1、改進控制程序1 目的 采取有效的改進、糾正和預防措施，實現公司質量、環境、職業健康安全管理體系的持續改進，提高質量、環境、職業健康安全管理體系過程的有效性和改善產品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強顧客的滿意度。2 適用范圍 本程序適用于公司質量、環境、職業健康安全管理體系改進、糾正和預防措施的制定，實施和驗證的活動。3 職責3.1 本程序中的質量改進控制程序由公司技術質量管理部負責制定、修訂、解釋和歸口管理；工程管理控制中心、經營計劃部、物質設備部、辦公室、人力資源部、安全保衛部協辦。3.2 本程序中的環境、職業健康安全的改進控制程序由公司安全保衛部負責制定、修訂、解釋和歸口管理；技術質量

2、管理部、工程管理控制中心、經營計劃部、物質設備部、辦公室、人力資源部協辦。 3.3 公司各職能部門、分公司、項目經理部負責實施及信息反饋。4 工作程序4.1 持續改進持續改進是增強滿足顧客不斷變化要求的能力的循環活動，改進的重點是改善產品的特性和提高質量、環境、職業健康安全管理體系過程的有效性。4.1.1 根據質量、環境、職業健康安全的方針和目標，公司相關職能部門應做好：a）在公司范圍內工程（產品）施工的環境管理、職業健康安全管理現狀進行調查研究，并向管理評審提出“為提高質量、環境、職業健康安全管理體系有效性的改進措施報告”； b）通過質量、環境、職業健康安全目標的考評，找出差距，對存在的問題

3、制訂改進措施，向管理評審提出書面報告； c）通過市場調研和對顧客滿意度的調查分析，向管理評審會議提出公司應有的對策和措施報告；d）管理評審會議確認的改進措施，由最高管理者批準在全公司執行。4.1.2 公司各部門、分公司、項目經理部根據本公司的質量、環境、職業健康安全目標，定期對部門、分公司、項目部質量、環境、職業健康安全管理體系的運行和質量、環境、職業健康安全目標及產品質量狀況進行評審，評審的主要內容：糾正和預防措施實施情況、產品/過程的現狀（工程/產品的合格率/優良率、安全生產，質量事故等），公司改進措施在本單位的實施情況，要在由主管領導主持的公司或項目經理部質量、環境、職業健康安全管理會議

4、上，對本單位質量、環境、職業健康安全目標完成情況提出質量、環境、職業健康安全管理體系修改意見，工程/產品/過程的技術改進措施的意見，經會議討論，由主管領導審批，部門、項目部實施。4.1.3 各職能部門和項目部要認真執行公司、分公司提出的改進措施。結合本部門和本項目特點和質量、環境、職業健康安全目標，充分收集顧客對工程/產品的特性要求，研究為達到顧客滿意必須對生產過程/生產工業進行改進的措施，制訂實施計劃/方法，提供資源，積極實施并驗證實施效果。4.1.4 公司技術質量部和安全保衛部分別負責質量、環境、職業健康安全管理體系改進實施后的驗證和評定。4.1.5 根據實施、驗證的情況，指出新的改進方向

5、，提出新的改進目標，在下一次策劃的管理評審/質量、環境、職業健康安全管理會議提出新的改進措施的意見。4.1.6 持續改進的現狀調查、原因分析、實施驗證都要形成記錄，并按照記錄控制程序管理。4.2 糾正措施是對已發現的不符合，針對其產生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次發生。按本程序的職責劃分公司、分公司及相關部門、項目部按下列各條負責實施。4.2.1.1收集已出現質量不合格產品的信息：a）顧客的意見（包括顧客抱怨），監理工程師的意見，其他相關方的意見；b）公司領導或公司、分公司職能部門檢查項目質量管理后要采取的糾正措施；c）內審、外審中發現的不合格項，管理評審后認為應采取的糾

6、正措施；d）不符合要求的采購物質材料e) 發生重大質量事故之后應采取的糾正措施。4.2.1.2收集已出現的環境和職業健康安全不符合事實的信息：a）相關方的意見及群眾舉報；b）公司領導或公司、分公司職能部門安全和環境檢查后要采取的糾正措施；c）內審、外審中發現的不符合事實后應采取的措施；d）發生重大環境、安全事故后，由公司、分、子公司安全保衛部、項目經理部配合相關部門對事故進行調查，弄清楚和分析不符合事實發生的原因應采取的糾正措施。4.2.2 按評審處置權限，由有關部門填寫“不符合措施通知單”。4.2.3 責任單位/部門按不合格品措施的要求實施。4.2.4 對已按不合格品措施實施完成的單位/部門

7、進行驗證和評價，對未達到要求的單位/部門重新制訂糾正措施，直至達到目的，并形成記錄。4.2.5 質量、環境、職業健康安全管理體系的糾正措施按內部審核控制程序、環境和職業健康安全績效監測程序執行。4.3 預防措施是為了消除潛在的不符合的原因或潛在的質量、環境、職業健康安全隱患，以防止不符合、質量缺陷、質量通病或其他質量、環境、職業健康安全方面不希望發生而采取的措施。按本程序的職責劃分，公司相關部門、分公司和項目部按下列各條負責實施。4.3.1.1 收集潛在的質量不合格因素或隱患的信息。a）從產品的形成過程中；b）從顧客、監理工程師或其他相關方提出的意見中；c）從管理記錄中；d）從監視、測量、數據

8、分析的報告中；e）從管理評審、內部審核、外部審核中。4.3.1.2 收集潛在的環境、職業健康安全不合格因素或隱患的信息a）從施工過程中；b）從其他相關方提出的意見中；c）從管理制度和記錄中；d）從監視、測量、數據分析的報告中；e）從安全、環境習慣性違章和事故、事件信息。f) 從內部審核、外部審核和安全績效監測中。4.3.2對潛在的不符合因素或隱患進行分析，對采取措施的必要性、可行性進行評價，由責任部門或單位制訂可行的預防措施計劃。措施內容要求可以在：a）公司、分公司、項目部在編制的施工組織設計、施工方案時以及在技術交底中對工程難點，以往工程的質量缺陷，質量通病、管理制度中或其它不希望發生的質量

9、、環境、職業健康安全問題明確應采取的預防措施；b）針對施工中的關鍵、難點單項工序提出應預防的工程質量、環境、職業健康安全措施。4.3.3 責任單位（部門）按預防措施計劃的要求負責實施，并作好實施情況的記錄 。4.3.4 對已按預防措施計劃完成的單位（部門）由責任單位（部門）的主管人員進行驗證和評價，確定進一步改進的方向和目標。4.4 通過對持續改進、糾正措施、預防措施實施有效性的評價以后，對有效的措施所引起的管理手冊，程序文件等相關文件的更改，按文件記錄控制程序執行。4.5 公司所制定的有關環境和職業健康安全的糾正和預防措施，在實施前應先通過風險評價和環境識別過程進行評審；所制定的糾正和預防措施要與問題的嚴重性和環境、職業健康安全風險相適應。5 相關/支持性文件5.1文件記錄控制程序5.2不合格品控制程序5.3環境和職業健康安全效績監測控制程序5.4事件事故不符合控制程序5.5內部審核控制程序5.6顧客滿意度控制程序。6 管理記錄/附錄6.1不符合措施通知單6.2預防措施計劃不符合措施通知單 記錄代號：SRBG-QEO-J-24-01 使用號：名 稱