1、乙供輔助材料管理辦法1、目的:保證所采購的材料、設備的價格合理并符合規定的質量要求及工期要求。2、范圍:適用于總包方在本工程項目提供的施工用輔助材料、設備的采購。3、職責:3。 1 總包方負責組織材料供應商的選擇工作并與建設方共同協商確定供應商；3。 2 總包方與建設方材料采購部門分別對市場價格進行考察，為最后價格的確定提供依據;3.2 建設方成本部負責價格 （大宗材料）審核，合理降低建設成本;3。 3 建設方技術部負責材料的選型;3.4 總包方所供材料應在建設方、監理的監督下進行封樣，以便作為驗收所進貨物的驗收依據.4、總包方和建設方對供應商共同考察，并確定戰略伙伴關系單位；5、堅持貨比三家

2、的原則，總包方初選供應商不少于三家，建設方和總包方所詢價格差距較大時 , 應說明所選材料的理由；6。供應商的有關資料應包括：6。 1 供應商基本情況：名稱、地址、聯系電話等；7。 2 營業執照、產品標準、經營范圍；8。 3 準用證、檢驗報告；7、總包方按乙供材料清單及供應商有關資料七天內編制乙供材料采購計劃和資金計劃報工程部、采購部、成本部、監審中心等領導審核；批準后 , 總包方和建設方指定人員，共同采購，資金的使用詳見資金管理辦法 ；8、 元以下的輔材，由總包方和建設方材料采購部共同簽署執行， 元以上的輔材，由總包方 15 日內提出計劃 , 建設方根據實際情況進行詢價、 確價或是招標定標，

3、定標后的價格做為最終結算價格；9、中準價以外的按照“中準價以外乙供材料價格確定的工作程序”執行；10、采購后的材料驗收按照“乙供材料（設備） 進貨檢驗指導書”執行；11、對總包方采購的不符合國家規定的材料，負責退貨，除征得建設方、監理對不合格材料降級使用外，對造成工期延誤，所有后果由總包方承擔；12、總包方如出現材料超供, 將按照雙方合同“關于超供材料處罰條款”執行。13、操作流程： 采購計劃總包方材料員 -建設方材料員考核商家看樣封樣 - 確價定價 （招標） - 上報審批 - 購買驗收入庫材料（設備）確價管理制度為便于公司各部門與總包方協調， 共同將項目安全、 順利完工 ,對設備、 材料確價

4、工作做如下規定 :1、總包方應按甲方標準表格提報工程材料（設備）確價單（后附標準表格） ；2、總包方提報確價表時，須總包方材料員、項目經理簽字并加蓋項目章；3、總包方提報確價表時，須注明技術要求、用量、規格及使用部位，有加工要求的，須提供方案（圖紙） ，并提供供方的聯系方式、材料樣品及品牌，否則甲方有權拒收、打回，發生三次以上，采購部下發罰款單不低于100 元/次 ;4、材料（設備）確價單一式四份（采購部、成本部、項目部、總包方各持一份）；5、總包方應在使用該設備、材料前 15 日將完整的并經總包方、 甲方采購部確認后的確價單提報至成本部；6、采購部在收到總包方提報的確價單后10 日內， 確定

5、價格。 總包方在收到確價單后 3 日內 ,若無異議則視為接受。若有異議，則甲、乙雙方材料員可到指定廠商落實,若確價過低，應給予調整，若總包方無正當理由,不接受其確價, 甲方有權甲供, 甲方將按材料價的 15%予以處罰 ;7、確價分甲供、甲指乙供兩種形式，確價可采用招標、密封報價、公開詢價三種方式，材料員確價時，須本著質優價廉，適合工程質量要求的原則、充分考察、了解材料市場價格，貨比三家，合理確價（確價應考慮到裝卸、運輸、發票、付款方式等內容 ）。8、確價單簽字流程：乙方：乙方項目材料員 乙方項目經理（簽字并加蓋公章）-甲方項目部（甲方項目部專業工程師- 項目經理簽字確認）。甲方 :1、工地項目

6、經理簽字確認 專業人員確價 采購部經理審核 成本部經理審核 主管成本領導審批.2、確價以日常工作審批表形式上報，并須經工程管理中心總經理審批公司分管領導審批公司總經理簽字同意后，加蓋公章下發。中準價以外乙供材料價格確定的工作程序1. 目的 : 正確確定中準價以外的乙供材料價格 .2. 范圍：所有單體及總體工程。3. 工作職責：對中準價以外的乙供材料價格進行控制。4. 程序 :4.1 對無中準價的乙供材料實行招投標制度，確定價格。4.2 總包方在收到圖紙及相關資料3 日內 , 列出無中準價的材料表并提交成本部主辦人員及成本部經理在2 天內組織核實交工程部經理，由采購部、成本部與總包方共同組織招投

7、標。4.2.1 采購部在核實的過程中，一些常用而且價格明確的材料，可直接和總包方共同簽字確定，無須招投標，上報成本部審核后及時抄送工程部經理，作為工程結算依據；4。 2。 2 總包方上報的材料表如有漏項，造成工期延誤，所有后果由總包方承擔，工程部、成本部有關人員在工期簽證中不予考慮。4 。 3 成本部組織招投標工作。具體參見招投標管理制度 。5 .4 決標后所確定的價格由建設方和總包方共同采購，并作為竣工結算的計價依據。5。 本程序文件應發放到建設方相關部門和人員。注：本工作程序中的部門為建設方所屬部門。） 進貨檢驗指導書一、檢查進場材料（設備）供貨廠商的法人、地址、營業執照、資質證書、準用證

8、、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全；全部合格后的資料上交總包方資料員存檔 （輔材除外） ，以備相關主管部門檢查，同時上報建設方檔案存檔（復印件） 。二、檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求;三、檢查進場材料（設備）的色澤及材質（指材料） 、外觀等是否符合設計及合同要求;四、檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號、技術指標等是否符合設計及合同要求；五、檢查進場材料（設備）的品牌是否符合及技術要求；六、檢查進場材料 （設備） 是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求需達到的標準；七、檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符;八、檢查進場材料（設備）合同要求的配件等是

9、否齊全正確（主要指設備） ；九、檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位；十、檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合要求；十一、 以上進場材料 （設備）的檢查， 檢驗必須做到100。由總包方負責會同建設方材料驗收小組、項目部、采購部、監理公司等有關部門和技術人員共同參與進行.材料出入庫管理辦法1、目的：控制建筑材料、設備的貯存、保管、搬運, 以防損壞、遺失。2、范圍: 適用于公司所需的由采購部及總包方所供應材料的入庫、貯存、保管、出庫、搬運過程的控制 .3、職責：a） 采購部材料采購員負責協調材料入、 出庫單的填寫、 配合財務定期對倉庫進行盤點；b） 材料采購員負責組織材料的搬運、裝卸。c

10、） 倉管員負責材料的入庫、標識、存放、保管、出庫并作好記錄。4、入庫：3.1 對于從供貨商處運至倉庫的材料（含由供貨商負責運輸的材料）到貨后，暫入待檢品區 ,倉管員會同采購員按訂貨材料清單，核對品種、規格、數量，確認后由采購員、倉管員在進貨單上簽字，第一聯倉庫存根, 第二聯交供貨單位，第三聯交采購部，第四聯交財務部.4。 2 采購員和倉管員根據材料供應計劃辦理入庫，填寫入庫單 ，第一聯倉管員存根，第二聯采購員存，第三聯交財務部結算；4.3 材料入庫 , 倉管員按材料標識程序對材料進行記錄、標識；4。 4 對于由供貨商處直接運至工地 （含由供貨商負責運輸至工地） 的材料 , 由采購員根據材料進場

11、驗收規定, 通知材料驗收小組進行驗貨并填寫 驗貨單 , 采購員據此向施工單位提供材料；5、貯存、保管:5。 1 倉管員對已辦理入庫的材料，按規定安排合適場地存放；5.2 倉管員負責倉庫的安全，采取措施保持材料的整潔、防潮；防腐、防蟲蛀等。倉庫員應每日巡視庫存材料至少一次，發現異常情況時應填寫材料管理紀錄第一聯倉庫存根，第二聯在24 小時內送交采購部采購員 ;5.3 采購部采購員會同倉管員每月定期 （至少一次） 對庫存材料進行檢查， 由倉庫員填寫 材 料管理記錄，采購部采購員審核，第一聯倉庫存根，第二聯交采購部采購員。6、定期盤點:6.1 庫存材料由倉管員定期進行盤點 ;6。 2 定期盤點于每季度末的最后七個工作日進行。盤點結束提交盤點表 ， 盤點表應與入庫單 、 出庫單 、 進銷存帳相符；6.3 倉管員根據手續齊全的出入庫單據作為憑證建立進銷存帳 ；7 出庫：7.1 施工單位填寫材料申請單 ，經工程部及材料