1、廣州市xx電線廠程 序 文 件文件編號： 版本狀態： 受控狀態： 分 發 號： 發布日期： 2006年7月01日 實施日期： 2006年7月01日 編制： 審核： 批準：程序文件目錄序號文件名稱文件編號編制審核批準頁碼1文件控制程序sx/cx-01-200522質量記錄控制程序sx/cx-02-200553人力資源控制程序sx/cx-03-200574客戶服務控制程序sx/cx-04-200585采購控制程序sx/cx-05-2005106設施和工作環境控制程序sx/cx-06-2005127過程控制程序sx/cx-07-2005148產品監視和測量控制程序sx/cx-08-2005169原材

2、料驗證及定期確認檢驗的控制程序sx/cx-09-20051710成品例行檢驗和確認檢驗控制程序sx/cx-10-20051911檢驗和試驗儀器設備控制程序sx/cx-11-20052112不合格品控制程序sx/cx-12-20052213產品標識和可追溯性控制程序sx/cx-13-20052414內部審核控制程序sx/cx-14-20052615糾正和預防措施控制程序sx/cx-15-20052816包裝、搬運和儲存控制程序sx/cx-16-20053017認證產品變更控制程序sx/cx-17-20053218認證標志保管和使用控制程序sx/cx-18-20053319管理評審控制程序sx/c

3、x-19-200534編號： zj/jl-002-2006版本/修訂號： a/0廣州市xxx電線廠計量文件控制程序. 目的為保證本廠在計量管理體系運行中，所有計量活動場所使用有效版本的文件（包括適當范圍的外來文件），以防止誤用失效文件。2. 范圍適用于本廠計量管理體系文件的控制和管理。. 職責3.1副總經理負責批準計量手冊和程序文件。 3.2 計量管理員負責組織編寫計量手冊和程序文件，批準作業性文件。3.3 廠務室負責計量手冊、程序文件和管理文件的控制和文件的歸口管理。3.4質檢部負責配合技術性文件的編制和控制。3.5各部：負責對本部門內部使用的文件的編制，并對文件的有效識別、應用和保管。4.

4、 工作程序4.1文件的分類4.1.1外來文件 ）國家及上級機關頒發的與產品有關法規、法令、政策等文件； ）行業可直接引用或執行的規范、規則、技術標準等； ）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。4.內部形成文件 ）計量手冊、程序文件；）支持性管理文件（包括規章制度、管理辦法等）、技術文件（包括圖紙、規范、作業指導書）表格等。4.1.3受控文件和非受控文件 ）有效文件由廠務室在文件上加蓋“受控文件”印章，以便于識別；）非受控文件由廠務室在文件加蓋“非受控文件”印章為非受控文件，不得在與計量管理體系運行有關的工作場所使用。4.4由廠務室建立文件和資料清單目錄，在每年初提出有效版本的清單及文件修

5、改一覽表。4.2文件的編號 4.2.1質量手冊的編號sx / sc ×× 2005廠家代號 質量手冊 流水號 年號 4.2.2程序文件的編號 sx / cx ×× 2005廠家代號 程序文件 流水號 年號4.2.3支持文件sx - qw - ×× 廠家代號 支持文件 流水號 4.2.4質量記錄的編號 sx / qr / ×× 廠家代號 支持文件 流水號4.2.5文件版本、修改狀態的編號 版本：以a、b、c進行標識，第一版為a版； 修改狀態：以1、2、3進行標識，尚未修改為0，第一次修改為1； 例：a/0為第一版0次

6、修改，a/0為第一版第1次修改。4.3文件的編制4.3.1質量手冊、程序文件由管理者代表組織編制。4.3.2 其他文件由主管該項工作的部門負責編制。4.4文件的、批準和發布4.4.1質量手冊、程序文件由總經理批準發布。4.4.2其他文件由管理者代表（質量負責人）批準發布。45文件的發放4.5.1文件的發放統一由廠務室負責將文件分發至組或有關崗位。4.5.2文件發放對象及數量由管理者代表決定。文件發放到使用部門時，要在受控狀態處加蓋“受控文件”印章，并設定受控號碼，每份受控文件只有唯一的受控號碼，便于追溯。受控號碼以“”表示，例如“05”表示該份為其中的第5份。4.5.3文件清單一覽表由廠務室依

7、據文件發放/收回登記表編制，管理者代表批準。4.5.4發放有效文件時，廠務室填制文件發放/收回登記表，文件領用人簽收。4.5.5不屬文件發放范圍，但確因工作需要的使用者，可向廠務室借閱。任何人不得擅自復印，或向與質量管理體系運行無關的人員，特別是本廠外部人員提供有效文件。4.5.6文件破損，影響使用時，可由文件領用人向廠務室申請置換，補發完好的有效文件，但必須上交破損的有效文件并由廠務室負責銷毀。4.5.7如文件丟失，應向廠務室提出申請，經批準后補發。丟失的文件一旦找回，應立即上交廠務室，廠務室做好登記。4.6文件的更換和換頁4.6.1文件應易于識別，清晰可辨。如文件需修改時，由修訂組填寫文件

8、變更申請單，說明理由，交原批準者同意后，按本程序和規定執行。4.6.2廠務室應及時更改文件資料一覽表，做好更改情況記錄。 47文件的換版與作廢4.7.1有效文件經多次修改或經內部評審需大幅度修改時，可進行換版。原版文件相應作廢。按經審批的發放范圍、發放程序換發新版本。4.7.2 換發新版時，原版文件由廠務室收回并作好標記并及時銷毀。需作資料保留的，經原批準人同意留用的，由廠務室在原文件上加蓋“作廢”印章后方可留用。4.8外來文件的控制4.8.上級頒發的指導性文件，由廠務室負責管理發放，但應控制其有效性。4.8.直接引用的各類外來文件，其歸口職能按本程序受控文件管理的有關規定控制其有效性，并報廠

9、務室備案。4.8.3客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行管理辦法，控制其有效性，并報廠務室備案。4.8.4廠務室負責及時填寫外來文件一覽表，控制其有效性。4.9 文件管理和控制所形成的記錄按質量記錄控制程序執行。5. 相關文件 質量記錄控制程序6. 質量記錄文件發放/收回登記表 文件資料一覽表文件變更申請單 外來文件一覽表文件修改一覽表編號：sx /cx-02-2005版本/修訂號：a/0廣東xxx電纜實業有限公司質量記錄控制程序 1. 目的 對質量記錄進行控制和管理，為保證產品質量符合規定要求、體系有效運行以及產品、相關活動或服務的可追溯性及采取糾正預防和改進措施提供依據。2

10、. 范圍適用于本廠質量管理體系運行有關記錄的控制和管理，包括適當的外來質量記錄。3. 職責3.1 廠務室負責編寫質量記錄總覽表備案各類記錄的樣本。3.2 各部負責對本部門的記錄進行控制與管理。4. 工作程序4.1 記錄的范圍4.1.1 質量管理體系共有的記錄：內部審核記錄，文件控制記錄，培訓記錄，檢驗、監測、測量和試驗設備的校準記錄，設備管理記錄，信息交流記錄，糾正預防和改進措施相關記錄等。4.1.2 與質量活動有關的記錄：產品的檢驗和試驗記錄，不合格品處置記錄，產品標識及追溯記錄，緊急放行及例外轉序標識與記錄，質量計劃相關記錄，顧客服務及投訴記錄等。4.2 記錄的形式、編號及要求4.2.1

11、記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。4.2.2 記錄的樣式及內容要求在相應的體系文件中規定。記錄樣式按文件控制程序規定編號。4.2.3 填寫要求：填寫及時，內容正確完整，字跡應清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發現數據填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。4.3 記錄的收集、標識和歸檔4.3.1 各部文件資料管理員應及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續便于查閱。4.3.2 對于體系文件規定的記錄，其歸檔方式應便于存取檢索，每月進行分類整理。4.3.3 如有多種記錄，要對存放記錄的文件夾進行編號，每一文件夾內附有所存

12、放記錄的清單，一般情況下各部對記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面或文件夾側面注明組、記錄名稱及月份；每年進行一次總的歸檔，在封面或文件夾側面注明組、記錄名稱及年份。4.4 記錄的保存和銷毀4.5 廠務室編寫質量記錄總覽表，填寫記錄名稱、表碼、保存期、編制組等內容，交廠務室主管審批；并匯集備案記錄的樣本。記錄的樣式按文件控制程序予以控制。4.6 各部按照質量記錄總覽表的期限要求保存記錄。4.6.1 記錄應保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存的內容丟失。4.6.2 記錄不得隨意銷毀，過期的記

13、錄須經所在組主管核實批準后方能處置。4.7 記錄的查閱、借閱4.7.1 經記錄保存組負責人同意，相關組可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經控制組負責人同意，并限期歸還。4.7.2 如合同中有要求，經保存組負責人核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。4.8 記錄樣式的批準、更改及發放4.8.1 記錄樣式及其文件變更申請單由與該記錄相關的文件批準人批準，記錄樣式的批準采取背面蓋“受控”章的方式；改版后的記錄樣式應附有經批準的文件變更申請單，背面可不再蓋章。4.8.2 各部門將更改后的質量記錄交至廠務室，由廠務室對質量記錄總覽表進行相應的修改，及時更換記錄樣式。4.8.3 各部門需領用所需記錄

14、樣式時，由廠務室根據質量記錄總覽表發放有效的記錄給所需部門。4.9 外來記錄的控制4.9.1外來的記錄（如供方提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告等）由相關組保存。4.10 質量記錄的一般保存期限為3年，如有特別追溯要求，可適當延長。5. 相關文件 文件控制程序6. 質量記錄 質量記錄總覽表編號：sx /cx-03-2005版本/修訂號：a/0廣東xxx電纜實業有限公司人力資源控制程序1. 目的建立并實施人力資源控制程序，以確保從事對產品質量有影響工作的人員能勝任本崗位工作要求。2. 適用范圍本程序適用于與產品質量有關的所有人員。3. 職責3.1 管理者代表負責提供人力資源。3.2 管理者代

15、表負責組織編制年度培訓計劃。3.3 廠務室具體負責組織員工的培訓考評工作。4. 工作程序4.1 人力資源配置根據本廠產品實現過程對人員的實際需要，管理者代表根據各崗位工作人員學歷、技能及工作經歷的具體要求，選擇、安排新員工的崗位。4.2 員工培訓根據本廠員工質量意識和技術技能實際狀況，管理者代表組織制訂年度培訓計劃，由廠務室具體負責實施。4.2.1培訓內容b、質量意識：包括質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件及有關質量法規；b、技術技能：包括專業技術知識和實際操作技能。4.2.2 培訓形式b、質量意識的培訓：由管理者代表或者聘請廠外專家在廠內授課；b、技術技能的培訓：由生產部或質檢部專業技術

16、人員為員工集中授課、到現場進行操作指導，或者委外培訓。4.2.3 培訓要求b、所有從事對產品質量有影響工作的人員，均應參加質量意識和相關技術技能的培訓，并經考核合格，取得“上崗證”后方可上崗；b、從事特種作業（如電工）的人員，必須取得政府部門考核發放的“特種作業操作證”，方可上崗。4.3 員工考評廠務室每年應對員工進行一次考評，發現不能勝任本職工作的，須及時安排培訓或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。4.4 培訓、考評記錄所有的培訓和考評，都應由廠務室做好記錄，為各類人員建立培訓檔案并長期保存。5. 質量記錄年度培訓計劃表 員工培訓記錄表 員工考評記錄表 編號：zj/jl-002

17、-2006版本/修訂號： a/0廣州市珠江電線廠客戶服務控制程序1. 目的:落實“以客戶為中心”的原則對與客戶有關的過程實施系統管理，確保本公司產品計量要求,包括交期、服務與客戶的需求和期望相一致，以贏得客戶滿意。2. 范圍:適用于客戶的溝通與服務，包括產品信息、問詢、合同和訂單的處理（含訂單/合同評審），產品實現出貨及售后服務、客戶滿意度、客戶投訴及投訴問題的分析與改善等方面的一系列過程。(必要時包括對客戶財產的管理)。3. 定義：3.1 客戶：本文件所指“客戶”屬于外部客戶。4. 權責:4.1 銷售部負責直接與客戶溝通，組織合同評審，并將有關信息準確無誤地傳達給各功能部門。4.2 銷售部負

18、責客戶滿意度的調查，接受客戶投訴及客戶退貨并負責組織處理。4.3 質檢部負責與客戶就產品質量、接收/拒收標準、退貨處理，以及糾正預防措施、改善行動等進行溝通，并負責管理確認樣、大貨樣。5. 工作程序：5.1 信息溝通5.1.1 在接到客戶的訂單以后，銷售部要對客戶的要求進行識別溝通，識別時要明確以下要求：成本、材料、工藝、特殊要求、與產品有關的服務，特殊產品的法規要求等，并進行訂單/合同評審。（詳見訂單評審作業規范）。5.1.2 銷售部在收到客戶的資料后，如有任何不明確或無法確認的地方，必須及時與客戶溝通，要求客戶以書面形式進行確認后才可生產。相關資料的更改必須有更改標識。對客戶資料及記錄的管

19、理依文件控制程序進行相應的管理。5.1.3 在產品生產過程中，如果出現任何無法按時交貨的問題，生產部必須以書面形式通知銷售部，由銷售部再協調客戶確認交期，任何推遲方式的出貨，必須得到客戶允許并書面確認。5.2 售后服務控制5.2.1 本廠對所有售出產品均有產品使用說明書指導顧客正確使用產品,對產品的特性、使用技術、注意事項應詳細說明。5.2.2 銷售部應堅持“用戶至上,信譽為本”原則,負責產品訂貨、銷售、進行信息反饋等售后服務工作，做到用戶滿意，使用放心。5.2.3 簽訂銷售合同時,明確客戶對售后服務內容的要求。5.2.4 售后服務由代理商負責時,要求代理商作好售后服務記錄,定期對代理商進行訪

20、問、收回記錄。5.3 售后服務內容5.3.1 對于本廠產品質量問題,對用戶提供滿意的服務,執行“三包”規定。5.3.2 接到顧客書面投訴時,在客戶意見及處理表上記錄,并及時通知質檢部。5.3.3 質檢部收到通知后對顧客投訴的問題及時了解情況,如有必要,由質檢部及時到顧客處了解及分析有關計量方面的問題。填寫客戶滿意調查表交銷售部，由銷售部作出處理意見，以總經理批準后實施。5.3.4 銷售部定期分發質量咨詢表,做好信息反饋工作。5.3.5 對代理商方人員進行技術培訓,提供足夠的配件、備件。6相關計量文件 產品使用說明書7.計量記錄 客戶意見及處理表 客戶滿意調查表編號：sx/cx-05-2005版

21、本/修訂號：a/0廣東xxx電纜實業有限公司采購控制程序1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定的要求。2 范圍適用于本廠采購產品的控制。3. 職責3.1 采購部：提供采購要求文件，負責按本廠要求組織對供方進行選擇評價和控制，并制訂采購計劃，執行采購作業。3.2 質檢部：負責對采購產品的進貨驗證。3.3 質量負責人：負責批準合格供方名錄4. 工作程序4.1 對供方的評價和選擇4.1.1 評價準則a) 生產廠家是否建立質量管理體系；b) 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；c) 以往合作情況。4.1.2 采購部根據評價準則組織對供方進行評價，并由各相關組將有關評價結果，填入供

22、方調查評價記錄表中的相關欄目，經質量負責人批準后，方可列入合格供方名錄內。4.2 采購4.2.1 采購計劃采購部根據生產任務情況及庫存情況編制月采購計劃，經質量負責人批準后由采購部實施采購。對于少量臨時采購的物資，相關組填寫月采購計劃后，報相關主管領導審批后，交采購部采購。4.2.2 采購信息4.2.2.1 采購文件應包括擬采購產品的信息a) 對產品的質量要求（可直接引用國家的有關標準）；b) 對產品的驗收要求；c) 其他要求，如產品名稱、規格、價格、數量、供貨期及交貨地點等。 適當時還包括a) 對供方的產品、程序、過程和設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求；b) 適用的質量管理體系要求。4

23、.2.3 本廠的采購文件包括采購質量清單等，采購文件由采購部保管，采購文件發放前，應由相應的發放組負責人對其要求是否適當進行審批。4.3 采購產品的驗證4.3.1 對采購的產品可以有如下幾種驗證方式：a) 由質檢部進行進貨檢驗；b) 由顧客在本廠現場實施驗證；c) 由本廠在供方現場實施驗證；d) 由顧客在供方現場實施驗證。對c)、d)兩種情況，應在采購合同中規定驗證的安排和產品放行方法。4.3.2 驗證活動可包括檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4.3.3 顧客的驗證不能免除本廠提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.4 倉管員按采購物資的驗證情況辦理入庫，并在“存卡

24、”上記錄。4.5 必須對供方日常管理評價并記錄，每年對供方進行定期評定一次，100分-80分繼續采購，80分-70分繼續調查考慮后才采購，70分如下不再考慮采購。每年定期評定應記錄于供方每年評定表。5 相關文件 產品監視和測量控制程序 采購質量清單6 質量記錄 供方調查評價記錄表 合格供方名錄 月采購計劃 供方每年評定表 編號：sx/cx-06-2005版本/修訂號： a/0廣東xxx電纜實業有限公司設施和工作環境控制程序1. 目的 識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。2. 適用范圍 適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場

25、所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環境中的人和物的因素進行控制。3. 職責3.1 生產部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制。3.2 廠務室協助生產部對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。4. 程序4.3 生產設施的識別、提供和維護4.3.1 設施的識別公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網絡)、支持性服務(水、電、氣供應)、通訊設施、運輸設施等。4.3.2 設施的提供b) 生產部根據使用部門的要求及公司發展的需要，填寫生產設施配置申請單，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數

26、、單價、數量等，報主管生產的副總經理批準后，由生產部負責組織安排采購或自制的有關事宜，供應部具體實施采購；b) 需要自制的設施由使用部門提出，由技術人員設計，經生產部審核，質量負責人批準后，由生產部組織加工制造。4.3.3 設施的驗收b) 采購或自制完成的設施，生產部組織使用部門進行裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在設施驗收單上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。設施驗收單由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b) 驗收不合格的設施，生產部與供方協商解決，并在設施驗收單上記錄處理結果；c) 生產部對驗收合格的設施進行編號

27、，建立設施管理卡和設施檔案，并在生產設施一覽表上登記；d) 生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續。4.3.4 設施的使用、維護和保養a) 根據生產需要生產部組織編寫設施的操作規程，發放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后上崗。b) 生產車間各設備操作人員每日應對生產設備進行日常保養，填寫設備保養卡，主管負責監督執行。c) 生產部制定生產設備管理制度，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢查執行情況。d) 日常生產中車間無法排除的故障

28、，應填寫生產設備維修記錄表報生產部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄相應的設施管理卡上。e) 現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。4.3.5 設施的報廢b) 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫設施報廢單，經總經理批準后報廢，生產部在設施管理卡及生產設施臺帳中注明情況。b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設施報廢單報生產部經理批準，即可報廢。c) 報廢的設施應掛黑色報廢牌。4.4 工作環境廠務室應協助生產部識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素，根據生產作業需要，負責確定并提供

29、作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，包括：b) 配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業衛生、安全；c) 生產部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產符合勞動法規的要求。5. 相關文件 無6. 質量記錄 生產設備定期檢修表 生產設備維修記錄表 生產設備臺帳設備保養卡廣州市珠江電線廠過程控制程序1. 目的對直接影響生產、服務的過程進行控制，保證這些過程處于受控狀態。2. 適用范圍車間生產各工序。3. 定義無4. 職責計量負責人負責制訂并策劃有直接影響計量的生產過程

30、的工序。5. 工作程序5.1.1 生產前，計量負責人應制訂生產計劃，明確生產品種、規格、數量和要求，生產車間編制出工藝規程作為生產的指導文件。5.1.2 車間有直接影響質量的生產過程的各工序都應具備所有工藝規程或（作業指導書）等工藝文件，操作人員應嚴格按工藝文件規定的要求進行生產作業。5.1.3 加工前操作員應檢查材料或上工序轉來半成品，驗證其是否符合要求（是否已經過轉序檢驗，材料規格、型號是否與要求一致），確認符合要求后才能進行加工。5.1.4 工序質檢員必須按工藝文件規定進行監控，按規定時間，頻次進行工序例行檢驗，發現質量問題應立即向質檢部長反映，找出原因加以解決，并填寫過程檢驗報告單。5

31、.1.5 生產后的半成品，操作員在其裝載器具（或堆放地）掛上“待檢品”標識，對自檢、巡檢中的檢出的不合格品應掛上“不合格品”標識，并隔離存放。5.2 生產環境及設備控制5.2.1 生產場地應保持清潔，各區域合理規劃、道路暢通，無垃圾雜物。5.2.2 各工序所使用的儀器儀表，及檢測設備應擺放整齊，能滿足生產要求。應對其維護與保養，保持清潔和完好。定期予以檢定，保證在有效期內使用。5.2.3 對計量設備須建立設備保養制度,并做好維護保養，使其處于完好狀態。5.2.4對特殊產品的生產須控制溫度、濕度、灰塵等因素。5.3 物質控制5.3.1 投入加工和制作的原材料，外購（協件）必須經檢驗員驗證合格。的

32、有關規定。5.4 文件控制5.4.1 生產工序所使用的文件必須是有效版本，嚴禁使用逾期作廢的文件，需嚴格執行文件控制程序的規定。5.5 人員控制5.5.1 操作員必須經過培訓和考核以達到規定的技術水平，合格后方可上崗，培訓工作按人力資源控制程序執行。5.6 不合格品控制5.6.1 生產工序中經檢驗出的不合格品，其隔離、評審、處置嚴格執行不合格品控制程序。6. 相關的計量文件 工藝作業指導書過程檢驗指導書7. 計量記錄 過程檢驗報告單編號： sx/cx-08-2005版本/修訂號： a/0.廣東xxx電纜實業有限公司產品監視和測量控制程序1. 目的對產品特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足

33、。2. 范圍適用于對生產所用原材料、零部件、半成品和成品進行監視和測量。3. 職責3.1 質檢部負責對產品的監視和測量的歸口管理。負責對原材料、零部件、半成品和成品的監視和測量。3.2 各有關組：支持與配合監視和測量工作的開展。4. 工作程序4.1 質檢部負責明確檢驗目的、檢驗范圍、檢驗方式、檢驗準備及檢驗項目等，編制檢驗標準和檢驗指導書。4.2 監視和測量設備在每次使用前，除要進行日常操作檢查外，還要進行運行檢查，質檢部制定運行檢查規定，實施運行檢查，并將檢查結果填入儀器設備功能運行檢查表中。如發現設備失效，應停止檢測。等設備校準后，對已檢測過的產品重新進行檢測。4.3 進貨的監視和測量4.

34、3.1 對b類生產購進的物資，由倉庫保管員核對物料的品名、規格、數量等無誤、包裝無損后，置于待檢區。對b類物資由倉管員核對無誤后，可直接辦理入庫。4.3.2 檢驗員根據月采購計劃和原材料檢驗指導書進行檢驗，并填寫原材料檢驗報告單。4.3.3 倉庫保管員根據合格的驗證記錄辦理入庫手續。4.3.4 檢驗不合格時，具體要求按不合格品控制程序進行處理。4.4 過程的監視和測量 在過程生產中，操作者需隨時進行自檢，對上工序的產品進行互檢。出現不合格執行不合格品控制程序。4.5 成品的監視和測量4.5.1 在成品包裝前進行例行全檢。4.5.2 質檢部依據成品檢驗指導書進行檢驗，合格后由倉庫員辦理入庫手續。

35、不合格品按不合格品控制程序執行。4.5.3 除非顧客批準，否則在所有規定的監視和測量活動均已完成之前，不得放行產品和交付服務。因顧客批準放行的產品，應考慮：a) 這類放行產品和交付服務必須符合國家法律、法規要求；b) 這類放行產品并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.6 監視和測量記錄監視和測量記錄由質檢部負責保存，期限為3年。5 相關的文件 原材料檢驗指導書 成品檢驗指導書 不合格品控制程序 糾正預防措施控制程序6 質量記錄 儀器設備功能運行檢查表編號：zj/jl-002-2006版本/修訂號：a/0廣州市珠江電線廠定期確認檢驗控制程序/1. 目的為確保產品的質量，本企業生產的產品必須按計量規

36、章制度檢驗，合格產品才能出廠。2. 適用范圍適用于本企業生產的所有產品。3. 引用法規和標準中華人民共和國計量法中華人民共和國計量法實施細則4. 工作程序4.1 質檢部對進貨產品進行檢驗/驗證，必要時，抽取12個原材料進行工藝驗證，達到工藝要求后才能投入批量生產；4.2 對關鍵原材料，供方應按相應標準定期提供檢驗報告。4.3 質檢部應保存所有質量記錄及供方提供的檢驗報告復印件，記錄的保存期限為3年。定期確認檢驗項目和要求pvc塑料j-70檢驗標準gb/t8815-2002檢驗項目要求檢驗單位檢驗頻次1、拉伸強度15.0mpa塑料供方一年/一次2、斷裂伸長率150%塑料供方一年/一次3、熱變形4

37、0%塑料供方一年/一次4、沖擊脆化溫度15塑料供方一年/一次5、200熱穩定時間60mim塑料供方一年/一次6、20時體積電阻率1.0×1012m塑料供方一年/一次7、介電強度20m v/m塑料供方一年/一次8、70體積電阻率1.0×109m塑料供方一年/一次9、熱老化試驗溫度100±20時間168h塑料供方一年/一次（1）熱老化后拉伸強度度15.0mpa塑料供方一年/一次（2）拉伸強度最大率±20%塑料供方一年/一次（3）老化后斷裂伸長率150%塑料供方一年/一次（4）斷裂伸長率最大變化率±20%塑料供方一年/一次（5）熱老化質量損失20g/

38、m塑料供方一年/一次銅、鋁導體檢驗標準gb/t3956-97檢驗項目要求檢驗單位檢驗頻次1、尺寸測量根據不同截面最大直徑不一供方一年/一次2、外觀光潔、圓整、尺寸均勻、無氧化供方一年/一次3、拉伸強度12.5n/mm2供方一年/一次4、拉斷伸長率125%供方一年/一次5、20時千米電阻率小于不同截面時標準電阻值供方一年/一次編號：zj/jl-002-2006版本/修訂號：a/0廣州市珠江電線廠成品例行檢驗及確認檢驗控制程序1.目的為確保產品的計量，本企業生產的產品未經例行檢驗及定期確認檢驗不得出廠。2.適用范圍適用于本企業生產的產品。3.職責3.1質檢部負責編制本程序，編制提供成品檢驗指導書，

39、并實施例行檢驗，按規定的頻次負責定期確認檢驗；3.2計量負責人負責本程序的審批。4工作程序4.1例行檢驗是在包裝前對生產線上的產品按下列表一進行100檢測，檢測后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步。4.2在進行例行檢驗和確認檢驗時，對所用檢測儀器都必須在每次使用前按運行檢查規定檢查，以確認檢測儀器能正常使用，并將檢查情況記錄在儀器功能運行檢查表。4.3成品檢驗指導書應注明例行檢驗和確認檢驗的項目、內容、方法和判斷等。4.3.1當確認檢驗出現不合格時，必須全部從產品訂購合同及銷售商資料中，追溯至最終用戶，追回產品，作該項目的重新檢測及糾正處理。4.3.2質檢部應按計量記錄控制程序要求保存例行檢驗記

40、錄和確認檢驗報告。所有記錄應保存3年。6.相關文件 計量記錄控制程序 運行檢查規定 成品檢驗指導書7相關記錄 成品檢驗報告單電纜電線成品的例行檢驗和確認檢驗頊目和要求產品名稱認證依據試驗項目頻次例行檢驗確認檢驗聚氯乙烯電纜電線gb5023.3-97jb8734.2-98導休電阻逐批電壓試驗逐批絕緣厚度逐批護套厚度逐批外徑逐批絕緣老化前機械性能3個月委檢一次護套老化前機械性能3個月委檢一次絕緣火花試驗全部編號：zj/jl-002-2006版本/修訂號：a/0廣州市珠江電線廠檢驗和試驗儀器設備控制程序1. 目的建立并實施檢驗和試驗儀器設備控制程序，以確保儀器設備的能力能夠滿足產品實現過程的檢驗和試

41、驗的需求。2. 適用范圍本程序適用于本廠檢驗和試驗儀器設備配置、管理和使用過程的控制。3. 職責3.1 計量負責人負責批準儀器設備配置計劃。3.2 質檢部負責儀器設備的配置、日常管理和使用。4. 工作程序4.1 儀器設備配置4.1.1 質檢部根據產品設計輸出的信息，編制儀器設備配置計劃表，報計量負責人審批。計劃表應明確儀器設備的型號規格、精度等內容。4.1.2 儀器設備配置計劃表經計量負責人審批后，交采購組購買。4.2 儀器設備管理4.2.1 質檢部應制訂相應儀器設備的操作規程，建立檢驗和試驗儀器設備臺帳，編制儀器設備周期檢定計劃表。4.2.2 檢驗和試驗儀器設備臺帳上所列的計量儀器設備，全部

42、由質檢部統一保存、管理，儀器設備的校準狀態應能被管理和使用人員容易識別。同時，應保存儀器設備的檢定、校準記錄。4.2.3 新購買的儀器設備，在啟用前應按規定送計量檢定部門檢定。4.2.4 使用中的檢驗和試驗用計量儀器設備應按周期檢定計劃送政府計量檢定部門檢定；國家無檢定規程的計量儀器，則應按規定的校準方法自行校準。4.3 儀器設備使用4.3.1質檢部檢驗人員應熟悉相應儀器設備的操作規程，取得“上崗證”后方可上崗，確保準確地操作使用儀器設備。4.3.2用于例行檢驗和確認檢驗的儀器設備除進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查，當發現運行檢查結果不能滿足規定要求時，檢驗員應立即停止檢驗，報告質檢部主管

43、，采取相應的調整措施，對檢測過的產品要做好標記，必要時，應對這些產品重新進行檢測，對運行檢查結果及采取的措施等應做好記錄。5. 相關文件計量檢測設備工作指引 6.計量記錄儀器設備臺帳 儀器設備周期檢定計劃表 編號：sx/cx-12-2005版本/修訂號：a/0廣東xxx電纜實業有限公司不合格品控制程序1. 目的對不合格的物料、產品進行控制，防止非預期交付和使用，保證合格產品認證標志的使用。2. 范圍適用于物料、半成品、成品以及顧客所退貨品等各類不合格品。3. 職責3.1.1. 質檢部：組織對不合格品進行評審和處置。負責對輕微不合格品作出返工或返修決定。3.1.2. 質量負責人：負責批準對嚴重不

44、合格品的處置。3.1.3. 采購部、生產車間：配合做好對不合格品的標識、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實施對不合格品的處置。4. 工作程序4.1. 不合格品的識別、記錄、標識和隔離。4.1.1. 對于外購物資發現的不合格品，由檢驗員在不合格品評審及處置記錄上做好記錄，倉管員對物資作出“不合格”標識，將其放置于不合格區。4.1.2. 對于過程或最終檢驗中發現的不合格產品，由檢驗員在不合格品評審及處置記錄上做好記錄，并對其作出“不合格”標識，將不合格品隔離放置在不合格區。4.1.3. 對于生產過程中發現的不合格物料時，由操作者做好“不合格”標識，將其隔離到不合格區。4.2 . 合格品的

45、評審和處置。4.2.1.據不合格品的分類，決定參加評審的人員，經過評審，對不合格品提出處置。4.2.2.對于外購物資中需進行不合格品的評審，由采購部、質檢部進行評審，作出退換、拒收、索賠、補料或讓步接收的申請，由檢驗員填寫不合格品報告單，經質量負責人審批后，由采購員與供方接洽解決。4.2.3.對過程產品和最終產品中的不合格品的評審和處置4.2.3.1對輕微不合格品，由檢驗員評審，若能返工或返修的，連同返工通知單交由責任者實施。4.2.3.2.對嚴重不合格品，檢驗員不能決定可否返工或返修的，由質檢部的有關人員組織評審，作出返工、報廢或降級的決定，報質量負責人批準。4.2.3.3.對于決定報廢的不

46、合格品，由檢驗員組織將報廢品放入廢品區，隔離存放，統一處理。4.2.3.4.對所有出現的不合格品，應記錄在檢驗單上。4.3. 對于已交付或開始使用后發現的不合格品，采購部應針對不合格所造成的后果及時與顧客協商解決辦法，如調換、修理等；質檢部應組織制定并采取相應的糾正措施，具體按糾正和預防措施控制程序的有關要求進行。4.4. 所有經返工或返修的產品，都要重新進行檢驗，并作好登記。4.5 質量負責人負責認證標志不得使用在不合格品的產品上。5. 相關文件糾正和預防措施控制程序 強制性產品認證工廠質量保證能力要求6. 質量記錄 不合格品評審及處置記錄 返工通知單編號：sx/cx-13-2005版本/修

47、訂號： a/0廣東xxx電纜實業有限公司產品標識和可追溯性控制程序1. 目的建立并實施產品標識和可追溯性控制程序，采用適宜的方法識別產品的狀態，確保在必要時對產品質量的形成過程實現可追溯性。2. 適用范圍本程序適用于產品形成過程的原材料、半成品、成品的標識及檢驗狀態標識。3. 職責3.1 生產部負責確定標識的項目，并組織各工序實施所屬區域內材料和產品的分區擺放及標識。3.2 質檢部負責監督本程序的執行，并負責檢驗和實驗狀態的標識。4. 工作程序4.1 標識的類別根據本廠原材料、半成品、成品的特點及電氣電子產品強制性認證實施規則的規定，標識分為以下類別：b、原材料的標簽、合格證；b、產品生產工序

48、記錄卡；c、檢驗和試驗狀態的待檢、合格品、不合格品；d、產品銘牌、強制性產品認證標志、合格證；e、產品編號。4.2 原材料的標識4.2.1 采購回廠的關鍵原材料應保留原始標簽、合格證。4 .2.2 未檢驗的原材料，應放置“待檢”標識；經檢驗合格的原材料，應放置“合格品”標識；經檢驗不合格的原材料，應放置“不合格品”標識，并按不合格品控制程序處理。4.3 生產過程中半成品的標識4.3.1 生產過程中完成的半成品要掛上半成品牌號，并按本工序加工的項目逐項填寫，產品編號依據生產通知單的編號填寫。4.3.2 未經檢驗的半成品，由操作工人放置“待檢”標識，經檢驗合格的由質檢員放置“合格品”標識，不合格的

49、放置“不合格品”標識，并按不合格品控制程序處理。4.4 成品的標識4.4.1 生產加工完畢的成品，由質檢部負責檢驗和試驗，經檢驗合格的，由質檢員開具“合格證”，加貼“銘牌”。如果“銘牌”上印有強制性產品認證（3c）標志的，則要按認證標志保管和使用控制程序的規定執行。成品加貼“銘牌”和“合格證”4.4.2 經檢驗不合格的成品，放置“不合格品”標識，并按不合格品控制程序處理。4.4.3 經檢驗合格的成品，在出廠前必須按認證標志保管和使用控制程序的規定，加貼強制性認證標志，方可放行出廠。4.5 產品編號是產品可追溯性的唯一標識，當產品有追溯必要時，可憑產品編號追溯到相關工序、工號。5. 相關文件 不

50、合格品控制程序認證標志保管和使用控制程序6質量記錄 無編號：zj/jl-002-2006版本/修訂號： a/0廣州市珠江電線廠內部審核控制程序1. 目的 驗證本廠計量活動是否符合要求，保證計量管理體系有效運行及不斷改進其有效性。2. 范圍適用于本廠計量管理體系運行情況或工廠計量保證能力要求的審核。3. 職責3.1 廠務室：負責內部審核的日常管理工作。3.2 計量領導小組：選定審核組長及審核員，并審批內部審核計劃和內審報告。3.3 審核組長：負責制定并組織執行內部審核計劃，提交審核報告。3.4 審核員：編制分工范圍內的內部審核檢查表，實施審核，跟蹤不合格項糾正措施的實施。3.5 受審核組：配合內部審核，并對審核中發現的問題及時進行整改。4. 工作程序4.1 審核計劃4.1.1 計量領導小組選定每次內審的審核組長和審核員。4.1.2 由審核組長制定實施內審的內部審核計劃，其內容包括：a) 審核的目的、范圍和依據；b) 審核組成員；c) 審核日期、日程；d) 受審核組及審核內容。4.1.3 計劃的制定應考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結果，以及產品控制情況、顧客投訴信息等。對各個組所開展的計量活動每年至少進行一次內部體系審核。審核范圍應覆蓋計量手冊所有過程。4.1