1、持有者發放編號發放日期產品交付程序編號：版號：A/0會 簽部門名稱主管簽名審核批準文件修改頁戶口 口 早P方版本號修改內容摘要修改日期登錄日期登錄人目 錄1、目的 12、適用范圍 13、術語 14、職責與權限 15、過程分析 16、工作流程及內容 27、過程績效指標/目標 48、相關支持性文件 49、質量記錄 410、附件 4程 序 文 件產品交付程序共3 頁 第1 頁第A版第0次修改1 .目的通過本程序，嚴格控制產品交付過程中的各個環節，確保產品被按時、按質、按量地送達到 顧客，確保公司按時、按量的收到顧客貨款，從而達到顧客滿意和公司貨款安全回收之目的。2 .適用范圍適用于組織內所有訂單產品

2、的交付行為，如正常訂單、返工、產品訂單、樣品訂單等。借用產品的交付不適合本流程管理。3 .術語無4 .職責4.1 市場部：負責制定出貨計劃、簽發出貨通知書、制作運輸和付款所需的單證資料，負 責交付前期和過程中與顧客的聯絡和溝通。4.2 生產部：負責依據出貨通知書要求完成生產任務。4.3 質保部：負責根據與顧客確認或協商一致的標準，對出貨產品進行了檢查，確保交付的產品符合顧客要求的標準，并依據出貨通知書要求出具相應的檢查報告。5 .過程分析輸入合同評審單 出貨計劃過程內容確認出貨計劃；編制、簽發、審核出貨通知書；制單；檢驗、包裝；發貨；確認發貨。輸出發貨臺帳 收到貨款責任部門市場部方法產品交付程

3、序過程指標準時交付率 回款率程 序 文 件產品交付程序共3頁第2 頁第A版第0次修改6.工作流程及內容工作說明責任部門相關部門輸出（結果）6.16.26.36.46.56.6制出貨 計劃編制出貨通知書簽發出貨通知書單證制單檢查、包裝6.1.1 1.1市場部根據合同評審單確定的交期,每周末編制已評審合同訂單的出貨計戈日傳遞給生產部及質保部。生產部和質保部按出貨計 劃做好出貨檢查準備工作。6.1.2 如遇不可預計原因導致周出貨計劃中的交期 要發生變動的，生產部應于第一時間（原則上要比 原計劃交期提前三天）通知市場部，并告之變更后 的交期及變更原因。預計交期延誤的，生產部應及 時通知市場部。6.1.

4、3 除非不可預計原因，經評審確定的交期不能隨 意變動。6.2.1市場部依據出貨計劃，在交期前一個工作日（臨時性、緊急性安排可例外）編制出貨通知書。6.3.1市場部簽發出貨通知書，并在出貨通知書 上注明付款方式、運輸方式、收貨人、裝箱要求，有 其它特殊要求的，應在其它要求欄目中注明，并簽字確認。如系款到發貨的，必須確認款到后方可簽字。6.4.1 市場部應及時根據出貨通知書的要求，制 作相關單證。如是非報關出貨，應填寫運輸單據， 時編制開票通知書（顧客要求對帳后開票和免費 產品除外）；如是報關出貨，市場部應按照技術部提 供的產品包裝信息，制作相應的報關資料，含發票、 裝箱單、報關單、核銷單等。6.

5、4.2 市場部完成單證制作后，應將出貨通知書 傳遞給質量保證部。6.5.1 質保部收到出貨通知書，如該批貨物是庫存產 品（已檢驗、包裝完畢），則應按照出貨通知書 上的要求，核對該批產品的檢測項目和包裝要求是 否符合顧客要求，并出具檢驗報告及顧客要求相關 檢驗資料。6.5.2 如該批貨物是在制品，尚未經過檢驗、包裝， 則應按出貨通知書的要求執行。6.5.2.1 檢測部應根據出貨通知書、出廠檢驗標 準和與顧客達成的相關標準，對交付貨物進行檢查， 確保所有的要求在該批次的產品上得到滿足，并出 具檢驗報告及顧客要求相關檢驗資料。6.5.2.2 出貨檢查通過后，質保部應依據出貨通知 書要求，按照包裝作業

6、指導書包裝產品，核對 實際包裝的產品與出貨資料上箱號、箱數（或托數） 等信息是否一致。6.5.2.3 對于暫時沒有包裝作業指導書的未量產產 品，質保部應主動聯絡技術部包裝設計人員，共同 確認好包裝要求。6.6.1市場部確認出貨通知書內容無誤后，應及 時通知出貨通知書上注明的運輸代理人提貨， 并 于當日負責與運輸代理人辦好貨物交接手續，完成后填寫在出貨通知書“出貨記錄”欄目，并簽字確 認，在銷售合同執行臺帳記錄。市場部生產部質保部出貨計戈”市場部市場部市場部質保部、檢測部市場部生產部運輸代理人出貨通知書出貨通知書開票通知書單證資料出貨通知書出貨檢驗報告出貨通知書銷售合同 執行臺帳程 序 文 件產

7、品交付程序共4頁第4頁第A版 第次修改6.工作流程及內容序 號流程工作說明責任部門相關部門輸出（結果）6.7C1F6.7.1 貨物發出后，市場部將送貨單、出貨 通知書、運輸單據存根聯存檔。6.7.2 非報關出貨的收費產品，市場部應在當 日將送貨單發給收貨人確認；報關產品， 市場部應將發票、裝箱單和運輸單據傳真或按 照事先與顧客約定的方式傳遞給顧客。6.7.3 非報關的免費產品，市場部可根據實際 需要自行給顧客發出發貨發出信息，利于對方 及時查收。6.7.4 發出貨物因運輸代理人原因或其它原因 不能按運輸代理人承諾的時間按時送達顧客 的，運輸代理人應在第一時間通知運輸單據上 注明的市場部聯絡人，

8、并告之原因及預計送達 日期，市場部收到信息后應及時將以上信息告 之顧客，以取得顧客諒解。6.7.5 顧客反饋未按時收到貨物的，由市場部 與運輸代理人聯系確認，并及時將相關情況通 報給顧客。市場部運輸代理 人送貨單 運輸單據確認發貨6.8客卷F四攵二）6.8.1 市場部應采取必要的手段及時獲得顧客 收到產品的信息。在確認顧客接收到貨物后， 應及時加以記錄。6.8.2 貨物發出后，市場部應及時或按與顧客 約定的時間將發票和發票簽收單寄給顧客，并 負責顧客發票簽收單的回傳。6.8.3 發后付款的產品，市場部應按與顧客約 定的付款方式向顧客請款，并對顧客按時付款 的。市場部送貨單 發票7.過程績效指標