1、精選優質文檔-傾情為你奉上南部縣南隆鎮金星小學2018年度部門預算編制說明 一、主要職能及主要工作南部縣南隆鎮金星小學屬于全額撥款事業單位，實施小學、初中義務教育，促進基礎教育發展。小學、初中學歷教育（相關社會服務）。組織機構代碼：。單位地址：四川省南充市南部縣南隆鎮金星太洪村九社。（一）主要職能1、貫徹執行黨和國家教育方針、政策、法律和法規。2、擬定本轄區教育事業發展的中、長遠規劃和年度計劃；擬定學校的教育教學工作和轄區教學點的布局結構調整。3、負責實施本轄區學前教育及小學、初中義務教育，推進片區義務教育均衡發展和促進教育公平，推進基礎教育教學改革，全面實施素質教育。4、負責本轄區掃除青壯年

2、文盲工作。5、主管本轄區教師工作，負責實施教師繼續教育和專業技術職務評審的有關工作，負責教師資格制度的實施和人才隊伍建設。6、指導學校教師和學生的思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、國防教育、安全和穩定工作。7、貫徹執行國家語言文字工作的方針政策，指導普通話的推廣工作。8、承辦上級部門安排的其它工作。（二）2018年重點工作計劃情況1、推進課程改革：確立“問題即課題、教學即研究、成長即成果”的意識，緊抓課堂教學主陣地，加強對青年教師的指導力度，把教學質量的提高作為重中之重 。2、學科建設：注意圍繞特長抓發展、圍繞課堂抓考核、圍繞質量抓教研、圍繞科研抓提高，使學科建設初步形成；課堂有特色，常規有

3、特點，科研有成果。3、堅持課外活動特色：依據區域學生特點，結合本校實際及學生實際，開展民族特色體育活動，發展我校傳統的強勢體育項目，強化奧數，英語，科技手工制作等課外小組的活動質量。4、加快推行校園網的建設和使用：以服務教育教學為根本，繼續加強校園網絡的管理與維護，重點建設具有鮮明特點的學校特色網站和教育資源庫。加強教師的應用培訓。5、保持各率達標：常住適齡兒童入學率、鞏固率、畢業率100%,殘疾兒童入學率100%，各年級學科合格率95%,近視率控制在12%以下，無學生違法犯罪。6、常規工作：規范、有序、高效7、總務工作：一切服務于學生，一切服務于教學8、隊伍建設：培養干部教師的五種意識：服務

4、意識、為人師表意識、廉潔從教意識、教學質量意識、團隊凝聚意識，使年輕教師、年輕班主任快速走向成熟。9、加強和改進學校體育、美育和衛生工作，促進學生全面發展。認真組織實施學生體質健康標準和學校體育工作條例，做到體育施行面達90%，推廣課間操改革工教學質量。加強學生作，繼續搞好體育課和藝術教育課的教學教研，積極送培藝體專職教師，提高課外文體活動。在九月底舉辦好學校秋季學生運動會，搞好乒乓球隊和籃球隊的訓練工作，選好體育苗子，積極備戰縣級各類藝體比賽活動。認真貫徹實施學校藝術教育規程，按照規定開設藝術課程。加強學生心理健康教育，加強國防教育。認真貫徹執行學校衛生工作條例、食品衛生法、學生食堂與學生集

5、體用餐衛生管理規定等法律、法規，加強學校小賣部、伙食團的衛生管理和各種傳染病的防治工作，嚴禁“三無”食品和變質食品進入校園。開展預防艾滋病和毒品預防教育，杜絕傳染性疾病、食品衛生安全事故發生。10、加強藝術特色學校建設。在“六一”、“國慶”、“元旦”等節日，由少先隊、藝體教研組牽頭，開展好文娛匯演學生書畫展等活動。二、部門預算單位構成按照預算管理有關規定，部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。納入部門預算編報范圍的單位南部縣南隆金星小學是一所單設小學，屬二級預算事業單位。根據南委編發【2011】117號，核定我校校級領導職數3名(1正2副)內設工作機構5個即：辦公室、教導處、總務處、教科

6、室和安全信訪辦公室，其中教導處設領導職數2名，其余每個機構設領導職數1名南委編發【2012】147號核定教職工編制47名，其中：專任教師編制45名，工勤職工2名。學校現有專任教師33名。有校級領導3名（1正2副）、教導主任1名，教科室主任1名、后勤主任1名78。辦公室主任1名，安全信訪辦公室主任1名，其中小學19人，初中14人。三、收支預算總體情況南部縣南隆金星小學2018年收入預算364.58萬元，其中：上年一般公共預算撥款收入結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入364.58萬元，占100%。2018年支出預算364.58萬元，其中：基本支出364.58萬元，占100%；項目支出0萬元，

7、占0%。四、財政撥款收支預算情況南部縣南隆金星小學2018年度財政撥款收支預算總計364.58萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少4.05萬元，下降1.10%。主要原因是人員退休，在職員工減少、人員新進變動等。五、一般公共預算財政撥款支出預算情況（一）一般公共預算財政撥款支出預算總體情況南部縣南隆金星小學2018年度一般公共預算財政撥款支出364.58萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4.05萬元，下降1.10%。（二）一般公共預算財政撥款支出預算結構情況南部縣南隆金星小學2018年一般公共預算財政撥款支出364.58萬元，主要用

8、于以下方面:1、教育支出331.19萬元，占90.84%；2、社會保障和就業支出3.64萬元，占1.00%；3、住房保障支出29.74萬元，占8.16%。（三）一般公共預算財政撥款支出預算具體情況1. 教育（類）小學教育、初中教育等331.19萬元，主要用于人員支出。2. 社會保障和就業死亡撫恤3.64萬元，主要用于對個人和家庭補助的遺屬補助。3.住房保障住房公積金29.74萬元，主要用于職工住房公積金支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況南部縣南隆金星小學2018年一般公共預算財政撥款基本支出364.58萬元，其中：人員經費360.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補

9、助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。對個人和家庭補助支出3.64萬元，主要包括：單位遺屬補助支出七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況2018年我單位無“三公”經費支出預算情況八、政府性基金預算財政撥款收支預算情況2018年我單位無政府性基金預算九、國有資本經營預算撥款收支預算情況本部門沒有國有資本經營撥款收入，也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明本單位2018年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出

10、。（三）國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，我單位本部門2018年末占有使用的國有資產中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備，全部為電腦、打印機、教學實驗專用設施設備等日常辦公設備。）十一、名詞解釋（根據本單位編制說明中涉及的取舍）1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如（二級預算單位事業收入情況）等。（無此項內容的單位則不解釋，下同）3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如（二級預算單位經營收入情況）等。4.其他收入：除“財政撥款

11、收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。（介紹收入類型、來源）5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 （解釋本部門預算報表中全部功能分類科目，至項級，參照2018年政府收支分類科目）7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工

12、福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。12.“三公”經費：納入財政預預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因

13、公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。13.機關運行經費：為保障單位行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 南部縣南隆鎮金星小學2018年2月26日專心-專注-專業表1南部縣2

14、018年收支預算總表單位名稱：南部縣南隆鎮金星小學單位：元收入項目2018年預算數支出項目2018年預算數一、一般公共預算撥款收入.94一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、國有資本經營預算撥款收入三、國防支出 四、事業收入四、公共安全支出 五、事業單位經營收入五、教育支出.66 六、其他收入六、科學技術支出 七、文化體育與傳媒支出 八、社會保障和就業支出36444.00九、醫療衛生與計劃生育支出 十、節能環保支出 十一、城鄉社區支出 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業服務等支出 十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋

15、氣象等支出 十九、住房保障支出.28二十、糧油物資儲備支出 二十一、預備費二十二、其他支出二十三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發行費支出本 年 收 入 合 計.94本 年 支 出 合 計.94七、用事業基金彌補收支差額二十七、事業單位結余分配八、上年結轉 其中：轉入事業基金二十八、結轉下年收 入 總 計.94支 出 總 計.94表2南部縣2018年收入預算總表單位名稱：南部縣南隆鎮金星小學單位：元合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業收入事業單位經營收入轉移性收入其他收入用事業基金彌補收支差額金額其中：教育收費小計上

16、級補助收入附屬單位上繳收入從其他部門取得的收入從不同級政府取得的收入.94.94表3南部縣2018年支出預算總表單位名稱：南部縣南隆鎮金星小學單位：元合計基本支出項目支出上繳上級支出對附屬單位補助支出.94.94表4南部縣2018年財政撥款收支預算總表單位名稱：南部縣南隆鎮金星小學單位：元收 入支 出項 目2018年預算數項 目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算上年財政撥款資金結轉一、本年收入.94一、本年支出.94.94 一般公共預算撥款收入.94一、一般公共服務支出 政府性基金預算撥款收入二、外交支出 國有資本經營預算撥款收入三、國防支出二、上年結轉四、公共安全支出 一般公共預

17、算撥款收入五、教育支出.66.66 政府性基金預算撥款收入六、科學技術支出 國有資本經營預算撥款收入七、文化體育與傳媒支出 上年財政撥款資金結轉八、社會保障和就業支出36444.0036444.00九、醫療衛生與計劃生育支出十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出.28.28二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發行費支出二、結轉下年收 入 總 計.94支 出 總

18、 計.94表5南部縣2018年一般公共預算支出表單位名稱：南部縣南隆鎮金星小學單位：元項目名稱合 計基本支出項目支出人員支出.35.35對個人和家庭補助36444.0036444.00合計.94.94表6南部縣2018年一般公共預算人員支出預算表單位名稱：南部縣南隆鎮金星小學單位：元功能分類項目名稱基本工資津貼及績效工資獎勵性工資工會經費養老保險職業年金醫療保險殘疾人保險住房公積金科目編碼科目名稱經濟分類(科目及編碼)基本工資(30101)津貼補貼(30102)獎金(30103)其他工資福利支出（30199）工會經費(30228)社會保障繳費(30108）職業年金(30109）社會保障繳費(3

19、0110）其他社會保障繳費(30112）住房公積金(30113)（）小學教育（初中教育）.00.00.0049563.88.80.7623380.22住房公積金.28合計.00.00.0049563.88.80.7623380.22.28表7南部縣2018年一般公共預算日常公用支出預算表單位名稱：單位：元功能分類經濟分類編碼302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目編碼科目名稱經濟分類科目

20、辦公費印刷費咨詢費手續費水費電費郵電費物業管理費差旅費因公出國（境）費用維修（護）費租賃費會議費培訓費公務接待費專用材料費被裝購置費專用燃料費勞務費委托業務費福利費公務用車運行維護費其他交通費用稅金及附加費其他商品和服務支合計表8南部縣2018年一般公共預算對個人和家庭補助支出預算表單位名稱：南部縣南隆鎮金星小學單位：元功能分類經濟分類科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目編碼科目名稱經濟分類編碼離休費退休費退職（役）費撫恤金生活補助救濟費醫療補助助學金獎勵金個人農業生產補貼其他對個人和家庭補助死亡撫恤36444.00合計表9南部縣2018年一般公共預算鄉鎮項目支出預算表單位名稱：單位：元功能分類項目名稱