1、 金百萬餐飲娛樂有限責任公司BI項目人力資源主題-需求規格說明書修改記錄日期作者版本修改參考2013-11-12賀鵬輝V1.0初始版本2013-11-21賀鵬輝V1.111月20日與丁總溝通，人員工作量分析總增加人均收入信息審閱姓名職位分發編號名稱地點文檔整體說明本文根據金蝶顧問對金百萬的BI的需求整理形成。 名詞術語：金百萬，金百萬餐飲管理公司的簡稱；指標，統計學概念，用以說明總體數量特征。一般由指標名稱和指標數值兩部分組成。維度，通俗的講就是我們分析目標對象（指標）所采用的分析角度。收銀系統，金百萬總部正品貴德餐飲管理系統文檔使用范圍：J 業務范圍：金百萬BI項目人力資源主題J 人員范圍：

2、與業務范圍相關的金百萬公司內部人員約定：n 本文檔是金百萬BI項目人力資源主題需求的說明性文檔。以金百萬BI信息系統藍圖設計方案.doc為基本參照，若本開發需求規格說明書與金百萬BI信息系統藍圖設計方案.doc存在不一致或沖突的地方，以本開發需求規格說明書為準。n 本文檔中標注為“藍圖外內容”的需求章節，其需求內容不在本次BI項目實施的范圍之內，金蝶實施顧問負責對應的開發和實施，若另行約定，則以其他約定性文檔為準。n 本文檔不能完整描述所有的界面展示情況。所以在實際開發過程中數據展示方式按照需求可進行一定調整，但調整的指標及數據范圍限于本文檔中約定的范圍。n 本方案的分發、再加工、引用、摘錄，

3、限于對金百萬BI項目人力資源主題的理解這一特定用途，除此以外需經作者的允許、授權。目錄1.人力資源主題分析說明51.1.數據源說明51.2.權限說明52.人員總量分析62.1.界面設計(示意)62.2.使用的用戶對象及角色劃分62.3.功能及指標描述62.4.其他說明83.人員結構分析93.1.界面設計(示意)93.2.使用的用戶對象及角色劃分93.3.功能及指標描述93.4.其他說明104.人員編制分析114.1.界面設計(示意)114.2.使用的用戶對象及角色劃分114.3.功能及指標描述114.4.其他說明125.人員招聘分析135.1.界面設計(示意)135.2.使用的用戶對象及角色劃

4、分135.3.功能及指標描述135.4.其他說明146.人員離職分析156.1.界面設計(示意)156.2.使用的用戶對象及角色劃分156.3.功能及指標描述166.4.其他說明167.人員合同管理177.1.界面設計(示意)177.2.使用的用戶對象及角色劃分177.3.功能及指標描述177.4.其他說明188.人員異動管理198.1.界面設計(示意)198.2.使用的用戶對象及角色劃分198.3.功能及指標描述198.4.其他說明209.人力成本與貢獻分析219.1.界面設計(示意)219.2.使用的用戶對象及角色劃分219.3.功能及指標描述229.4.其他說明2210.人員工作量分析2

5、310.1.界面設計(示意)2310.2.使用的用戶對象及角色劃分2310.3.功能及指標描述2310.4.其他說明2411.考勤與假期分析2511.1.界面設計(示意)2511.2.使用的用戶對象及角色劃分2511.3.功能及指標描述2511.4.其他說明261. 人力資源主題分析說明1.1. 數據源說明人力資源主題分析數據從金蝶EAS中獲取，另有部分數據從外部數據源獲取。外部數據源包括：1、金百萬總部正品貴德餐飲管理系統2、BI報表需要，而EAS中沒有的數據，通過Excel導入。excel模板以金蝶提供的為準。1.2. 權限說明BI報表在BI系統中單獨授權。2. 人員總量分析2.1. 界面

6、設計(示意)2.1.1. 人員總量分析2.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員總量情況及變化趨勢，結合公司經營情況及時有效進行戰略決策金百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員總量狀況，并負責向管理層匯報、建議。根據公司戰略決策進行人員總體規劃。金百萬餐飲管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解門店人員總量情況，根據集團戰略及門店經營情況，進行本門店內人力規劃和建議。各門店店長前廳經理

7、人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據2.3. 功能及指標描述2.3.1. 人員總量分析需求編號HR101-01圖表名稱人員總量分析-人員總量排名功能概述集團及各門店人員總量情況及排名詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式橫向柱形圖數據來源EAS 人力資源模塊篩選條件月度、行政組織數據權限維度維度名稱備注行政組織集團及各門店指標指標編號備注人員總量占比占集團人數比例需求編號HR101-02圖表名稱人員總量分析-人員總量年趨勢功能概述展示指定門店的人員總量年變化趨勢，以選定期間所在年份為截止年份，往前展示5年的數據詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS 人力資

8、源模塊篩選條件月度、行政組織數據權限維度維度名稱備注年份指標指標編號備注人員總量占比占集團總人數比例需求編號HR101-03圖表名稱人員總量月趨勢功能概述集團及各門店人員總量月變化趨勢，以選定期間所在月為截止月，往前展示12個月數據詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS 人力資源模塊篩選條件月度、行政組織數據權限維度維度名稱備注月份指標指標編號備注人員總量3. 人員結構分析3.1. 界面設計(示意)3.1.1. 人員結構分析3.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員總量情況及變化趨勢，結合公司經營情況及時有效進行戰略決策金

9、百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員總量狀況，并負責向管理層匯報、建議。根據公司戰略決策進行人員總體規劃。金百萬餐飲管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解門店人員總量情況，根據集團戰略及門店經營情況，進行本門店內人力規劃和建議。各門店店長前廳經理人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據3.3. 功能及指標描述3.3.1. 人員結構分析需求編號HR201-01圖表名稱人員結構分析-人員地區分布功能概述展示當前各省員工人數，

10、已員工籍貫信息為準詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式地圖數據來源EAS人力資源管理模塊篩選條件月度、行政組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注地區省指標指標編號備注人員數量需求編號HR201-02圖表名稱人員結構分析-人員職位分布功能概述展示當前各職位員工人數，職位指職位類別詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式條形圖數據來源EAS人力資源管理模塊篩選條件月度、行政組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注職位職位類別指標指標編號備注人員數量需求編號HR201-03圖表名稱人員結構分析-人員性別結構功能概述展示當前不同性別員工人數詳細需求

11、功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖數據來源EAS人力資源管理模塊篩選條件月度、行政組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注性別指標指標編號備注人員數量需求編號HR201-04圖表名稱人員結構分析-人員年齡結構功能概述展示當前不同年齡段員工人數詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖數據來源EAS人力資源管理模塊篩選條件月度、行政組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注年齡段指標指標編號備注人員數量需求編號HR201-05圖表名稱人員結構分析-人員學歷結構功能概述展示當前不同學歷員工人數詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖數據來源EA

12、S人力資源管理模塊篩選條件月度、行政組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注學歷指標指標編號備注人員數量需求編號HR201-06圖表名稱人員結構分析-人員司齡結構功能概述展示當前不同司齡員工人數詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖數據來源EAS人力資源管理模塊篩選條件月度、行政組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注司齡段指標指標編號備注人員數量需求編號HR201-07圖表名稱人員結構分析-學員結構功能概述展示當前不同學員類型員工人數詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖數據來源EAS人力資源管理模塊篩選條件月度、行政組織數據權限用

13、戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注學員類別實習、助學、非學員指標指標編號備注人員數量4. 人員編制分析4.1. 界面設計(示意)4.1.1. 人員編制分析4.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員編制金百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員編制情況，并指導和開展招聘工作。金百萬餐飲管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解和分析門店人員編制及需求滿足情況，指導門店工作安排

14、。各門店店長前廳經理人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據4.3. 功能及指標描述4.3.1. 人員編制分析需求編號HR301-01圖表名稱人員編制分析-門店定編分析功能概述展示選定期間的各門店定編、實際、差異情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式條形圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月份、組織（集團、門店）、部門、職位數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注行政組織指標指標編號備注編制數當前日期所在月的人員編制數實際數 當前日期人員實際數差異數當前日期人員缺/超編數需求編號HR301-02圖表名稱人員編制分析-部門定編分析功能概述展示選定期間選定門店的

15、各部門的定編、實際、差異情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式條形圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月份、組織（集團、門店）、部門、職位數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注行政組織指標指標編號備注編制數當前日期所在月的人員編制數實際數 當前日期人員實際數差異數當前日期人員缺/超編數需求編號HR301-03圖表名稱人員編制分析-定編年趨勢分析功能概述以選定期間所在年份為截止年份，展示所選行政組織的近五年人員定編、實際、差異情況及趨勢詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月份、組織（集團、門店）、部門、職位數據權限用戶只能看

16、到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注行政組織指標指標編號備注編制數當前日期所在月的人員編制數實際數 當前日期人員實際數差異數當前日期人員缺/超編數需求編號HR301-04圖表名稱人員編制分析-定編月趨勢分析功能概述以選定期間所在年份為截止年份，展示所選行政組織的近五年人員定編、實際、差異情況及趨勢詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月份、組織（集團、門店）、部門、職位數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注行政組織指標指標編號備注編制數當前日期所在月的人員編制數實際數 當前日期人員實際數差異數當前日期人員缺/超編數4.4.

17、其他說明無5. 人員招聘分析5.1. 界面設計(示意)5.1.1. 人員招聘分析5.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員招聘情況金百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員招聘情況，指導招聘工作的開展，如招聘渠道的拓展。金百萬餐飲管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解和分析門店人員編制及需求滿足情況，指導門店工作安排。各門店店長前廳經理人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據

18、5.3. 功能及指標描述5.3.1. 人員招聘分析需求編號HR401-01圖表名稱人員招聘分析-門店人員招聘分析功能概述展示各門店的人員流入、流出、凈增員情況詳細需求功能點描述備注數據周期旬展現形式混合圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月度、組織（集團、門店）數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織門店指標指標編號備注流入人員流入數流出人員流出數凈增員需求編號HR401-02圖表名稱人員招聘分析-部門人員招聘分析功能概述展示選定門店各部門的人員流入、流出、凈增員情況詳細需求功能點描述備注數據周期旬展現形式混合圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月度、組織（集團、門店）

19、、部門數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注部門指標指標編號備注流入人員流入數流出人員流出數凈增員需求編號HR401-03圖表名稱人員招聘分析-招聘渠道分析功能概述展示選定門店選定部門的招聘渠道人員流入數量及比例詳細需求功能點描述備注數據周期旬展現形式混合圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月度、組織（集團、門店）、部門數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注招聘渠道指標指標編號備注數量人員流入數占比不同招聘渠道的流入人數占總流入人數的比例需求編號HR401-04圖表名稱人員招聘分析-崗位人員招聘分析功能概述展示選定門店選定部門的各崗位人員流入、流出、

20、凈增員情況詳細需求功能點描述備注數據周期旬展現形式混合圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月度、組織（集團、門店）、部門、崗位數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注崗位指標指標編號備注流入人員流入數流出人員流出數凈增員需求編號HR401-05圖表名稱人員招聘分析-人員招聘匯報表功能概述展示人員招聘詳細情況詳細需求功能點描述備注數據周期旬展現形式混合圖數據來源EAS人力資源模塊篩選條件月度、組織（集團、門店）、部門、崗位數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注行政組織指標指標編號備注編制人數在崗人數入職總數學員社招員工推薦差異數5.4. 其他說明無6.

21、人員離職分析6.1. 界面設計(示意)6.1.1. 人員離職總覽6.1.2. 離職人員結構分析6.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員編制金百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員編制情況，并指導和開展招聘工作。金百萬餐飲管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解和分析門店人員編制及需求滿足情況，指導門店工作安排。各門店店長前廳經理人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據6.3

22、. 功能及指標描述6.3.1. 人員離職總覽需求編號HR501-01圖表名稱人員離職分析-人員離職總覽-門店離職情況分析功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行政）組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標指標編號備注在職人數離職人數離職率需求編號HR501-02圖表名稱人員離職分析-人員離職總覽-部門離職情況分析功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行

23、政）組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標指標編號備注在職人數離職人數離職率需求編號HR501-03圖表名稱人員離職分析-人員離職總覽-離職率年趨勢功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行政）組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標指標編號備注在職人數離職人數離職率需求編號HR501-04圖表名稱人員離職分析-人員離職總覽-離職率月趨勢功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述

24、備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行政）組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標指標編號備注在職人數離職人數離職率6.3.2. 離職人員結構分析需求編號HR502-01圖表名稱人員離職分析-離職人員結構分析-離職年齡段分析功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行政）組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標指標編號備注在職人數離職人數離職率需求編號HR502-02圖表名稱人員離職分

25、析-離職人員結構分析-離職工齡分析功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行政）組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標指標編號備注在職人數離職人數離職率需求編號HR502-03圖表名稱人員離職分析-離職人員結構分析-離職原因分析功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行政）組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標

26、指標編號備注在職人數離職人數離職率需求編號HR502-04圖表名稱人員離職分析-離職人員結構分析-離職人員來源分析功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行政）組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標指標編號備注在職人數離職人數離職率需求編號HR502-05圖表名稱人員離職分析-離職人員結構分析-離職職位分析功能概述展示選定期間的資產總額及流動資產、非流動資產占比詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS合并報表篩選條件月度、（行政）組

27、織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織集團、門店指標指標編號備注在職人數離職人數離職率7. 人員合同管理7.1. 界面設計(示意)7.1.1. 人員合同管理7.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員編制金百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員編制情況，并指導和開展招聘工作。金百萬餐飲管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解和分析門店人員編制及需求滿足情況，指

28、導門店工作安排。各門店店長前廳經理人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據7.3. 功能及指標描述7.3.1. 人員合同管理需求編號601-01圖表名稱人員合同管理-簽約率對比功能概述展示選定期間的各門店的合同簽約率詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源篩選條件月度、組織數據權限維度維度名稱備注組織門店指標指標編號備注在職人數簽約人數簽約率需求編號601-02圖表名稱人員合同管理-合同類型功能概述展示選定期間的選定門店的不同類型的合同簽約情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖展現數據來源篩選條件月度、組織數據權限維度維度名稱備注組織門店指標指標編號備注在職人

29、數簽約人數簽約率需求編號601-03圖表名稱人員合同管理-合同簽約明細功能概述展示選定期間的選定門店的不同類型的合同簽約情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖展現數據來源篩選條件月度、組織數據權限維度維度名稱備注組織門店指標指標編號備注在職人數入職一個月內的人數續約人數一個月內到期續約人數在職人員未簽合同數簽約數簽約率實習協議助學協議勞動合同勞務合同7.4. 其他說明無8. 人員異動管理8.1. 界面設計(示意)8.1.1. 人員異動管理8.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員編制金百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副

30、總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員編制情況，并指導和開展招聘工作。金百萬餐飲管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解和分析門店人員編制及需求滿足情況，指導門店工作安排。各門店店長前廳經理人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據8.3. 功能及指標描述8.3.1. 人員異動管理需求編號701-01圖表名稱人員異動管理-門店人員異動分析功能概述展示選定期間的各門店人員異動情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式數據來源篩選條件月度、組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下

31、屬機構界面維度維度名稱備注組織門店指標指標編號備注流入流出凈增員需求編號701-02圖表名稱人員異動管理-部門人員異動分析功能概述展示選定期間的選定門店的人員異動情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式數據來源 篩選條件月度、組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織行政部門指標指標編號備注流入流出凈增員需求編號701-03圖表名稱人員異動管理-崗位人員異動分析功能概述展示選定期間的選定門店選定部門不同崗位人員異動情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源 篩選條件月度、組織數據權限維度維度名稱備注崗位指標指標編號備注流入流出凈增員需求編號701-

32、04圖表名稱人員異動管理-人員異動詳情表功能概述展示選定期間的選定門店的人員異動詳情詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式表格數據來源 篩選條件月度、組織數據權限維度維度名稱備注組織門店指標指標編號備注定編入職調入調出離職在職差異9. 人力成本與貢獻分析9.1. 界面設計(示意)9.1.1. 薪酬分析9.1.2. 成本與貢獻9.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員編制金百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員編制情況，并指導和開展招聘工作。金百萬餐飲

33、管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解和分析門店人員編制及需求滿足情況，指導門店工作安排。各門店店長前廳經理人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據9.3. 功能及指標描述9.3.1. 薪酬分析需求編號801-01圖表名稱人力成本與貢獻分析-薪酬分析-薪酬構成功能概述展示選定期間選定門店的薪酬構成情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖展現數據來源篩選條件月度、組織數據權限維度維度名稱備注薪酬大類工資、福利指標指標編號備注金額占比需求編號801-02圖表名稱人力成本與貢獻分析-薪酬分析-薪酬項目構成功能概述

34、展示選定期間選定門店的薪酬項目構成情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖展現數據來源篩選條件月度、組織、薪酬大類數據權限維度維度名稱備注薪酬項目指標指標編號備注金額占比需求編號801-03圖表名稱人力成本與貢獻分析-薪酬分析-薪酬項目門店對比構成功能概述選定期間選定薪酬項目的不同門店橫比情況詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖展現數據來源篩選條件月度、組織、薪酬項目數據權限維度維度名稱備注組織門店指標指標編號備注總額選定的薪酬項目總金額人均均值需求編號801-04圖表名稱人力成本與貢獻分析-薪酬分析-薪酬項目年趨勢功能概述選定期間所在年為截止年份，最近五年的選定薪酬項目的選定

35、門店的年度趨勢詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖展現數據來源篩選條件月度、組織、薪酬項目數據權限維度維度名稱備注年份指標指標編號備注總額選定的薪酬項目總金額人均需求編號801-05圖表名稱人力成本與貢獻分析-薪酬分析-薪酬項目月趨勢功能概述選定期間所在月為截止月份，最近12月的選定薪酬項目的選定門店的月趨勢詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式餅圖展現數據來源篩選條件月度、組織、薪酬項目數據權限維度維度名稱備注月份指標指標編號備注總額選定的薪酬項目總金額人均9.3.2. 成本與貢獻需求編號801-01圖表名稱人力成本與貢獻分析-成本與貢獻-成本與貢獻分析功能概述展示選定期間的各門店

36、人均成本、人均收入詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS 篩選條件月度、組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注組織門店指標指標編號備注人均成本人均收入需求編號801-02圖表名稱人力成本與貢獻分析-成本與貢獻-費用率年趨勢功能概述展示選定期間所在年為截止年份，選定門店最近5年的費用率及人均收入趨勢詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS 篩選條件月度、組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注年份指標指標編號備注費用率人均收入需求編號801-03圖表名稱人力成本與貢獻分析-成本與貢獻-費用率月趨勢功能概述

37、展示選定期間所在月為截止月份，選定門店最近12個月的費用率及人均收入趨勢詳細需求功能點描述備注數據周期月展現形式混合圖數據來源EAS 篩選條件月度、組織數據權限用戶只能看到其所在機構及下屬機構界面維度維度名稱備注年份指標指標編號備注費用率人均收入10. 人員工作量分析10.1. 界面設計(示意)10.1.1. 人均工作量分析10.2. 使用的用戶對象及角色劃分角色名稱職責描述對應部門對應職位備注集團管理層了解集團人員編制金百萬集團、金百萬餐飲管理有限公司董事長、總經理、副總經理等集團管理層人員可看集團及單個門店數據集團人力資源管理人員了解和分析集團人員編制情況，并指導和開展招聘工作。金百萬餐飲管理有限公司人才發展中心副總經理、人力行政中心副總經理、行政總監、人事總監可看集團及單個門店數據門店店長了解和分析門店人員編制及需求滿足情況，指導門店工作安排。各門店店長前廳經理人事行政主管行政經理廚師長營業經理僅可看本門店數據10.3. 功能及指標描述