1、潮南區(qū)人大辦公室2018年部門預(yù)算公開(kāi)二一八年目錄第一部分 潮南區(qū)人大辦公室部門概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 潮南區(qū)人大辦公室2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算說(shuō)明二、“三公經(jīng)費(fèi)”說(shuō)明三、其他事項(xiàng)說(shuō)明 第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分 潮南區(qū)人大辦公室2018年部門預(yù)算表 表1 財(cái)政撥款收支總體情況表表2 一般公共預(yù)算支出情況表表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5 政府性基金預(yù)算支出情況表表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8 部門收支總體情況表表9 部門收入總體情況表表10 部門支出總體情況表第一部分 潮南區(qū)人大

2、辦公室部門概況一、部門職能（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置：潮南區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置辦公室、選舉聯(lián)絡(luò)任免室、法制工作室、區(qū)依法治區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室4個(gè)正局級(jí)綜合辦事機(jī)構(gòu)。基本職能：汕頭市潮南區(qū)人大常委會(huì)辦公室是區(qū)人大常委會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)人大各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)處理來(lái)往公文，做好文件印發(fā)、保管、歸檔和圖書(shū)資料的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事工作，搞好干部職工的政治思想教育工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政事務(wù)，管理財(cái)務(wù)、生活福利、車輛調(diào)配和接待工作；負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)各種會(huì)議和各項(xiàng)活動(dòng)的會(huì)務(wù)工作，處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)提出的議案，配合各工委有計(jì)劃地進(jìn)行調(diào)查研究，撰寫(xiě)專

3、題報(bào)告，加強(qiáng)對(duì)政府及其有關(guān)部門工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)為區(qū)人大常委會(huì)起草工作計(jì)劃、決議決定、工作報(bào)告、總結(jié)等文稿；負(fù)責(zé)承辦區(qū)人大領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2. 人員情況：機(jī)關(guān)核定編制16名，其中行政編制12名，事業(yè)編制4名。現(xiàn)有干部職工14名，其中公務(wù)員10名，職工4名，另有退休人員4名。區(qū)人大主任會(huì)議成員19名（其中主任1名，副主任6名，專職委員12名，辦公室主任1名），區(qū)人大常委會(huì)成員27名。二、部門預(yù)算構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 潮南區(qū)人大辦公室2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：潮南區(qū)人大辦公室（本部）1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共1家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。第二部分 潮南

4、區(qū)人大辦公室2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算488.59萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加134.55萬(wàn)元，原因是增加代表履職補(bǔ)貼和閉會(huì)期間活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入488.59萬(wàn)元（預(yù)算撥款488.59萬(wàn)元，非稅撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元），比2017年預(yù)算數(shù)增加134.55萬(wàn)元，原因是增加代表履職補(bǔ)貼和閉會(huì)期間活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；其他收入0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算說(shuō)明2018年支出預(yù)算488.59萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加134.55萬(wàn)元，原因是增加代表履職補(bǔ)貼和閉會(huì)期間活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出488.59萬(wàn)元（預(yù)算撥款4

5、88.59萬(wàn)元，非稅撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算278.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算210.21萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)車數(shù)量減少；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用。三、其他事項(xiàng)說(shuō)明（一

6、） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算488.59萬(wàn)元 ，比2017年增加134.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。主要原因是：增加代表履職補(bǔ)貼和閉會(huì)期間活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。（二） 關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明2018年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額55.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算2.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明預(yù)算單位（含下屬單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副科級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主

7、要是無(wú)；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛情況說(shuō)明無(wú)安排。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作情況說(shuō)明2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，主要民生項(xiàng)目包括：無(wú)，績(jī)效目標(biāo)：無(wú); 重點(diǎn)支出項(xiàng)目包括：無(wú)，績(jī)效目標(biāo)：無(wú)。第三部分專業(yè)名詞解釋 財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待