1、*投資有限公司流 程 管 理 文 件編號：2010-版號：工程質(zhì)量控制作業(yè)流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人*投資有限公司 工程質(zhì)量控制作業(yè)流程（2010版）工程質(zhì)量控制作業(yè)流程1.適用范圍適用于*投資有限公司項目開發(fā)過程中的工程質(zhì)量管理。2.控制目標與關(guān)鍵績效指標（KPI）2.1控制目標規(guī)范項目開發(fā)過程中的工程質(zhì)量管理流程，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計圖紙和規(guī)范的要求，為客戶提供合格的建筑產(chǎn)品。2.2關(guān)鍵績效指標：A（數(shù)量）Q（質(zhì)量）C（成本）T（時效）R（風(fēng)險）工程質(zhì)量合格率確保工期出現(xiàn)質(zhì)量事故3.主要涉及部門及職責(zé)3.1項目管理部、設(shè)計管理部3.1.1根

2、據(jù)項目定位和工程特點制定項目整體質(zhì)量目標和分項工程質(zhì)量目標；3.1.2審批施工單位報送的施工組織設(shè)計和施工方案；3.1.3日常施工質(zhì)量巡查；3.1.4參與關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查；3.1.5會同監(jiān)理單位進行隱蔽工程驗收；3.1.6監(jiān)督監(jiān)理單位的抽樣送檢及旁站工作；3.1.7針對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織召開質(zhì)量專題會，提出質(zhì)量整改意見，必要時下發(fā)甲方通知單，要求限期整改；3.1.8會同監(jiān)理單位對施工單位質(zhì)量整改情況進行驗收；3.1.9對施工單位出現(xiàn)的質(zhì)量問題實施處罰并匯入供方評價記錄；3.1.10對政府主管部門提出的質(zhì)量整改通知進行回復(fù)，并監(jiān)督施工單位及時進行整改。3.2成本管理部3.2.1根據(jù)項目

3、整體質(zhì)量目標和分項工程質(zhì)量目標在施工合同中加入對質(zhì)量問題處罰的相關(guān)條款，以便執(zhí)行；3.2.2按項目管理部下發(fā)的質(zhì)量處罰通知扣減工程款。4.流程關(guān)鍵控制點（CPP）4.1施工方案的合理性、科學(xué)性和實施情況4.2關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查4.3質(zhì)量整改通知的下發(fā)與驗收5.流程責(zé)任人5.1項目管理部、設(shè)計管理部負責(zé)人6.流程說明步驟說明負責(zé)人輸出1、施工組織設(shè)計、施工方案的審批1.1 施工單位報送施工組織設(shè)計或施工方案，先由監(jiān)理單位進行審核，審核通過后上報項目管理部；1.2 項目管理部工程師認真審查施工組織設(shè)計或施工方案，并將審查意見簽字后交項目管理部負責(zé)人審批；項目管理部負責(zé)人審核批準后發(fā)回施工單

4、位實施；如施工組織設(shè)計或施工方案存有問題或缺陷，則將意見反饋給施工單位，責(zé)令施工單位進行修改后重新報審，審核通過方能實施；1.3 施工組織設(shè)計或施工方案一旦審核批準后，項目管理部應(yīng)監(jiān)督施工單位實施，保證其施工過程和措施嚴格按施工組織設(shè)計或施工方案進行。施工組織設(shè)計或施工方案由資料員存檔。項目管理部工程師項目管理部負責(zé)人施工組織設(shè)計、施工方案2、日常施工質(zhì)量控制2.1 項目管理部工程師進行日常施工質(zhì)量巡查：抽查施工日記、質(zhì)檢報告，查看現(xiàn)場管理情況；檢查監(jiān)理日記，監(jiān)督監(jiān)理單位的抽樣送檢及旁站工作；2.2 參與關(guān)鍵質(zhì)量控制檢查，如基礎(chǔ)工程，重要部位的混凝土澆灌、防水工程、電氣工程、制冷暖通工程、消防

5、工程、給排水工程、裝飾工程等，只有驗收合格方可轉(zhuǎn)入下道工序；2.3 會同監(jiān)理單位進行隱蔽工程驗收；2.4 針對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織召開質(zhì)量專題會，或在工程例會上提出質(zhì)量整改意見，必要時下發(fā)甲方通知單，要求其限期整改；2.5對政府主管部門和總部提出的質(zhì)量整改通知進行監(jiān)督落實。項目管理部工程師甲方通知單3、整改情況驗收3.1 項目管理部工程師會同監(jiān)理單位對施工單位質(zhì)量整改情況進行驗收：3.1.1對于問題較小，可通過返工即可完成的，應(yīng)責(zé)成責(zé)任單位及時整改；3.1.2當本公司自行購入的重要設(shè)備材料，在驗收或使用過程出現(xiàn)不合格時，應(yīng)由驗收人員對不合格品進行記錄、標識、隔離，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并提出“退貨、索賠

6、或讓步接受”的處理意見，并經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后實施；3.1.3發(fā)現(xiàn)施工單位采購的建筑材料出現(xiàn)不合格品時，及時督促監(jiān)理單位向施工單位提出處理意見；在上述不合格品未處理前，應(yīng)責(zé)令監(jiān)理單位督促施工單位對不合格品進行隔離、標識，以防止誤用。監(jiān)理單位對尚未入場的不合格品嚴禁進入施工現(xiàn)場；對已經(jīng)進入施工現(xiàn)場的不合格品應(yīng)由監(jiān)理單位向施工單位發(fā)出限期搬出現(xiàn)場通知書，施工單位執(zhí)行，監(jiān)理單位作好驗證結(jié)果記錄；3.1.4發(fā)現(xiàn)不合格工件、工序、半成品、檢驗批和分部分項工程驗收發(fā)現(xiàn)不合格時，督促監(jiān)理單位發(fā)出整改通知書，必要時發(fā)出停工令，施工單位簽收并進行整改。經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員驗證滿足要求時方可轉(zhuǎn)序和驗收。對發(fā)出停工令的

7、分項工程，由項目管理部負責(zé)人組織監(jiān)理、質(zhì)檢站及甲方共同驗收合格后，方可簽發(fā)復(fù)工令；3.1.5需上報整改方案的整改內(nèi)容，整改方案由相關(guān)責(zé)任部門按要求的時限提供，交項目管理部負責(zé)人批準。在確認時應(yīng)考慮解決措施的正確性，是否符合設(shè)計施工規(guī)范、監(jiān)理條例及相關(guān)法律法規(guī)的要求。整改方案由相關(guān)責(zé)任單位執(zhí)行，項目管理部工程師負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行狀況。3.2項目管理部工程師針對施工單位質(zhì)量整改情況實施獎罰并做供方評價記錄，對政府生產(chǎn)部門提出的質(zhì)量整改通知進行回復(fù)。項目管理部工程師項目管理部負責(zé)人項目管理部負責(zé)人供方評價記錄表7.主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率施工組織

8、設(shè)計施工方案施工單位施工組織設(shè)計及專向施工方案項目管理部該工程施工開始之前天甲方通知單項目管理部限期整改通知1施工單位供方評價記錄表項目管理部根據(jù)供方落實整改的情況，給予評價1存檔每月一次甲 方 通 知 單項目名稱分項工程名稱 施工單位名稱通知單編號通 知 單 內(nèi) 容 和 要 求 特此通知！*投資有限公司年 月 日 施工單位簽收備注注：1、本通知單一式四份，甲方、乙方、成本管理部、監(jiān)理公司各存一份；2、罰款是指施工單位違反合同約定的內(nèi)容所繳納的違約金。 甲方通知單審批表 項目名稱涉及部位甲方通知單編 號甲方通知單主要內(nèi)容工程造價增減金額涉及的施工單位名稱甲方通知單發(fā)放審批專業(yè)工程師意 見項目部負責(zé)人意見成本管理部意 見經(jīng)辦人： 負責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意 見董事長意 見備注工程供方評價記錄表編號：工程名稱供方名稱過程評價1、 工程質(zhì)量情況2、 工程進度執(zhí)行情況3、 安全文明施工情況評價4、 現(xiàn)場配合服務(wù)情況評價5