1、有害物質控制管理程序1、目的：對有害物質進行有效的管控，使生產出來的產品符合法律,法規及客戶的環保要求. 2、范圍：公司內部及所有供應商（含外包商）所屬原物料，制程管制及新產品 等均納入本程序管理3、職責：3.1采購部: 要求供應商提交原材料和部品及輔助材料的環境管理物質資料（成分表或SGS DATA），并簽訂環境關聯物質不使用證明書。3.2營業部: 了解客戶對環境有害物質的要求，并傳遞給品管部。 3.3品管部: 樣品、量產品有關環境管理物質資料的作成及提出，供應商來料環境有害物質含有的檢測。3.4 生產部/倉庫部: 購入品、在制品追蹤,確認,檢查,標識及區分。4、定義：4.1 SGS DAT

2、A：SGS檢測機關所做的有關環境有害物質的測試報告。4.2 成分表（材質證明書）MSDS：零部件材質中所含化學物質的組成比率，使用范圍，安全因素，防護措施等，包括化學品、紙張及金屬材質等。5、 內容：5.1 測定對象及規格測定對象品中所包含的環境有害物質含量值參見環境物質 管理規程5.2 新樣品提出5.2.1營業部識別出客戶對環境有害物質的要求，將客戶的要求或執行之標準傳遞給技術部，技術部打樣時則按客戶要求之內容進行打樣，打樣完成后，由技術部制定樣本確認書檢查記錄表，并將所有原材料、輔助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作為附件，附至樣本確認書后面。5.2.2 采購部對所有供

3、應商按照供應商管理程序內之相關環境管理物質的要求進行對供應商品的控制，評估合格之供應商并簽訂環境有害物質不使用證明書，并列入合格環保供應商名錄中。5.2.3供應商提供之樣品，必須附有環境管理物質的檢測報告資料，由采購部進行樣品的驗證，確定是否符合環境管理物質的要求，當符合要求時則驗證成功，不符合要求時則要求供應商進行改善或重新送樣確認，或尋找其它供應商。5.2.4所有的供應商提供的環境物質管理文件按文件管理程序之外來文件之控制流程編號蓋章。并分發之采購，品質等相關部門。5.3 本公司采購之原材料5.3.1 品管部應當對供應商提供的SGS報告之檢測數據進行確認,若上述數據與公司規定標準不相符時,

4、要求供應商進行改善并重新作成，合格后將SGS檢測報告、成分分析表歸檔保存。5.3.2采購部必須要求供應商在材料之構成、生產場所、配料及方法變更時重新提出材料成分表或SGS DATA。IQC在檢測原材料時應確認每批材料之SGS報告，材料成分表，不使用證明書等文件。若無此報告則IQC拒絕收料。5.3.3 采購、品管部必須對供應商進行至少每年一次的環境物質管理方面的評核,評核的方式按照供應商管理程序的相關要求進行。5.4 標識及鑒別管理5.4.1供應商每批送貨時，經確認無誤之環保原材料（包括輔助材料）均按照昶煌公司提供之環保標簽，貼在指定的位置，其它標示則按標示和可追溯性管理程序進行標示，并于指定位

5、置存放。5.4.2倉庫對其合格的產品進行先入先出的識別管理。5.4.3 成品標示則按照客戶要求進行，如果客戶無要求則在外箱的產品標簽的右上角位置貼上“環保”標簽。5.5 變更管理: 5.5.1向客戶提交若公司生產的產品材料之構成、生產場所、配料及方法變更時，需向客戶提交樣本確認書等文件重新承認，交客戶確認承認OK并簽回后方可進行生產，同時，按照新品的要求進行。 5.6每批生產之產品由IQC做材質留樣，檢驗員作產品留樣,并做好標示，標示按標示和可追溯性管理程序之相關要求進行。5.7 本公司外發加工的管理: 外發加工管理參照供應商管理程序。5.8 異常管理5.8.1 對于供應商所出現的環境管理物質

6、的異常問題，須把不合格品馬上隔離管理，各相關擔當部門應及時依據供應商提供的SGS報告進行查詢追蹤,包括出貨批號,出貨日期,向品管部負責人，管理者代表及最高負責人報告，并執行其指示，采取預防及改進措施.5.9 檢測報告提出及資料保管5.9.1 本公司剛開發的樣品成份測定由品管部負責，品管按客戶要求向檢測機構申請對樣品的檢測及對相關檢測報告進行追蹤.5.9.2 當需要送SGS機關測試樣品時,品管部聯絡檢測機構，確定后送去檢測，并保留樣品做好樣品標示。SGS檢測報告則按文件管理程序外來文件之相關要求進行控制。5.9.4 接收到SGS檢測機構的報告后,品管部審查后，將原稿交于文控中心管理，當營業部需向客戶提交時，則向文控中心申請分發，并做好受控標示。5.9.5 所有環境相關的資料，各相關部門或擔當人員在核對其相關項目后交于文控中心,最終在文控中心統一保存.5.9.6 對于供應商所提交的環境管理物質方面的SGS報告,品管部須根據相關內容進行核對確認。5.9.7 對于所有的SGS測試報告和成分表（材質證明書）的有限期為一年。5.9.8危險廢棄物需要由資材部收集定期交給