1、落實審計發現問題整改工作方案一、整改事項認真落實審計整改工作。對審計、督查提出的問題事項，應逐個梳理，抓緊制定整改措施，明確時間表和線路圖，限期整改。二、整改措施( 一)逐項梳理問題，建立整改臺賬。對x年以來審計署、省審計廳實施的各項審計中發現的問題，以及市審計局實施的重大政策跟蹤、預算執行等審計中發現的問題進行梳理，對未整改到位的問題列出清單，建立整改臺賬，分解落實到責任單位，x年 12 月 31 日前整改到位。整改結果對口上報省相關部門和市審計局。( 二)建立整改責任制度。 根據 國務院關于加強審計工作的意見(國發 x48 號) ，被審計單位是審計整改的主體，被審計單位主要負責人是審計整改

2、的第一責任人， 要切實抓好審計發現問題的整改工作，對重大問題要親自管、親自抓，確保審計整改工作落實到位。( 三)加強整改督促檢查。 縣( 市)、區政府每年要專題研究重大決策部署和有關政策措施落實情況審計工作，將審計整改工作納入督查督辦事項。縣( 市)、區政府主要負責人要全面抓好本轄區審計整改工作落實，及時協調解決工作中存在的困難和問題。對審計反映的問題，被審計單位的主管部門要及時督促整改。審計部門要建立整改檢查跟蹤機制，對審計整改情況進行跟蹤檢查，必要時可提請有關部門協助落實整改意見。( 四)嚴肅整改問責。對審計部門依法移送的違紀違法問題線索或其他事項，有關部門和單位要認真核實處理，確保各類違

3、法違紀問題及時得到查處，有關責任人及時得到追究。對審計發現的典型性、普遍性、傾向性問題和提出的審計建議，有關部門和單位要認真研究，及時清理不合理的制度， 建立健全有關制度。 對未能在規定時間內整改落實審計發現的問題， 不能說明原因或原因不充分的；未按要求報送審計整改結果， 或報送的審計整改結果失實， 以及其他審計整改不到位的，要對被審計單位主要負責人進行約談。對整改不力、屢審屢犯的，要嚴格追責問責。三、整改目標對 x年以來審計署、省審計廳對我市實施的各項審計中發現的問題，及我市審計實施的重大政策跟蹤、預算執行等審計中發現的問題進行再梳理，對未整改到位的問題逐項梳理，列出清單，建立整改臺賬，分解

4、落實到責任單位。 建立整改跟蹤檢查機制，對審計整改情況進行跟蹤檢查。 未能在規定時間內整改落實審計發現的問題，對被審計單位主要負責人進行約談。對整改不力、屢審屢犯的，嚴格追責問責。四、責任單位市審計局、監察局。五、整改期限x年 12 月 31 日前。部分 x年中央預算內投資項目進展慢整改工作方案( 牽頭單位：市發改委 ) 一、整改事項部分 x年中央預算內投資項目進展慢。 全市 x年安排中央預算內投資項目 151 個，截至 x年 11 月底，尚有 24 個項目未開工；已開工項目中，有 89 個投資完成率低于30% ，其中億元以上項目數2 個。二、整改措施、責任單位、整改期限及整改目標( 一)落實

5、中央預算內投資項目推進責任。督促縣( 市) 、區和市直有關部門對 x年安排的 151 個中央預算內投資項目， 明確每個未開工項目的開工時限、投資完成率低于 30% 項目的建設進度整改目標要求。進一步做好中央預算內投資項目的服務督導和按月調度工作，協調督促縣(市)、區和市直有關部門落實推進責任。責任單位：市發改委。整改期限：立即整改，x年 12 月 31日前完成。整改目標： x年 12 月 31 日前，督促各縣 ( 市)、區及有項目建設任務的市直部門將推進責任落實到位。( 二)加快中央預算內投資項目實施進度。 對未按時開工建設的項目，深入剖析原因，督促項目單位倒排開工日期，制定節點計劃，加快土地

6、、規劃、環評、財政評審、招標投標等前期工作，協調解決征地拆遷、建設條件落實等方面存在的突出問題，推動項目盡快開工并加快建設進度。對開工后投資進度慢的項目，深入剖析原因，督促項目單位按照下達的年度投資計劃，加強施工組織，明確時間節點，細化工作任務，建立進度臺賬，加強上下銜接和部門聯動，協調解決項目建設中存在的實際困難，加快建設進度。責任單位：各縣 (市) 、區政府， x區、x區、x區管委會。整改期限：立即整改，x年 12 月 31日前完成。整改目標： 力爭未開工項目在x年 12 月 31 日前全部開工， 投資進度慢的項目在 x年 12月 31日前完成年度投資計劃任務的50% 以上。( 三)加快資

7、金撥付和投資評審進度。 盡快將 x年安排的中央預算內資金撥付到縣級財政部門， 督促縣( 市)、區財政部門加快項目投資評審進度。責任單位：市財政局。整改期限：立即整改，x年 12 月 31日前完成。整改目標：在 x年 12 月 31 日前將 x年安排的中央預算內資金撥付到縣級財政部門， 督促縣( 市)、區財政部門加快中央預算內投資項目評審進度。( 四)落實行業主管部門推進責任。 對 x年安排的中央預算內項目中教育、衛生、體育、廣電、民政、農業、畜牧、林業、水利、交通、郵政等領域未開工項目及投資進度慢項目，加強業務指導、問題協調，督促對口行業管理部門落實推進責任，加快項目實施進度。責任單位：市教育

8、局、衛計委、體育局、文廣新局、民政局、農牧局、林業局、水利局、交通運輸局、郵政管理局。整改期限：立即整改，x年 12 月 31日前完成。整改目標： 力爭未開工項目在x年 12 月 31 日前全部開工， 投資進度慢的項目在 x年 12月 31日前完成年度投資計劃任務的50% 以上。部分縣 ( 市) 農村義務教育薄弱學校改造補助資金閑置整改工作方案( 牽頭單位：市教育局 ) 一、整改事項部分縣 ( 市) 農村義務教育薄弱學校改造補助資金閑置。截至 x年12 月初， x市結存 x年農村義務教育薄弱學校改造中央補助資金1668.52 萬元。二、整改措施( 一)近期整改措施。一是由市教育局對校舍建設開工率、 竣工率，儀器設備采購完成率較低、進展緩慢的縣(市)、區進行每周督導。二是對項目縣實行“全面改薄”周通報。每周通過市政府督查室以政務督查的形式向各縣 (市) 政府和 x區管委會通報進展和排名情況。 三是向各項指標排名最后的縣(市) 、區政府主要領導同志發出工作提示函。( 二)長期整改措施。堅持定期召開月例會；在“全面改薄”實施期間，市政府教育督導委員會每年至少組織一次專項督導，并作為季度督導責任區工作的重要專項內容；對未完成省、市政府“全面改薄”工作目標責任書和進展緩慢的縣(市)、區提請市政府問責；以電話、面談等形式與各縣 (市) 、區分管領導加強