1、成品倉庫管理規定1、目的：為規范成品倉庫進、出、存作業程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規定。2、使用范圍：本管理規定適用于對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。3、職責：3.1本規定編制、修訂與執行監督擔當：行政部；3.2本規定執行、修訂建議擔當：倉儲部；3.3本規定批準生效、修訂批準生效及廢止核準擔當：公司總經理。4、內容：4.1成品倉庫儲存物料定義：成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產成品”，所謂“產成品”即我們說的 “成品”，是指在企業內已完成全部生產過程、按規定標準檢驗合格、入庫、等待銷售的

2、產品。4.2 成品倉庫作業總流程驗 收IQC品檢入 庫儲存保管出 庫對賬、周期性報表客戶退貨 4.3成品出入庫管理：4.3.1入庫類型：生產入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。Ø 生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的產成品入庫；Ø 采購入庫：是指直接向供應商下單訂購的成品到廠入庫；Ø 退貨入庫：即已銷售出庫的產成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；Ø 盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬 面的入庫方式；Ø 其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。4.3.2出庫類型：銷售出

3、庫、盤虧出庫、其他出庫；Ø 銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發客戶訂購之相應產成品至客戶的出庫方式，產生銷售收入應收款；Ø 盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量少于賬面數量，為使帳物平衡而采取的調整賬面的出庫方式；Ø 其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。4.3.3出入庫有關說明：a) 生產入庫：Ø 公司生產部門/車間產品生產完畢，經檢驗人員批量檢驗合格，由相關統計人員填寫“入庫單”明確入庫產品對應銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時間、交庫產品名稱、規格/型號、數量等，本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應待入庫產品至成品

4、倉庫辦理入庫手續；Ø 生產入庫方式因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“IQC品檢”，由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后直接辦理入庫,核對項目包括：<1>“入庫單”填寫的規范性與核簽的有效性；<2> 交庫產品內外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確保可追溯性；<3> 交庫產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯、財務聯保存；否則拒絕簽收。Ø “入庫單”存根聯、記賬聯與財務聯當日整理呈倉儲部主管領導審核后做賬，賬畢，成

5、品倉管員直接將財務聯整理送財務部。b) 采購入庫：Ø 采購入庫流程為：驗收IQC品檢入庫；Ø 驗收：1）采購入庫驗收時，供應商“送貨單”、“物料訂購單”與交貨產品核對,核對項目包括：<1>“送貨單”填寫的規范性與核簽的有效性；<2> 交貨產品內外包裝的完好性，外包裝標識是否完好、規范以確保可追溯性；<3> 交貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“送貨單”填寫的一致；<4> “物料訂購單”訂購產品是否與供應商交貨產品一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“送貨單”有關聯次安全保存，否則

6、拒絕簽收。2）對驗收通過的外購產品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經本人和供應商送貨員簽字確認后隨交貨產品定置“待驗區”擺放并通知IQC檢驗組執行品質檢查； 3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產品核對，核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規范性與核簽的有效性；<2> 交庫產品內外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區分以確保可追溯性；<3> 交庫產品名稱、規格/型號、款色、合格/不合格/次品數量是否與“來料送檢單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收O

7、K，同時獲取“來料送檢單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。Ø 入庫：1）對檢驗合格的外購成品入庫，原則上訂購數量與入庫數量一致，嚴格執行入庫數量上浮標準，立即填寫“入庫單”明確訂購單號、供貨單位、入庫時間、入庫產品名稱、規格/型號、款色、數量、單價、金額等并簽字確認，入庫外購合格成品建立存貨標識并于成品倉庫定置擺放；對檢驗不合格的外購成品和超訂購數量的外購合格成品則立即填寫“驗退單”定置擺放驗退區并立即通知關聯采購人員聯系供應商處理。2）采購入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯、財務聯轉交關聯采購人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。c) 退貨入庫:Ø

8、退貨入庫流程為：驗收IQC品檢入庫；Ø 驗收：1）發生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關內外銷業務人員到場確認，退貨入庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產品核對，核對項目包括：<1>“退貨單”填寫的規范性與核簽的有效性；<2> 退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致；以上二點核對無異，有關業務人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗收通過的退貨產品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經本人和客戶送貨員簽字確認后隨退貨產品定置“待驗區”擺放并通知IQC檢驗組執行品質檢查；

9、 Ø IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫退貨產品核對，核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規范性與核簽的有效性；<2> 交庫產品內外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區分以確保可追溯性；<3> 交庫產品名稱、規格/型號、款色、合格/不合格/次品數量是否與“來料送檢單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“來料送檢單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。Ø 入庫：1）對檢驗完畢的退貨產品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨

10、時間、退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量、單價、金額等并簽字確認，退貨產品按品質狀態于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產品通知有關生產部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領導審核、公司領導審批后執行報廢出庫，定置廢料區。2）退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。d) 銷售出庫：Ø 銷售出庫必須憑有效“發貨通知單”，否則成品倉管員有權拒絕發貨，“發貨通知單”由內外銷關聯業務人員填寫，營銷部門負責人審核生效。Ø 成品倉管員接收“

11、發貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規范性，確認發貨訂單、發往客戶、發貨數量、發貨時間、交付方式等，而后根據“發貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發貨。Ø 成品倉管員根據“發貨通知單”按時按量發貨時，務必確保發貨正確、數量準確，同時規范填寫“出庫單”并簽字確認；Ø 對內銷客戶自提貨，客我雙方當場交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫單”上確認簽字，“出庫單”收貨單位聯回執提貨人員帶回客戶單位；Ø 對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員，“出庫單”整本交送貨人隨貨帶往客戶單位，經客戶單位驗收OK后于我方“出庫單”上確認簽字，“出庫單”

12、收貨單位聯回執客戶單位，“出庫單”整本帶回交給成品倉管員；Ø 對外貿銷售出庫則勿需客戶于“出庫單”上確認簽字；Ø 當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核后憑單入賬，而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。4.4成品庫存管理：4.4.1成品倉庫庫存區域規劃：倉庫庫存區域規劃時應考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發貨易、搬運易、盤點易”七個因素進行科學、合理規劃，對我公司大致可規劃如下區域：一級規劃規 劃 說 明收發貨區即驗收、發貨、處理賬務的區域。待驗區待品質檢查物料暫存區域，區內可根據采購與退貨進行二級區域規劃，根據檢驗緊急程度進行三

13、級區域規劃。驗退區驗收不合格和驗收超訂購量的需退回供應商的對應外購成品暫存區域，區內可根據供應商進行二級區域規劃，根據外購產品種類品進行三級區域規劃。庫存區合格產成品入庫儲存重點區域，區內可根據客戶或產成品種類進行二級或三級區域規劃。廢料區產生之包裝廢料、產成品不合格判定為廢料等的儲存區域。4.4.2儲存與保管：a) 儲存環境：倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設施，裝有報警裝置，且溫度控制在10-45，濕度控制在45-75,以確保庫存產品安全。b) 安全規定：Ø 倉庫員要嚴格倉庫保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。Ø 倉管員要懂得

14、使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執行“十二防”安全管理工作（ 即: 防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷，不混淆、不亂放、不生銹變質。Ø 倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映,做到早發現早處理。Ø 在規定禁止吸煙的地段和庫房內，應嚴禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應留有一定的防火通道。Ø 倉管員應保持

15、本庫區內的消防設備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區內進行不安全作業的行為，有權監督和制止。c) 儲存要求：Ø 倉管員應根據庫存區域規劃繪制倉庫平面圖，表明各類產品存放位置，并貼于明顯處。Ø 倉管員應依產品特征、數量、分庫、分區、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區、定位、定標識。Ø 庫存產品標識包括產品名稱、編號、型號、規格、現庫存量，由倉管員用“存貨標識卡”做出。Ø 庫存擺放應做到過目見數、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數，以防損壞

16、產品。d) 其他要求：Ø 倉管員對庫存、待驗、驗退產品負有經濟責任和法律責任，應建立健全崗位責任制，堅持做到人各有責，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報倉儲部主管領導，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理；倉管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。Ø 倉管員離職或調動工作時，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關單據，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，公司領導見證，雙方各執一份，報行政部存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償；屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。&

17、#216; 成品倉庫應執行5S管理。4.5庫存盤點：按公司相關作業程序執行。4.6賬務管理：4.6.1做賬：Ø 成品倉庫賬務包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬依據，倉管員做賬須做到日清日畢，所有單據當天呈倉儲部主管領導審核，經收貨單位確認簽字后當天錄入電腦系統、做手工帳。Ø 電腦賬：按系統操作要求及時、準確錄入。Ø 手工帳：以產品種類為單位做出入庫明細賬。Ø 手工開具單據及手工賬務字跡應清晰，不得涂改，連號單據因寫錯或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號從新開具。4.6.2單據整理與流轉：Ø

18、 整理規則：入庫單按部門、入庫單號碼順序整理；出庫單則按客戶單位、出庫單號碼順序整理。入庫單流轉：“入庫單”一式四聯，分別為存根聯、記賬聯、財務聯、供貨單位聯，當日帳畢，對生產入庫直接將財務聯轉交財務部；對采購入庫則將記賬聯和財務聯轉交采購人員核對簽字后由其再將財務聯轉交財務部；對退貨入庫則將記賬聯和財務聯轉交關聯業務人員核對簽字后由其再將財務聯轉交財務部以作財務記賬原始憑證。Ø 出庫單流轉：“出庫單”一式四聯，分別為存根聯、記賬聯、財務聯、收貨單位聯；當日帳畢，對記賬聯和財務聯一起轉關聯業務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部以作結算憑證。4.6.3對賬與報表：倉管員應定期（每周或

19、每月）與財務部、采購部、營銷部門、生產部門等關聯部門對賬，并按關聯部門和公司要求編制、提供有關報表，包括：倉庫進出存(周月)匯總報表、外購成品入庫(周月)明細報表、銷售出庫(周月)明細報表、自制產成品入庫(周月)明細報表、客戶退貨入庫（周月）明細報表等。4.6.4歸檔：Ø 單據歸檔：所有單據留存聯的整理符合整理規則，存根聯按月裝訂成冊，打印封面，封面上注明單據名稱、類別、使用月份、供應商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區域；Ø 倉庫檔案屬于會計檔案的一部分，倉管員應養成嚴謹的工作作風和習慣，重視檔案保管工作，確保檔案的安全與完整，倉庫檔案至少保存一年。5、關聯文件與記

20、錄表單如：公司盤點作業程序與管理規定、來料檢驗作業程序與管理規定、來料送檢單、驗退單、入庫單、存貨標識卡、出庫單、發貨通知單、供應商（客戶）驗退物料登記表、倉庫進出存(周月)匯總報表、外購成品入庫(周月)明細報表、銷售出庫(周月)明細報表、自制產成品入庫(周月)明細報表、客戶退貨入庫（周月）明細報表等相關單據輔料倉庫管理規定1、 目的 為了公司更好的管理成、輔件的收、發、存的工作，更是為了加強公司的成本核算及控制。2、 適用范圍 主要適用于本公司的輔料倉管員 3、 職責 輔料倉庫管理員，負責輔料的申購、收、貨、管的工作。4、

21、 申購 所有公司的成、輔件一分律由使用單位做申請表，由部長簽字，再交給輔料倉管員統一，一般常用輔料上月底報下月用量，由輔料倉管員每月月初一次性申購，其他產品要根據實行情況做申購。（基建、其他特急件除外）各單位在需要購買成輔件時，必須提前4-5天的做申請表，已備申購及采購周期。 5、 入庫 在輔料件買回來后，倉管員根據申購單、送貨單，聯同倉庫主管一起核對產品名稱、數量、規格，核對后一起簽字確認，再整理上架，倉管員再根據送貨單做手工登記購進明細，由采購拿回簽字送貨單做ERP輔料進貨單，倉管員根據手工登記賬，做ERP的單據審核。 6、 領用 （1） 每月的勞保用品可以一次性領用； （2） 常用輔料可以根據申請用量，一次性領用； （3） 其他設備配件等是用多少領多少，刀具、夾具根據以舊換新方法，在無舊刀具、夾具時一律不能領用新的。其他領用規范根據工、量具領用、換新及損壞、丟失、賠償規定為準。 以上幾種情況在領用時，由領用人先寫手工領料單簽字交由倉管員，倉管員根據手工領料單上的名稱、型號、數量發放領用物品，每