實施細則CSCEC7BA-ZY-005E6技術工作管理辦法CSCEC7BA-ZY-006E7機械設備管理辦法CSCEC7BA-ZY-007E8材

10、料管理辦法CSCEC7BA-ZY-008E9分包管理辦法CSCEC7BA-ZY-009E10職業健康安全管理辦法CSCEC7BA-ZY-010E11標識和可追溯性管理辦法CSCEC7BA-ZY-011E12數據分析管理辦法CSCEC7BA-ZY-012E13計劃統計工作管理制度CSCEC7BA-ZY-013E14目標、指標及管理方案的管理辦法CSCEC7BA-ZY-014E15相關方環境、職業健康安全管理方案的管理辦 法CSCEC7BA-ZY-015E16施工現場臨時用電管理辦法CSCEC7BA-ZY-016E17質量通病預防措施CSCEC7BA-ZY-017E18成品保護措施CSCEC7BA

11、-ZY-018E19冬期施工措施CSCEC7BA-ZY-019E20檔案管理辦法CSCEC7BA-ZY-020E21施工組織設計管理辦法CSCEC7BA-ZY-021E22技術交底及技術復核管理制度CSCEC7BA-ZY-022E23圖紙、圖紙會審及設計變更管理制度CSCEC7BA-ZY-023E24投訴處理暫行規定CSCEC7BA-ZY-024E25勞務供方招標管理辦法CSCEC7BA-ZY-025E26材料物資招標米購實施細則CSCEC7BA-ZY-026E27信息化管理辦法CSCEC7BA-ZY-027E28項目資料信息管理辦法CSCEC7BA-ZY-028E29商務經理管理辦法CSCE

12、C7BA-ZY-029E30危險性較大的分部分項工程專項方案管理辦 法CSCEC7BA-ZY-030E31勞務分包合同、材料采購合同、設備租賃合同 管理辦法（試行）CSCEC7BA-ZY-031E32自營項目分包結算管理辦法CSCEC7BA-ZY-032E33質量管理條例CSCEC7BA-ZY-033E34質量管理工作考核評價辦法CSCEC7BA-ZY-034E35協同工作平臺管理制度CSCEC7BA-ZY-035E公司質量方針信守合同、保證質量、持續改進、多創精品，為顧客提供滿意的建筑產品和優質服務。公司質量目標1) 工程一次交驗合格率100%;2) 每年爭創省部級優質工程1-2個；3) 合同履約率100%杜絕重大質量事故；4) 顧客滿意度達到90%Z上.公司環境、職業健康安全方針遵規守法、確保安全、污染預防、關注健康，持續改進、創造良好的生活和工作環境.公司環境目標、指標1) 降低對水體的污染；2) 綜合能耗指標控制在0.31噸/標準煤以下；3) 對有毒、有害污染物實施控制處理；4) 火災、爆炸事故發生率為零.公司職業健康安全目標1)杜絕傷亡事故，年重傷事故頻率控制在0.1%以下；2 )無食物中毒事件發生；3 )無重大責任事故發生。分公司質