1、附件1 :施工安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定表項(xiàng)目名稱：成都大成功機(jī)械股份有限公司線束及機(jī)械零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目填報(bào)日期：20風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：監(jiān)理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：施工單位項(xiàng)目負(fù)附件2建設(shè)工程施工安全隱患精準(zhǔn)排查表工程名稱：線束及機(jī)械零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位：成都大成功機(jī)械股份有限公司監(jiān)理單位：四川蓉科強(qiáng)建筑工程管理咨詢有限責(zé)任公司施工單位：四川省迪泰建筑工程有限責(zé)任公司建設(shè)工程施工安全隱患精準(zhǔn)排查表隱患分 類編號(hào)排查內(nèi)容參考 等級(jí)是否咼危 隱患區(qū)域制度、 管理（1）1.1未建立健全安全管理有關(guān)制度，或未按制度嚴(yán)格執(zhí)行；制度未以文件形式下發(fā)至相關(guān)管理 人員B1

2、.2未按要求對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素分別進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新、建立清單及制定防控措施B1.3對(duì)上級(jí)有關(guān)安全施工管理等重要文件的傳達(dá)落實(shí)不到位，未及時(shí)有效落實(shí)有關(guān)要求C1.4未按照要求編制安全管理組織設(shè)計(jì)或未組織評(píng)審B1.5安全管理組織設(shè)計(jì)針對(duì)性不強(qiáng)或未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行交底C1.6高風(fēng)險(xiǎn)工序、關(guān)鍵工序、特殊工序等施工時(shí)未按規(guī)定執(zhí)行帶班制和旁站制B1.7未明確高風(fēng)險(xiǎn)工序，項(xiàng)目經(jīng)理未組織編制具有可操作性的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，并按規(guī)定進(jìn)行應(yīng) 急演練B1.8沒(méi)有設(shè)置專門(mén)安全管理機(jī)構(gòu)A1.9沒(méi)有配備專職安全人員或人員配備不足B1.10項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全人員及特殊工種未持證上崗B1.11沒(méi)有安全教育培訓(xùn)計(jì)劃C1.12轉(zhuǎn)序、

3、換崗及新工序施工前未按要求對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全質(zhì)量教育培訓(xùn)B1.13沒(méi)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行關(guān)鍵工序、安全風(fēng)險(xiǎn)等培訓(xùn)、交底B1.14對(duì)施工人員的安全教育、教育培訓(xùn)不徹底C1.15未編制領(lǐng)導(dǎo)帶班計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)領(lǐng)導(dǎo)帶班B1.16項(xiàng)目部未及時(shí)收集領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄或帶班記錄不詳細(xì)C1.17危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工時(shí)，專項(xiàng)施工方案未按規(guī)定報(bào)批和評(píng)審；相關(guān)手續(xù)不完善A1.18需要專家論證的專項(xiàng)方案沒(méi)有經(jīng)過(guò)專家論證A1.19未按規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全技術(shù)交底B1.20作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全技術(shù)交底編制、發(fā)放不及時(shí)，完整性、準(zhǔn)確性、可行性等不符合基礎(chǔ)管 理要求C1.21現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有按照施工方案和技術(shù)交底施工B1.22項(xiàng)目部未配備

4、有效期內(nèi)安全規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范等C1.23起重設(shè)備未檢測(cè)或不在檢測(cè)有效期內(nèi)B1.24起重設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維護(hù)等不符合有關(guān)管理規(guī)定C1.25已實(shí)施的方案沒(méi)有執(zhí)行情況檢查記錄或執(zhí)行檢查記錄不規(guī)范C1.26未建立相關(guān)安全管理制度；安全管理人員無(wú)具體分工或分工不清B1.27主要崗位管理人員不滿足合同和施工生產(chǎn)需要B1.28項(xiàng)目施工分包管理存在違法違規(guī)現(xiàn)象A1.29項(xiàng)目勞務(wù)用工管理違反有關(guān)規(guī)定B1.30主要施工設(shè)備、機(jī)具沒(méi)有按照施組、方案要求配備，不滿足施工生產(chǎn)的需要B1.31大型設(shè)備、機(jī)具、材料、安全防護(hù)用品等未經(jīng)進(jìn)場(chǎng)檢查、驗(yàn)收B1.32購(gòu)買(mǎi)、使用不合格工料具B1.33材料使用未按要求進(jìn)行管理B1.34

5、施工機(jī)械設(shè)備性能及狀況不良、維護(hù)保養(yǎng)不到位；無(wú)日常檢查記錄或填寫(xiě)不規(guī)范C1.35施工機(jī)械設(shè)備安裝、拆除不符合相關(guān)規(guī)定；特種設(shè)備安裝拆除單位無(wú)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可 證B1.36機(jī)械設(shè)備無(wú)安全操作規(guī)程C1.37操作、指揮、配合人員違反機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程B1.38勞務(wù)隊(duì)伍自帶設(shè)備或外租設(shè)備未納入項(xiàng)目部的管理C1.39機(jī)械設(shè)備未按規(guī)定及時(shí)安裝避雷裝置C2.1未編制施工用電專項(xiàng)方案或未經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)A2.2無(wú)專職電工、電工未持證上崗，或證件失效B2.3電工無(wú)維修巡檢記錄C2.4外電線路與在建工程及腳手架、起重機(jī)械、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)道等的安全距離不符合規(guī)范要求且 未采取防護(hù)措施A2.5防護(hù)設(shè)施和絕緣隔離措施不符合規(guī)

6、范B2.6施工現(xiàn)場(chǎng)用電未采用 TN-S系統(tǒng)設(shè)置，未采用兩級(jí)保護(hù)A2.7配電系統(tǒng)未采用同一接地保護(hù)方式C2.8保護(hù)零線設(shè)置不符合規(guī)范C2.9保護(hù)零線材質(zhì)、規(guī)格及顏色標(biāo)記不符合規(guī)范C2.10電氣設(shè)備金屬外殼未接保護(hù)零線B2.11重復(fù)接地的設(shè)置和安裝不符合規(guī)范C2.12重復(fù)接地電阻大于10C施工用 電（2）2.13施工現(xiàn)場(chǎng)防雷措施不符合規(guī)范B2.14線路老化破損、接頭處理不當(dāng)；接線不規(guī)范C2.15線路未設(shè)短路、過(guò)載保護(hù)B2.16線路截面不能滿足負(fù)荷電流C2.17線路架設(shè)或埋設(shè)不符合規(guī)范C2.18電纜沿地面明設(shè)或沿腳手架等敷設(shè)或敷設(shè)不符合規(guī)范要求；室內(nèi)非埋地明敷主干線距地面高度小于2.5mC2.19使

7、用四芯電纜外加一根線替代五芯電纜C2.20電桿、橫擔(dān)、支架不符合要求C2.21配電系統(tǒng)未按“三級(jí)配電、二級(jí)漏電保護(hù)”設(shè)置B2.22用電設(shè)備違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱、一鎖”B2.23配電箱與開(kāi)關(guān)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電器設(shè)置不符合規(guī)范C2.24總配電箱與開(kāi)關(guān)箱未安裝漏電保護(hù)器，漏電保護(hù)器參數(shù)不匹配或失靈B2.25配電箱與開(kāi)關(guān)箱內(nèi)閘具損壞C2.26配電箱與開(kāi)關(guān)箱進(jìn)線和出線混亂C2.27配電箱與開(kāi)關(guān)箱內(nèi)未繪制系統(tǒng)接線圖和分路標(biāo)記C2.28配電箱與開(kāi)關(guān)箱未設(shè)門(mén)鎖、未采取防雨措施、箱門(mén)破損C2.29箱體安裝位置、高度及周邊通道不符合規(guī)范要求C2.30分配電箱與開(kāi)關(guān)箱、開(kāi)關(guān)箱與用電設(shè)備的距離不符合規(guī)范要求C2.

8、31配電柜或配電線路停電維修時(shí)未設(shè)置警示標(biāo)志B2.32配電箱零線端子板的設(shè)置、連接不符合規(guī)范要求C2.33照明用電與動(dòng)力用電混設(shè)C2.34特殊場(chǎng)所照明器未按規(guī)范設(shè)置B2.35燈具與地面、易燃物間的距離不符合規(guī)范要求C2.36變壓器及輸送電線路不滿足施工設(shè)備滿荷載的需求，沒(méi)有采用“三相五線制”C2.37電器設(shè)備周?chē)娣乓兹家妆铩⑽墼春透g介質(zhì)C2.38配電室的建筑耐火等級(jí)高于三級(jí)，配電室沒(méi)有配置適用于電氣火災(zāi)的滅火器材C2.39配電室、配電裝置的布設(shè)不符合規(guī)范要求C2.40配電裝置中的儀表、電器元件設(shè)置不符合規(guī)范要求C2.41備用發(fā)電機(jī)組沒(méi)與外電線路進(jìn)行連鎖C2.42配電室沒(méi)采取防止雨雪和動(dòng)物

9、侵入的措施C2.43施工機(jī)具存在漏電及電纜拖拉破皮現(xiàn)象C2.44宿舍內(nèi)違規(guī)使用大功率電器C2.45施工現(xiàn)場(chǎng)使用簡(jiǎn)易碘鎢燈C2.46配電箱內(nèi)線頭、接線裸露，無(wú)安全防護(hù)措施C2.47施工現(xiàn)場(chǎng)采用護(hù)套線或花線代替絕緣等級(jí)較高的防水膠皮電纜線C2.48配電箱內(nèi)無(wú)接線端子排或破損C2.49施工現(xiàn)場(chǎng)配電箱、開(kāi)關(guān)箱無(wú)安全警示標(biāo)識(shí)C2.50現(xiàn)場(chǎng)使用插線板接線C消防（3）3.1動(dòng)火作業(yè)未執(zhí)行動(dòng)火審批制度B3.2滅火器數(shù)量、種類不滿足要求或消防設(shè)施失效C3.3施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置消防通道或消防通道不暢通；消防應(yīng)急通道無(wú)疏散指示燈或應(yīng)急照明燈C3.4防水板焊接、木模板上鋼筋焊接、金屬焊接或切割等施工場(chǎng)無(wú)防火措施C3.5總

10、配電柜，分配箱無(wú)消防措施C3.6臨時(shí)裝飾材料等易燃物料倉(cāng)庫(kù)，無(wú)防火安全措施A3.7電焊等明火作業(yè)與各類可易燃物的安全距離不滿足要求，無(wú)隔離措施B3.8氣瓶無(wú)減壓閥、回火截止閥等B3.9動(dòng)火（電氣焊）區(qū)域有地下管線檢查井（室）或未采取有效防護(hù)措施C3.10未按要求定期對(duì)駐地、宿舍進(jìn)行消防安全檢查C3.11燃油、油漆和涂料等未單獨(dú)設(shè)庫(kù)存放及消防不合要求B3.12油漆和涂料庫(kù)未遠(yuǎn)離火源或隔離火源、空油漆桶未集中堆放的，未用非易燃物覆蓋的，無(wú) 消防器材C3.13現(xiàn)場(chǎng)易燃物品未遠(yuǎn)離火源或無(wú)隔離防護(hù)措施，未配備消防器材C3.14各類臨時(shí)生產(chǎn)、生活房屋布置及防火間距、消防設(shè)備的設(shè)置不符合有關(guān)規(guī)定C3.15裝

11、配式活動(dòng)板房材質(zhì)不符合規(guī)范要求B3.16氧氣瓶、乙炔瓶的距離不符合要求；乙炔瓶距明火距離不符合規(guī)定C3.17壓力容器的儀表?yè)p壞C3.18消防設(shè)備未進(jìn)行安全檢查或安全檢查記錄填寫(xiě)不完整、不真實(shí)C3.19氧氣瓶、乙炔瓶、煤氣罐等高壓氣瓶現(xiàn)場(chǎng)使用未入庫(kù)臨時(shí)存放，隨意放置B3.20氧氣瓶、乙炔瓶、煤氣罐等高壓氣瓶臨時(shí)庫(kù)房消防安全措施不到位，無(wú)責(zé)任人C3.21現(xiàn)場(chǎng)使用的氧氣瓶、乙炔瓶無(wú)防傾倒措施或固定措施C3.22食堂煤氣灶的使用違反安全操作規(guī)程，檢查制度不落實(shí)，無(wú)責(zé)任人B起重吊 裝（4）4.1吊裝設(shè)備未進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收B4.2吊車(chē)未備案，操作人員、司索、信號(hào)工未持證上崗B4.3吊裝設(shè)備不符合規(guī)范、方案要求B4

12、.4吊裝作業(yè)時(shí)存在違反“十不吊”B4.5吊車(chē)定位不當(dāng)或支腿不符合要求C4.6未對(duì)索具、卡環(huán)等安全性能裝置進(jìn)行檢查；吊繩、纜風(fēng)繩、卡環(huán)質(zhì)量和規(guī)格不符合要求或 損壞嚴(yán)重B4.7未設(shè)置警示標(biāo)志，無(wú)專人防護(hù)C4.8吊物捆綁不符合要求B4.9吊物上站人或吊裝時(shí)作業(yè)半徑內(nèi)有人B4.10吊物上堆放或懸掛零星物件B4.11未進(jìn)行試吊直接起吊B4.12吊裝無(wú)指揮人員B4.13在夜間照明不足、大雨大霧、風(fēng)力等于或大于六級(jí)時(shí)進(jìn)行吊裝作業(yè)A4.14吊裝設(shè)備帶病作業(yè)；未定期進(jìn)行保養(yǎng)或檢查B4.15大型吊裝時(shí)沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)帶班B4.16起重設(shè)備無(wú)安全裝置或失效B4.17起吊物長(zhǎng)時(shí)間停留在空中C4.18龍門(mén)吊、牽引車(chē)等停用時(shí)無(wú)防

13、溜措施C4.19作業(yè)區(qū)域未設(shè)置警示標(biāo)志及安全防護(hù)設(shè)施C4.20軌道端頭未設(shè)置車(chē)擋C安全防 護(hù)（5）5.1施工現(xiàn)場(chǎng)人員未配戴或不正確配戴防護(hù)用品C5.2高處作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行臨邊防護(hù)C5.3危險(xiǎn)場(chǎng)所未設(shè)置晝夜明顯警示標(biāo)志和防護(hù)措施，或警示標(biāo)志損壞C5.4夜間作業(yè)，施工現(xiàn)場(chǎng)照明設(shè)備不足C5.5安全網(wǎng)未按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)搭設(shè)，安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合要求的C5.6安全防護(hù)措施不符合規(guī)范、方案和交底要求B5.7施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工不到位C5.8工作面臨邊無(wú)防護(hù)B5.9樓面臨邊、屋面臨邊、陽(yáng)臺(tái)臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊等防護(hù)不嚴(yán)或不符合規(guī)范要求C5.10預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井口未采取防護(hù)措施B5.11防護(hù)措施、設(shè)施不

14、符合要求或不嚴(yán)密C5.12電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于 10m未按設(shè)置安全平網(wǎng)C5.13通道口未搭設(shè)防護(hù)棚或防護(hù)不嚴(yán)、不牢固B5.14建筑物高度超過(guò)30m未按規(guī)范設(shè)置防護(hù)棚頂C5.15防護(hù)棚的材質(zhì)不符合C5.16基坑臨邊防護(hù)未設(shè)置擋腳板C5.17擋水坎施工拆除防護(hù)圍欄未及時(shí)修復(fù)C5.18四口、臨邊的安全警示標(biāo)識(shí)缺少或損壞C腳手架（6）6.1超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大工程的專項(xiàng)方案未按要求審批及未組織專家論證A6.2懸挑鋼絲繩卡環(huán)設(shè)置不合規(guī)范要求C6.3材料不符合要求B6.4立桿基礎(chǔ)沉降B6.5架體與建筑物的拉結(jié)不符合要求C6.6桿件間距過(guò)大或剪刀撐設(shè)置不符合要求C6.7未設(shè)置剪刀撐，作業(yè)層未設(shè)置臨邊

15、防護(hù)或防護(hù)不符合要求B6.8腳手板和防護(hù)欄桿不符合要求C6.9水平桿設(shè)置不符合要求C6.10桿件的搭接長(zhǎng)度不夠或扣件使用不符合要求C6.11安全立網(wǎng)、平網(wǎng)掛設(shè)不符合規(guī)范要求C6.12安全平網(wǎng)上堆積垃圾C模板支撐（7）7.1未按規(guī)定編制專項(xiàng)施工方案或結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)未經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算；專項(xiàng)施工方案未經(jīng)審核、審批A7.2超過(guò)一定規(guī)模的模板支架，專項(xiàng)施工方案未按規(guī)定組織專家論證A7.3立桿間距未按照方案設(shè)置，間距過(guò)大B7.4高大模板立桿間距未按照方案設(shè)置，間距過(guò)大A7.5專項(xiàng)施工方案未明確混凝土澆筑方式B7.6地基承載力未檢測(cè)，或者檢測(cè)不滿足方案設(shè)計(jì)要求。B7.7立桿底部未設(shè)置底座、墊板或墊板規(guī)格不符合規(guī)范要求C

16、7.8支架立桿間距未按方案施工，支架高寬比大于規(guī)定值時(shí)，未按規(guī)定要求設(shè)置連墻桿B7.9連墻桿設(shè)置不符合規(guī)范要求C7.10未按規(guī)定設(shè)置縱、橫向及水平剪刀撐C7.11縱、橫向及水平剪刀撐設(shè)置不符合規(guī)范要求C7.12施工均布荷載超過(guò)規(guī)定值B7.13施工荷載不均勻，集中荷載超過(guò)規(guī)定值C7.14支架搭設(shè)（拆除）前未進(jìn)行交底或無(wú)交底記錄B7.15支架搭設(shè)完畢未辦理組織專項(xiàng)驗(yàn)收B7.16混凝土未達(dá)到強(qiáng)度即進(jìn)行模板、支架拆除B7.17模板、支架拆除后，未及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)材料，帶釘小木方、模板過(guò)多C基坑（8）8.1基坑深度超過(guò)5m未編制專項(xiàng)支護(hù)設(shè)計(jì)A8.2開(kāi)挖深度5m及以上專項(xiàng)方案未經(jīng)過(guò)專家論證A8.3支護(hù)設(shè)計(jì)及土

17、方開(kāi)挖方案未經(jīng)審批A8.4施工方案針對(duì)性差不能指導(dǎo)施工A8.5深度超過(guò)2m的基坑施工未采取臨邊防護(hù)措施B8.6臨邊及其它防護(hù)不符合要求B8.7坑槽開(kāi)挖設(shè)置安全邊坡不符合安全要求B8.8特殊支護(hù)的作法不符合設(shè)計(jì)方案B8.9支護(hù)設(shè)施已產(chǎn)生局部變形又未采取措施調(diào)整C8.10砼支護(hù)結(jié)構(gòu)未達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度提前開(kāi)挖，超挖B8.11支撐拆除沒(méi)有拆除方案，或未按拆除方案施工C8.12用非專業(yè)方法拆除支撐，施工隊(duì)伍沒(méi)有專業(yè)資質(zhì)B8.13深基坑內(nèi)未設(shè)置有效降水措施B8.14深基坑邊界周?chē)孛嫖丛O(shè)置排水溝C8.15基坑施工未設(shè)置有效排水措施C8.16深基礎(chǔ)施工采用坑外降水，未采取防止臨近建筑和管線沉降措施C8.17積土

18、、料具堆放距槽邊距離小于設(shè)計(jì)規(guī)定B8.18機(jī)械設(shè)備施工與槽邊距離不符合要求且未采取措施C8.19人員上下未設(shè)置專用通道C8.20設(shè)置的通道不符合要求C8.21施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)未經(jīng)驗(yàn)收B8.22挖土機(jī)作業(yè)時(shí)，有人員進(jìn)入挖土機(jī)作業(yè)半徑內(nèi)C8.23挖土機(jī)作業(yè)位置不牢、不安全C8.24司機(jī)無(wú)證作業(yè)C8.25未按規(guī)定程序挖土或超挖C8.26未按規(guī)定進(jìn)行基坑工程監(jiān)測(cè)B8.27未按規(guī)定對(duì)毗鄰建筑物和重要管線和道路進(jìn)行沉降觀測(cè)C8.28基坑內(nèi)作業(yè)人員缺少安全作業(yè)面B8.29垂直作業(yè)上下未采取隔離防護(hù)措施C8.30光線不足，未設(shè)置足夠照明C幕墻（9）9.1施工方案沒(méi)按程序?qū)徟?jì)算書(shū)不完整A9.2人員沒(méi)經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)和技術(shù)交底書(shū)簽字B9.3無(wú)防高墜應(yīng)急預(yù)案B9.4高空作業(yè)未配戴安全帶或未使用C9.5架體外立面無(wú)密目立網(wǎng)防護(hù)，或防護(hù)不到位C塔式起 重機(jī)（10）10.1無(wú)專項(xiàng)安裝方案或安裝、驗(yàn)收手續(xù)不全A10.2安拆單位及作業(yè)人員證照不齊或不符合要求B10.3安全裝置不全或失效B10.4附著裝置非原廠產(chǎn)品或間距不符合要求C10.5配重設(shè)置不符合要求C10.6使用過(guò)程中超載B人貨電 梯（11）11.1無(wú)專項(xiàng)安裝方案或安裝、驗(yàn)收手續(xù)不全A11.2安拆作業(yè)單位及操作人員證照不齊或不符合要求B11.3安全裝置不全或失效B11.4附著裝置非原廠產(chǎn)品或間距不符合要求C11.5配重設(shè)置不符合要求