1、合同交底與履行檢查流程1、流程目的 對工程合同交底和履行過程進行監督檢查，貫徹“四防”要求，實施“閉環”管理， 降低合同風險，提高工程效益，確保合同有效履行。2、適用范圍 適用于集團工程合同的交底和合同執行過程中的監督檢查。3、流程圖合同交底與履行檢查流程項目部 分公司相關部門分公司經營科長市場經營部經理總公司領導層建設單位開始合同簽訂與分發接受交底，并簽與確認2常規合同交底新市場合同交底合同履行4E旨形成記錄，提 首場經營部備案11查檢與行履同合合同履行檢查合同履行檢查總公司進行合同履行督察,_ 分公司能解決的提出整改要求及解決方案與建設單位溝通協調解決分公司不能解決的9提出問題并協調內外問

2、題及分公司提出問題的解決總公司部門能解決的總公司部門 不能解決的收驗與改整題問組織問題整，攵1410對整改問題進行W僉收檢查，合格關閉15結束4、名詞術語四防：防內耗、防風險、防腐敗、防弄虛作假5、職責分工(1)項目部項目部和相關部門：接受合同交底；配合履約情況檢查；對檢查提出的問題進行整改。(2)分公司經營科長：負責常規合同的交底；對合同的履行過程進行監督檢查；對檢查發現問題提出整改意見，并協調問題的處理(3)總公司a、市場經營部經理：負責新市場合同交底；就合同履行中的重大問題與業主進行交涉。b、總公司經理層：對合同履行情況進行監督檢查；對問題提出整改意見，并協調重大難題的處理。6、節點說明

3、施程 步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1.合同簽訂后，分公司經營科負責 將合同掃描后置于網絡辦公平 臺。合同錄入2.施工合同簽訂并組織進場施工后 10天內，經營科長組織合同交底， 新市場合同由總公司市場經營部 經理進行交底。合同要求交底經營副科長、技術質 檢科長、材料科長、 財務科長、項目經理、 技術負責、預算員及 項目主要管理人員3.分公司經營科長在交底完成后， 填寫合同父底記錄，由被父底 人員簽字。交底內容合同交底記1錄4.項目部及各級人員按照交底要 求，嚴格履行合同條款。合同合同履行情 況5.分公司經營科長每季度對各項目 合同履行情況進行檢查，檢查結 果記錄于合同履行情況檢查記

4、 錄，并報市場經營部備案。合同履行情況合同履約情 況檢查記錄在ERP(統上錄入6.對于檢查發現的問題，分公司經 營科長提出整改要求和解決方 案，協調問題解決；對不能解決檢查情況建設單位 合同履約問 題評審表施程（驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注的上報市場經營夸B經理，由總公 司協助解決。7.涉及建設單位合同履行事項，由 經營科長與建設單位進行溝通解 決8.市場經營部經理定期對各項目合同履行情況進行監督檢查。合同履行情況合同履約情 況檢查記錄市場經營部經理檢查 首先關注分公司經營 科長檢查提出問題的 整改情況9.市場經營部經理對檢查出來的問 題提出整改意見，并協調內外部 問題的解決。合同

5、履約情況 檢查記錄專題解決方1案發現我方合同履行中 出現問題，建議生產 副總、常務副總、總 經理召開專題會議研 究解決方案，并報董 事長審批10.涉及建設單位合同履行事項，由 市場經營部經理與建設單位溝通 協調解決。11.總公司檢查組定期對各項目合同 履行情況進行監督檢查。合同履約情 況檢查記錄在ER的錄入12.對檢查發現的問題總公司檢查組 提出整改要求，并對分公司和項 目部出現的履約風險進行分析和 化解，采取肩效的規避措施。合同履約情況 檢查記錄風險規避方1案13.涉及建設單位合同履行事項，由 總公司領導層與建設單位溝通協 調解決。14.項目部和分公司有關部門對三級 檢查組提出的問題組織整改

6、。整改通知整改結果15.三級檢查組通過移動辦公和巡回 檢查的方式，對問題整改結果進 行驗收，直至問題得到根本解決。整改結果驗收結果6.1合同交底流程各節點操作在集團PM系統中，點擊模塊，點擊合同洽商與簽訂，選擇其中的合同交底模塊，點擊錄入,顯示如下界面:, ,、 ，一點擊按鈕，顯示如下界面:.ItTB在上述界面中由經營科長根據系統給出的條票* 和條款名禱對應錄入合同條堂內容和交底內容，根據簽訂的合同也可增加條款內容，針對每個案號碼和條款名稱錄入完畢，點擊保存按鈕，完成合同交底的錄入。6.2合同履約檢查各節點操作在集團PM系統中，點擊：曾身宜逑，選擇合同信息匯總，顯示如下界面:庫設所nF團注1,

7、中心的喜明工司力弘加龍喜田至司 他求宣燕“用電低的L3冏蜘識I)|恥事謂M話專就中b.«NMJSiaj：至MV之薄名味：I MHH： |C4KFVif分士用言用*2閱名*式耳方法金睢 悟用基為時日抑&宣uMJtMU牙笆點研增司OMKOtSIXtrtEHJMZMLO-S'itt8癡之麗時2W5-L1-I3d庭口均目號R可VTOMlC-OHDLQ制2：iD-Li7QU 5A«I!國理分須司HT網JMm口耐昌的睢 QHLMZWB-LOJfln短度率包事南(I獨上田HTOM-aSID斯鼻中南盤中二22E.D0池口 MM2DCi-Lg£iQH JIS fl蝦

8、窩巾QMMQDM百列邛主型跳足號網;天電*削7.QDQ.NZMMMflqH小奧犯u金田富福QMOMDL次不限施茬就口=.坤？力呻6JU12,333.442皿"師Qs串旗中員國遇困司HTWO.DOMD屯祁3.7U3AQM.MZM9-LEHM0*Ua*福HTtKOOOMD國口中H也交網5 JU瓦501.崎2W4dMa*7上TT下T5*£ 司二百才景& g S irUtW JT M H ff屬U,顯示如下界面:6.2.1 由經營科長在上述界面中選擇工程編碼和工程名稱及所在分公司，點擊吏詢*a>iEfiJUJ-二 "JEM , :<1»二1*

9、! “KEdMWC.'."J-U'j .a.TrFI=L=tB> RI 6.2.2由經營科長按照已簽訂合同在模塊中錄入工程概況詳細，點擊保存后進入合同主要條款模塊，點擊合同主要條款，顯示如下界面:H3HE錄入在模塊下點擊6.2.3W l3fr*.e13MWCWCavryr.xemM班iMS-R7*按系統合同主要條款噌加模塊給出的條款名稱分別錄入合同條款內容，系統中條款沒有的，但必須錄入的可增加錄入，每條合同條 款錄入完后點擊 保存 按鈕，完成合同條款的錄入。錄入的界面如下：哥史照例模塊完成錄入后，進入合同屐約檢查情況模塊，點擊錄入合同履約情況檢查，必須把每次檢查

10、發現的，一是發包人不按合同履約的情況，二是顯示如下界面：承包人已發生或可能要發生的違約情況，三是發生或可能發生的原因，四是違約可能導致 的風險，五是采取措施，措施一定落實到責任人、完成時間和督辦人，六是到期后違約控 制的效果，對責任人的獎罰。6.2.6 筌證索幅 和 材料認價 由項目預算員按系統要求把每份簽證、索賠和材料認價錄入系統中，發生一份，錄入一份。分別點擊簽證索賠和 材料認付 按系統要求錄入全部相關數據，具體界面從略。6.2.7 針對每個工程只要發生與合同相關的中標通知書，發包人法定代表人授權委托 書，營業執照和資質證書復印件、補充協議、承諾書、招標文件、投標文件及合同談判過 程中雙方

11、往來的函件等所有資料均以掃描件的格式錄入合同相關文檔，具體操作如下：在集團PM系統中，點擊運登.同首尊模塊，由經營科長在上述界面中選擇工程編碼和工 程名稱及所在分公司，點擊*，點擊需錄入的該工程項目的名稱(藍字)，再點擊合同柏美文檔,顯示如下界面：1 慢此二匚 3-H-IE千 *£_I一LL .* 騫:二 «11吏m量H11 W等慧浜1白的if匚 1 男#CI +2*3麝% | 瞟|3 W; 11 良-M-MMC-m曼彳再©JE舊 mtJM劉CMLJTJr量hi4喀堂押全世工rwaacrtslixsc mlnuxb-ii-s二 f七EQtS潛蠟*aK-I3.(br

12、.3:1略«If 1f/Uqc«®asaiC 加 IE-iuH口涵用WMHf二 m不將泗EM”g岷陽不工«工弼期1*. r l-JI ! T-M ri UK l*E IL .乂 L1Sfl-W'lrjr g-KitW - -*比上同*1電社人錄入點擊按鈕，顯示如下界面:由經營科長把與該工程相關的所有文檔按順序編號錄入，并把掃描件掛在附件中，點 擊 保存 按鈕，完成合同相關文檔的建立。6.2.8 合同備案，其操作步驟與合同信息匯總相同，主要將備案合同的相關信息錄入,即在集團PM系統中，點擊合同備案模塊后按上述步驟操作。7、相關記錄(1)合同管理準則

13、(2)經營管理標準(3)經營管理手冊8、相關記錄(1)合同交底記錄2) 施工合同履約情況檢查表3) 建設單位合同履約問題評審表附件1某建筑工程集團分公司合同交底記錄1NO.項目名稱交底時間合同名稱交底人交底內容：參加人員簽字：附件4某建筑工程集團有限公司 分公司施工合同履約情況檢查表NO.工程名稱合同編號建設單位合同履約情況及存在問題：施工單位項目部對合同風險條款的應對處理情況:經營科長意見簽名：口 月 日分公司 經理意 見簽名：口 月 日市場經 營部意 見簽名：口 月 日常務副 總意見生產副總 意見簽名：口 月 日總經理 意見簽名：口 月 日某建筑工程集團有限公司建設單位合同履約問題評審表分公司：NO.工程名稱合同編號建設單位合同履約問題簡述：建議處理方案:經營科長意 見簽名：年 月日分公司經理簽名：意見年 月日市場經營部簽名：意見年 月日常務副總意簽名：見年 月日總經理意見簽名：年 月日Al> P5fE."e* *R-jM1D«>JM品心口也4RJMI5DKJ03J£»JL-IT4>.W國02,麗RT7>/QM-WM WW