1、文件名稱：原材料檢驗控制程序版次：第一版目的：控制原材料入廠質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量。401章節(jié)，1/1頁范圍：適用于硅膠高壓帽、乙丙膠高壓帽、墊片、陽極帽組件、汽車橡膠防 滑鏈、原輔料及包裝材料的入廠檢驗。責(zé)任部I'T/人修訂記錄:采購部庫房庫管員庫管員質(zhì)量部檢驗員2. a.對于首批原材料及特定 時期的環(huán)保產(chǎn)品用原材料 應(yīng)要求供應(yīng)商提供 SGS報 告。b. SGS報告每年至少提供 一次，但在變更時必須提供 SGS報告。c. SGS報告保管期限為三 年。3. 對購入的大批材料直接 放入庫位，由庫管員掛待檢 標(biāo)識。對小量易搬運的材料直 接放待檢區(qū)，經(jīng)檢驗合格 后，移入庫區(qū)位。4. 見附頁5.請

2、驗單須注明材料名稱、 型號、件數(shù)、批號，無批號 應(yīng)以入庫日期作為一個檢 驗批。采購員/庫管員米購部/財務(wù)部6. 見附頁7. 庫房的材料入庫手續(xù)必 須有合格檢驗單、發(fā)票或估 價單，否則不予入庫。8. 采購部必須“三單”齊全 才辦理付款或掛帳。附頁：4.a） 一般材料購進(jìn)后，庫管員首先核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量等是否與訂購單或發(fā)票一致，材料名稱 與規(guī)格不符不予接收，包裝破損污染原材料或材料變質(zhì)不予接收，確認(rèn)無誤后，填寫請驗單交檢驗員檢 驗；b）環(huán)保材料確認(rèn)：對購進(jìn)的環(huán)保材料，庫管員核對材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地（或供應(yīng)商是否與硅膠、護(hù)套產(chǎn)品庫存原材料一覽表（內(nèi)銷）硅膠、護(hù)套產(chǎn)品庫存原材料一覽表包裝原

3、材料一覽表一致）確認(rèn)無誤后，在請驗單備注欄標(biāo)注環(huán)保標(biāo)識“。H ”并簽字確認(rèn)。c）數(shù)量、重量不符，按實際數(shù)量收料，每次抽檢5個包裝稱重量，取平均重量推算總體重量。6.材料環(huán)保檢驗：核對材料實物名稱、包裝、產(chǎn)地、供應(yīng)商是否與硅膠、護(hù)套產(chǎn)品庫存原材料一覽表（內(nèi)銷）硅膠、護(hù)套產(chǎn)品庫存原材料一覽表包裝原材料一覽表一致，檢查與SGS報告是否在有效期內(nèi)，有其中一項不符合要求按不合格對待，不做后續(xù)檢驗。 檢驗員依據(jù)外購材料采購驗收規(guī)范對材料進(jìn)行檢驗，合格者，開具合格檢驗單一式四份，自留存一 份，分別交采購、庫房、財務(wù)各一份。 經(jīng)檢驗不合格的物料，檢驗員在其上貼/掛“不合格”標(biāo)簽，開具不合格品通知單一式三份交庫

4、管、采購各一份，執(zhí)行不合格品控制程序。 當(dāng)生產(chǎn)急需，來不及對采購物料進(jìn)行檢驗/驗證時，由生產(chǎn)計劃部填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)總工批準(zhǔn)后，質(zhì)量部長在“緊急放行申請單”簽名，庫管員依據(jù)緊急放行申請單申請的材料名稱、型號、數(shù)量發(fā)料。同時，在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”并按規(guī)定數(shù)量留取樣品后，才能發(fā)料。在緊急放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該物料的檢驗和試驗，不合格時由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對該批緊急放行材料進(jìn)行跟蹤處理。 材料環(huán)境物質(zhì)不合格時，不允許做緊急放行，出口產(chǎn)品用原輔料原則上不得做緊急放行處理。 以同一供方、同一時間到貨的同一種物料為一個檢驗批次，分類做好進(jìn)貨檢驗/驗證記錄臺帳。 檢驗用監(jiān)視和測量裝置必須完好且

5、在有效期內(nèi)，鑒定證書及合格標(biāo)簽完整。 凡公司從事檢驗的人員必須持證上崗，并有公司總經(jīng)理的授權(quán)。修訂記錄:文件名稱：產(chǎn)品檢驗程序版次：第一版修訂記錄:范圍：該流程圖適用于在交付給客戶前需檢驗的所有產(chǎn)品的檢驗。402章節(jié)，1/1頁責(zé)任部I'T /人流 程1. 成品車間2. 質(zhì)量部3. 監(jiān)督抽查員4. 監(jiān)督抽查員5. 成品車間6. 成品主管2.監(jiān)曾，檢驗113.抽樣5.打包6.入庫1.a）檢驗員依據(jù)外觀檢驗作業(yè)指導(dǎo) 書對成品進(jìn)行全數(shù)、外觀檢驗，并 做好成品檢驗記錄表。b）對環(huán)保產(chǎn)品的檢驗，首先確定其規(guī) 格型號是否與公司的“一覽表” 一致, 相符者方可進(jìn)行外觀檢驗，環(huán)保與外 觀均合格，才能簽署

6、合格證，并在檢 驗記錄表上作。H標(biāo)記，進(jìn)行確認(rèn)。C）更換國內(nèi)與出品產(chǎn)品時須對工作臺 進(jìn)行清潔處理，防止交叉污染。d）對環(huán)保項驗證不合格，立即報告主 管，隔離標(biāo)識。2.3.a）監(jiān)督抽查員依據(jù)外觀驗作業(yè)指 導(dǎo)書對以每個檢驗員日檢驗量作為 一個抽檢批進(jìn)行抽樣檢驗。依據(jù)成 品入庫抽查方案進(jìn)行合格判定，并 作好高壓帽、護(hù)套成品抽查記錄 表。b）對環(huán)保產(chǎn)品的抽檢，首先確定其規(guī) 格、型號是否與公司的“一覽表” 一 致，再檢查檢驗員檢驗記錄表是否有 確認(rèn)標(biāo)識Q ,二者均合格方可放行。c）對環(huán)保項目檢驗不合格的產(chǎn)品，不 得做讓步放行。6.對經(jīng)檢驗合格的環(huán)保產(chǎn)品，在外包 裝箱右上角加蓋“Oh ”章進(jìn)行標(biāo)識, 分區(qū)

7、域存放，分類入庫，并作好入庫 批次登記，以便追溯。文件名稱：不合格品控制程序（1）版次：第一版修訂記錄:范圍：本程序適用于對購入材料的不合格品控制及處置。503章節(jié)，1/頁責(zé)任部I'T /人流 程備 注采購部/庫管質(zhì)量部采購部/庫管采購部/物料主管采購技術(shù)部/生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門6.對嚴(yán)重不合格8.一般不合格11.審批一12.分發(fā)2.a）檢驗員對判定合格的物料開物 品檢驗單，采購員直接辦入庫手續(xù)。 b）入廠驗證環(huán)境物質(zhì)不合格，直接 報告環(huán)境物質(zhì)負(fù)責(zé)人設(shè)立專門隔離 區(qū)，存放環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)不合格 品，不經(jīng)有害物質(zhì)負(fù)責(zé)人簽字、批 準(zhǔn)，任何人不得處置環(huán)境物質(zhì)不合 格品。4.對入廠檢驗不合格的物料開人 “不合格品通知單"一式三份，分 別交采購、庫管各一份，各留一份， 并在不合格物料上注明明顯不合格 標(biāo)識。5-7.a）采購部接到“不合格品通知 單”后對嚴(yán)重不合格和環(huán)境物質(zhì)驗 證不合格，直接辦理退換貨手續(xù)， 并重新進(jìn)行入廠檢驗。b）庫管接到“不合格品通知單”后， 首先對不合格物料進(jìn)行隔離、標(biāo)識， 防止混用與誤發(fā)。8-12采購部對一般不合格提出評 審，由技術(shù)部/生產(chǎn)部進(jìn)行評審，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部將評審結(jié) 論分發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。10.不合格物料的評審處置方式有： 讓步接收、篩選、退換等方式。13.a）對可篩選使用的物料，由檢驗 員依據(jù)