1、饒陽縣供銷合作社2017年部門預算信息公開（一）饒陽縣供銷合作社2017年部門預算信息公開1、部門職責及機構設置情況部門職責供銷流通管理。貫徹落實黨和政府商業流通有關方針政策，研究制定行業發展戰略和規劃，組織指導行業改革發展，負責行業管理，開展教育培訓，維護合法權益。確保供銷社事業改革、發展和壯大、發揮供銷社在商業流通服務的作用。服務三農事務管理. 貫徹落實黨和政府有關 服務“三農”方針政策，以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農民合作社聯合社、創新組織體系、服務體系和農村金融體系. 緊緊圍繞“三農”工作大局，以密切與農民利益聯結為核心，以提升為農服務能力為根本，以強化基 層社和創新聯合社治理

2、機制為重點，按照政事分開、社企分開的方向，推進體制改革和機制創新，加快建成適應社會主義市場經濟需要、適應城鄉發展一體化需要、適應中國特色農業現代化需要的組織體系和服務機制物資儲備管理. 按照政府授權，承擔管理棉花、化肥、農藥、羊毛、食鹽及救災物資等重要物資的儲備任務.鹽務管理. 組織開展全縣鹽業行政執法活動，打擊鹽業違法行為、對直屬企業進行改革和管理，保障食鹽在生產、流通環節的安全.。供銷合作政務管理. 負責供銷合作社系統綜合業務管理和機關綜合事務管理. 確保各項業務工作謀劃到位、順利開展,保障機關工作正常高效運轉機構設置情況975供銷社單位：人單位名稱單位性質單位規格經費保障形式車輛編制數編

3、制人數在職人數離退人數行政事業行政事業離休退休退職合 計5供銷合作社事業正科級財政性資金定額或定項補助52、部門預算安排的總體情況按照預算法等有關預算管理規定，我縣縣級部門預算實行綜合預算管理，機關（及所屬事業單位）的收支全部包含在部門預算中。（1）收入說明反映本部門當年收入。2017年預算收入139.3344萬元，其中：一般公共預算收入139.3344萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶收入0萬元，事業收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元。（2）支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和功能

4、分類科目編制，反映饒陽縣供銷合作社年度部門預算中支出的總體情況。2017年部門預算支出139.3344萬元，其中，基本支出79.2144萬元，包括人員經費與公用經費；項目支出60.12萬元，主要是供銷社服務三農金融中心租賃費、運行經費；其他支出0萬元。（3）比上年增減情況2017年部門預算收支139.3344萬元，較2016年預算增加63.3187萬元，主要原因是：供銷社新增服務三農金融中心租賃費、運行經費。3、機關運行經費安排情況機關運行經費共計安排3.2048萬元，主要用于供銷社辦公區的日常維修、辦公用房水電費、辦公用品等日常運行支出。4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化情況2017

5、年，財政撥款本部門“三公”經費0萬元，其中因公出國（境）經費0萬元；公務用車購置及運行維護費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）；公務接待費0萬元。與2016年相比持平，無增減變化。5、績效預算信息總體績效目標發展現代流通網絡建設及管理。落實供銷社系統現代流通網絡建設，加快服務創新、經營創新和業態創新，優化網絡布局，完善網絡體系，發揮一網多用、雙向流通的作用，在農資供應、農產品流通、農村服務等重點領域和環節為農民提供便利實惠、安全優質的服務。 社屬企業運營管理及建設. 指導社屬企業經營管理，對社屬企業進行監督檢查，完善企業運營管理制度并監督執行，行使出資人職能、確保社有

6、資產的安全和增值組織體系建設. 以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農民合作社聯合社.服務體系建設. 供銷合作社要把為農服務放在首位。面向農業現代化、面向農民生產生活，推動供銷合作社由流通服務向全程農業社會化服務延伸、向全方位城鄉社區服務拓展， 加快形成綜合性、規模化、可持續的為農服務體系，在農資供應、農產品流通、農民技能培訓等重點領域和環節為農民提供便利實惠、安全優質的服務。創新農村金融體系建設. 創新金融服務方式和手段，創建農村合作金融服務體系，以企業為主體，以市場為導向，通過組織上積極引導、利益上不斷凝聚、服務上廣泛吸引，整合投資管理、農村產權交易、農村資金互助、小額貸款、村鎮銀行、互聯

7、網金融、融資擔保、合作保險、金融租賃和農產品電商等業態，穩步開展農村合作金融服務，實現服務三農、普惠金融目標，真正將供銷社打造成上下貫通、利益鏈接、一體化運營的為農服務的生力軍和綜合平臺。充分發揮供銷社在流通領域的應急調控作用。 重要商品物資儲備及監管. 調節商品供求關系，穩定物價、保障市場供應、保證防汛救災的需要、增強政府對市場的宏觀調控能力和應急保障組織實施鹽政執法， 組織開展全縣鹽業行政執法活動，打擊鹽業違法行為，查處重大鹽業違法案件。規范鹽業行政執法案件程序和執法案卷；追究執法過錯責任，糾正違法執法行為.b鹽業體制改革. 按照縣政府安排推動鹽業體制改革工作綜合業務管理，制訂系統發展戰略

8、和規劃、指導系統業務活動和綜合改革試點及事業發展；開展行業調查研究，制定相關行業政策、法規規章制度；信訪接待、業務宣傳、政務信息公開等工作。 綜合事務管理. 會議組織管理、信息化建設與維護、機關財務和資產管理、標準化建設、基建及維修、設備購置、人事管理、機關黨工委工作、老干部工作等。部門職責及工作活動績效目標指標部門編碼部門名稱職責編碼職責名稱職責描述職責目標活動編碼活動名稱活動描述績效目標績效指標績效描述優良中差12345678910111213141516975供銷社01供銷流通管理貫徹落實黨和政府商業流通有關方針政策，研究制定行業發展戰略和規劃，組織指導行業改革發展，負責行業管理，開展教

9、育培訓，維護合法權益確保供銷社事業改革、發展和壯大、發揮供銷社在商業流通服務的作用01發展現代流通網絡建設及管理落實供銷社系統現代流通網絡建設，加快服務創新、經營創新和業態創新，優化網絡布局，完善網絡體系，發揮一網多用、雙向流通的作用，在農資供應、農產品流通、農村服務等重點領域和環節為農民提供便利實惠、安全優質的服務。健全農資、農副產品、日用消費品、再生資源回收利用四大網絡，加快形成連鎖化、規模化、品牌化經營服務新格局；發展農村電子務，形成網上交易、倉儲物流、終端配送一體化經營，推動線上線下融合發展。全縣供銷社流通網絡購銷總額增長率本年度供銷社流通網絡購銷總額同上一年度供銷社流通網絡購銷總額差

10、值的比例連鎖經營銷售額占全縣供銷社銷售額比重年末連鎖經營銷售額占全縣供銷社銷售總額的比例供銷社企業電子商務銷售額增長倍數本年度供銷社企業電子商務銷售額占上一年度供銷社企業電子商務銷售額的比例 農產品批發市場市場交易額增長率本年度農產品批發市場年交易總額同上一年度農產品批發市場年交易總額 差值的比例02社屬企業運營管理及建設指導社屬企業經營管理，對社屬企業進行監督檢查，完善企業運營管理制度并監督執行，行使出資人職能、確保社有資產的安全和增值社有企業實現跨越式發展，供銷社體制機制明顯優化，營業收入、利潤總額和凈資產均有不同程度增長。社有資產增值比率本年凈資產數額同上年凈資產數額差值的比例營業收入增

11、長率本年營業收入總額同上年營業收入總額差值的比例利潤總額增長率本年利潤總額同上年利潤總額差值的比例02服務三農事務管理貫徹落實黨和政府有關 服務“三農”方針政策，以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農民合作社聯合社、創新組織體系、服務體系和農村金融體系緊緊圍繞“三農”工作大局，以密切與農民利益聯結為核心，以提升為農服務能力為根本，以強化基 層社和創新聯合社治理機制為重點，按照政事分開、社企分開的方向，推進體制改革和機制創新，加快建成適應社會主義市場經濟需要、適應城鄉發展一體化需要、適應中國特色農業現代化需要的組織體系和服務機制。01組織體系建設以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農民合作社聯合

12、社組建農民合作社聯合社聯合農民專業合作社個數聯合農民專業合作社的情況帶動區域內產業發展個數帶動區域內產業發展情況02服務體系建設供銷合作社要把為農服務放在首位。面向農業現代化、面向農民生產生活，推動供銷合作社由流通服務向全程農業社會化服務延伸、向全方位城鄉社區服務拓展， 加快形成綜合性、規模化、可持續的為農服務體系，在農資供應、農產品流通、農民技能培訓等重點領域和環節為農民提供便利實惠、安全優質的服務把供銷合作社系統打造成為與農民聯結更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經濟組織體系，成為服務農民生產生活的生力軍和綜合平臺，成為黨和政府密切聯系農民群眾的橋梁紐帶，切實在農業現代化建

13、設中更好地發揮作用。冀農村社區綜合服務中心（社、站）數量供銷社設立冀農村社區綜合服務中心（社、站）的數量示范性培訓新型農民和農村實用技能人才人次示范性培訓新型農民和農村實用技能人才情況服務體系覆蓋率服務體系在所有行政村中的覆蓋比率03創新農村金融體系建設創新金融服務方式和手段，創建農村合作金融服務體系，以企業為主體，以市場為導向，通過組織上積極引導、利益上不斷凝聚、服務上廣泛吸引，整合投資管理、農村產權交易、農村資金互助、小額貸款、村鎮銀行、互聯網金融、融資擔保、合作保險、金融租賃和農產品電商等業態，穩步開展農村合作金融服務，實現服務三農、普惠金融目標，真正將供銷社打造成上下貫通、利益鏈接、一

14、體化運營的為農服務的生力軍和綜合平臺創建農村合作金融體系,拓寬“三農”融資的渠道，按照統一要求、標準、計劃，完成各項工作的建設任務，實現供銷社合作金融體系上下貫通、利益鏈接、一體化運營。初步實現供銷金融超市全縣基層全覆蓋建設金融超市和村級助農服務網點數量（家）供銷社建設金融超市和村級助農服務網點的數量金融超市和村級助農服務網點數量（家）金融超市和村級助農服務網點在本縣的數量03物資儲備管理按照政府授權，承擔管理棉花、化肥、農藥、羊毛、食鹽及救災物資等重要物資的儲備任務充分發揮供銷社在流通領域的應急調控作用01重要商品物資儲備及監管調節商品供求關系，穩定物價、保障市場供應、保證防汛救災的需要、增

15、強政府對市場的宏觀調控能力和應急保障安排、組織代儲企業依據儲備計劃及時足額、保質保量做好儲備商品的收儲、輪換等工作儲備計劃完成率實際儲備量占計劃儲備量的比例質量良好率無質量問題儲備量占計劃儲備量的比例04鹽務管理組織開展全縣鹽業行政執法活動，打擊鹽業違法行為、對直屬企業進行改革和管理保障食鹽在生產、流通環節的安全01組織實施鹽政執法組織開展全縣鹽業行政執法活動，打擊鹽業違法行為，查處重大鹽業違法案件。規范鹽業行政執法案件程序和執法案卷；追究執法過錯責任，糾正違法執法行為全縣鹽業違法行為得到有效打擊和遏制，實現食鹽安全生產和流通重大鹽業違法行為、案件處理率重大鹽業違法行為、案件處理數占總數的比率

16、鹽業執法人員培訓考核通過率鹽業執法人員培訓考核通過人數占總人數的比重食鹽產品合格率食鹽產品的合格率02鹽業體制改革按照縣政府安排推動鹽業體制改革工作完成縣政府交辦的改革任務企業人員安置分流工作完成率企業人員安置分流工作完成情況縣政府改革任務完成率縣政府安排的工作完成情況05供銷合作政務管理負責供銷合作社系統綜合業務管理和機關綜合事務管理確保各項業務工作謀劃到位、順利開展,保障機關工作正常高效運轉01綜合業務管理制訂系統發展戰略和規劃、指導系統業務活動和綜合改革試點及事業發展；開展行業調查研究，制定相關行業政策、法規規章制度；信訪接待、業務宣傳、政務信息公開等工作。確保各項業務工作謀劃到位、順利開展系統業務活動完成率系統業務活動完成程度02綜合事務管理會議組織管理、信息化建設與維護、機關財務和資產管理、標準化建設、基建及維修、設備購置、人事管理、機關黨工委工作、老干部工作等。保障機關工作正常高效運轉綜合行政事務辦結率行政性事務的辦理完成情況6、政府采購信息2017年，我部門安排政府采購預算0萬元。部門政府采購預算975供銷社單位：元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數量