1、G310洛陽市境（新安段）改建工程安全生產標準化自評報告編制單位：山東天誠市政公路工程有限項目部編 制 人： 審 核 人： 日 期： 二一四年十二月 自評人員情況表自評組姓名職務簽字組 長杜慶富項目經理成員徐有班安全總監高軍民總工程師劉仁祖安全管理部部長于金山辦公室主任李陽子物資設備部部長李磊財務部部長胡志炎職員*外聘專家目 錄第一章 工程概況1第二章 項目部組織機構及職責4第三章 項目部安全生產標準化概述4第四章 項目部安全生產標準化自評綜述6第五章 存在問題和整改措施18第六章 自評結論19附：自評表 21第一章 工程概況一、工程概況G310洛陽市境新安段公路改建工程，東起五頭鎮大洼村，在

2、城關鎮跨越連霍高速后向北，經鐵門鎮龍澗村、廟頭村，在新安縣水泥廠東與原310國道相接為點，全長25.94公里、該項目采用雙向六車道一級公路標準建設，設計時速為80公里/小時，路基寬度32米，路面面層采用瀝青混凝土結構。全線開挖土石方595.1萬立方米，填方481.9萬立方米；新建大、中、小橋4043米/24座，瀝青砼路面80.6萬平方米；互通式立交2處；分離式立交3處；防護數量344270立方米，預算總投資13億元。二、本工程安全生產管理現狀本工程在項目部、建設單位、監理單位的指導幫助及有關職能部門的大力支持下，認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，嚴格按照施工項目安全生產評價標

3、準JGJ/T77-2010、施工項目安全生產管理規范等規范進行落實，建立健全了安全保證體系。工程開工前宣傳貫徹國家、行業主管部門及項目部的管理制度和各項要求，加強了對新進場工人培訓教育和各項制度、方案、操作規程方面目的技術交底。工程開工至今未發生安全生產事故，2014年作為安全文明施工樣板工程，相關兄弟單位多次到現場觀摩學習。三、項目部相關安全生產規章制度在開工前在項目總工的組織下編制了相關管理制度，為滿足安全生產管理標準化達標的要求，包括：安全生產管理制度；安全生產責任制度；安全生產組織管理制度；安全生產例會制度；安全生產管理人員考核制度；安全生產教育培訓制度；安全生產費用制度；安全技術交底

4、制度；危險性較大工程專項方案審批論證制度；特種設備及作業人員安全管理制度；職業健康安全和安全防護用品管理制度；安全檢查制度；事故統計報告制度；安全考核和獎懲制度；安全生產檔案管理制度；設施、設備、物資安全管理制度等。第二章 組織機構及職責為搞好項目部安全生產，預防和減少事故的發生，保護員工的生命安全和健康，結合我項目部生產經營特點，成立了以項目經理為安全生產第一責任人的安全管理小組，由項目副經理全面負責項目部安全管理工作，單獨設置安全管理部為直接管理部門負責日常安全生產監督檢查，并結合項目情況，配足專（兼）職安全員，具體負責本工程的現場安全生產管理。第三章 安全生產標準化創建概述一、 自評目的

5、根據交通運輸建筑施工項目安全生產達標考評指標及其現行有效的適用法律法規、技術標準的要求，驗證并考評本項目部安全生產標準化管理體系在自評范圍內是否滿足交通運輸建筑施工項目一級達標條件，為達標申請提供依據。并通過自評提出整改及改進意見并落實，以提高本項目部的安全生產標準化管理水平。二、 自評范圍（1）安全管理人員配備及國家明確規定必須持證人員持證上崗情況；（2）安全管理制度、操作規程、安全生產責任制、應急預案、安全操作規程建立、修訂及與實際相符情況；（3）國家法律法規、地方標準、行業規定的遵守、執行情況；（4）各類人員安全技能、應急知識、操作規程、崗位風險的教育培訓情況；（5）生產設備安全性能情況

6、；（6）施工現場安全設施配備現狀，安全圍護措施設置情況；（7）施工過程中安全隱患排查、整改措施、整改記錄情況；（8）應急體系運行、應急物資儲備狀況；（9）事故調查與上報機制；（10）科技創新、新技術、新設備使用情況；（11）安全生產標準化長效機制建立情況；（12）安全生產責任制考核及獎懲情況。三、 自評依據1、項目部安全生產方針；安全生產目標；2、交通運輸建筑施工項目安全生產達標考評指標；3、公司和項目部安全管理制度、安全操作規程等管理文件。4、適用的法律法規及行業規范。第四章 項目安全生產標準化自評綜述根據交通運輸建筑施工項目安全生產達標考評指標，項目部安全生產標準化達標工作領導小組本著實事

7、求是的原則，對考核表中的16個一級指標、52個二級指標、132個考評要點進行了自評，發現問題17項，扣分63分，自評分937分。一、 考評詳細情況（一）安全目標 （35分），自評得分35分。1安全工作方針與目標：（1）根據公司的目標、方針分解指標制定了本工程安全生產方針和目標，確定了具體和量化的安全生產目標。安全生產目標內容完善，不低于主管部門下達的安全考核指標。（2）已制定保證實現安全生產工作方針與目標的措施，措施包括各項安全管理制度、隱患排查管理、應急準備和響應、安全檢查和培訓等方面，責任部門、責任人、保障措施明確。2中長期規劃：已制定和實施2016-2017安全生產中長期規劃和跨年度專項

8、工作方案。3年度計劃：根據中長期規劃，已制定年度計劃和年度專項活動方案。4目標考核：（1）將安全生產管理指標進行細化和分解。（2）制定了安全生產獎罰管理辦法。2014度考核年度安全生產目標完成情況，并兌現獎懲。（二）管理機構和人員（35分），自評得分35分。1安全管理機構：（1）項目部成立安全生產領導小組，明確了領導小組職責分工和權限；（2）設置安全管理部，已配備專職分管安全生產領導，已按要求配足專職安全員；（3）每月至少召開一次安全工作會議對安全工作進行安排，并協調解決出現的安全生產相關問題。2管理人員配備：（1）按規定足額配備專職安全生產和應急管理人員，專職安全生產和應急管理人員滿足交通運

9、輸行業的要求。（2）領導層設置有專職安全生產負責人。（三）安全責任體系（45分），自評得分44分。1健全責任制：（1）制定了安全生產責任制，主要負責人、分管領導、全體員工安全職責明確，層層簽訂安全生產責任書，并落實到位；（2）實行“一崗雙責”，全體員工對業務范圍內的安全生產工作負責；（3）通過安全生產管理機構、各職能部門、分包隊伍的安全職責明確并落實到位。2責任制考評：制定安全生產責任考核和獎懲規定，每季度考核一次；并落實考核獎懲。存在的不足：“安全生產管理機構框圖中未具體落實到人”，扣除1分。（四）法規和安全管理制度（70分），自評得分63分。1資質：保存項目法人營業執照、安全生產許可證、建

10、筑項目資質證書等復印件。2法規：完成適用的安全生產法律法規和標準規范的收集、識別，更新。3.安全管理制度：制定安全生產組織機構設置及人員配備管理制度、安全生產目標管理制度、安全生產會議制度等37項制度。安全管理制度已印發至各部門和班組，并組織全員進行了安全管理制度的學習和培訓。4崗位安全生產操作規程：（1）制定和下發各崗位的安全生產操作規程和作業指導書；（2）對各操作規程存在的危險源進行了告知，組織相關人員進行安全培訓。5制度執行及檔案管理：（1）執行國家和行業主管部門有關安全生產方針、政策、法規及本單位的安全管理制度和操作規程，依據工程特點，制定安全生產管理措施；（2）月度安全檢查，對安全生

11、產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查；（3）建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。扣分項目：培訓不到位，扣2分，培訓教育、交底簽到不全，扣5分。（五）安全投入（45分），自評得分40分。1資金投入：（1）已制定安全生產經費足額提取的辦法，并按規定足額提取安全生產費用，建立專門臺賬；（2）編制安全生產經費使用計劃，安全生產經費專款專用，保證安全生產投入的有效實施；（3）根據年度施工計劃以及安全培訓、審核等需要，及時投入滿足安全生產條件的所需資金；2費用管理：財務部已建立安全費用使用臺賬。存在的不足：未及時跟蹤、監督安全生產專項經費使用情況扣5分。（六）裝

12、備設備（100分），自評得分90分。1設備設施管理：（1）安全生產設施設備符合有關規定，項目現提供的設施設備滿足安全生產需要；（2）項目辦公區和各分包隊伍辦公區已按有關規定配足有效的安全防護、環境保護、消防、救生設備及器材（3）按規定對設施設備進行定期檢驗，檢驗設施設備，檢驗證書合法有效，見現場檢驗合格證書和檢驗記錄（4）按規定設置設施設備安全警告標志、指示牌。項目設置五牌一圖，并在有較大危險因素的作業場所和設備設施上設置安全警告標志、指示牌。2安全防護設施設備：（1）制定臨建設施管理制度，明確規范施工現場臨時設施(包括臨時建、構筑物、活動板房)的采購、租賃、搭設與拆除、驗收、檢查、使用的相關

13、管理；（2）設施設備及操作人員證書齊全有效，并有定期更新年檢；（3）定期對設備設施、電氣線路、消防設施進行維護保養，特種設備定期進行檢測檢驗，維護保養和檢測檢驗有記錄；（4）設備物資部和分包項目設備管理部門對特種設備進行自檢、年檢管理；（5）設備物資部和分包項目設備管理部門建立并規范設備管理臺賬。3電氣安全管理：按照施工現場臨時用電安全技術規范規（JGJ46-2005）進行安全管理。存在的不足：現場臨時用電管理存在一定隱患，扣除5分，機械設備缺少進場檢驗手續和證件，維修保養記錄不全，扣2分，特種作業人員證書不全，扣3分（七）安全技術管理（110分），自評得分110分。1施工組織設計：（1）按照

14、施工安全技術管理制度對施工組織設計進行編制、審核、批準：（2）在施工組織設計中明確了安全技術措施；（3）施工組織設計嚴格按程序進行審核、批準；（4）施工過程嚴格按照施工組織設計執行，由施工員、專職安全員對過程進行監督，并形成記錄。2. 專項施工方案:(1) 按照施工安全技術管理制度對危險性較大的分部、分項工程編寫、審核、批準專項施工方案；（2）專項施工方案按規定程序進行審核、批準；（3）施工過程嚴格按照專項施工方案執行，由技術員、專職安全員對過程進行監督，并形成記錄。3.安全技術交底：（1）按照施工安全技術管理制度對施工人員進行交底；（2）交底并形成記錄，由專職安全員對施工過程進行監督；（3）

15、交底有書面記錄，履行簽字手續。4.科技應用及創新：（1）取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18000認證；（2）隧道施工現場安裝使用安全監管視頻系統。（八）隊伍建設（90分），自評得分85分。1培訓計劃：安全管理部負責組織制定培訓計劃，組織實施相關培訓，明確培訓內容和年度培訓時間。2宣傳教育：利用安全生產月活動等活動，組織開展安全生產的法律、法規和安全生產知識的宣傳、教育。3管理人員：（1）主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得行業主管部門培訓合格證；（2）專（兼）職安全管理人員具備專業安全生產管理知識和經驗，熟悉各崗位的安全生產業務操作規程，運用專業知識和規章制

16、度開展安全生產管理工作，并保持安全生產管理人員的相對穩定。4從業人員培訓：轉崗員工、新員工入職前的安全教育不少于24學時，每年接受再培訓不少于20學時。主要負責人和安全生產管理人員初次接受安全教育和培訓時間不少于32學時，每年再培訓時間不少于12學時； 5規范檔案：（1）安全管理部建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確記錄培訓考評情況；（2）對培訓效果進行評審，對培訓效果考核和評審發現的問題，采取糾正措施，存在的薄弱環節，列為下一年度培訓計劃的內容。扣分項目：培訓時間不足，扣5分。（九）作業管理（120分），自評得分112分。1現場作業管理：（1）嚴格執行操作規程和安全生產作業規定，嚴禁

17、違章指揮、違章操作、違反勞動紀律：（2）現場施工調度在下達生產任務的同時，布置安全生產工作要求；（3）項目的安全管理、特種作業人員人員持證上崗，已建立項目從業人員臺帳，反映安全管理人員、特種作業人員資質情況；（4）對爆破、起重等危險作業現場均安排專人管理；（5）已建立完善安全檢查制度，嚴格執行現場巡回檢查制度，無關人員嚴禁進入作業區；（6）作業場所及設施設備采取防雷、防風、防火和防電等措施。2安全值班：（1）已制定并落實安全生產值班計劃和值班制度。3相關方管理：（1）與關聯單位共同協商，對存在共用生產作業的現場明確安全生產管理職責，并落實到人；（2）在協作單位的選擇上嚴格審查協作單位的資質、資

18、格，并嚴格執行開工前準備、過程監督、續用等管理；（3）與協作單位簽訂安全協議，明確雙方各自的安全責任；（4）制定相關方、外來參觀、學習等人員安全管理制度，明確安全職責和可能接觸到的危害，告知應急避險知識。（5）項目設備物資部和工程建設部均建立了合格協作單位名錄和安全生產檔案。4.工作環境：（1）認真規劃布局，工作、生活場所的布置符合安全、消防和職業健康要求，疏散距離合理，消防通道暢通，設施布局合理。5. 警示標志:(1)在危險因素的場所和設備設施，設置明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應急措施。扣分項目：值班記錄不齊全，扣3分；現場安全圍護措施不到位，警示標識數量不足，扣5分（十）

19、危險源辨識與風險控制（45分），自評得分35分。1危險源辨識：（1）已開展項目危險設施或場所危險源的辨識和確定工作：（2）已辨識重大危險源，建立相關辨識、評價、檔案，按規定報備。2風險控制：（1）已制定風險評估程序，針對風險，已制定相應的控制措施；（2）對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別，開展了現場風險告知，現場設置風險告知牌（3）建立不可接受風險清單，建立了重大危險源檔案。存在的不足：風險辨識、評估項目不齊全，扣5分。未設立風險告知牌，扣5分（十一）隱患排查與治理（70分），自評得分60分。1隱患排查：（1）已制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法；（2）定期

20、開展安全自查自糾，現場每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發現安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況記錄在案。(3) 對存在的隱患進行原因分析，并制定了針對性控制對策。2隱患治理：（1）隱患排查治理制度中已明確對重大安全隱患必須制定隱患治理方案。目前，沒有重大安全隱患；（2）對上級檢查指出或自我檢查發現的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位；（3）目前沒有重大安全隱患；（4）建立了隱患治理臺賬和檔案；（5）建立項目隱患排查治理統計分析表對隱患排查和治理情況進行統計分析。存在的不足：監理、業主檢查整改落實不到位，扣5分；自查自糾整改措施不到位，扣5分。（十二）職業健康

21、（30分），自評得分27分。1健康管理：（1）人力資源部作為職業健康管理機構，配備了專（兼）職管理人員；（2）按規定對員工進行了職業健康檢查。2工傷保險：已制定保險制度，并為從事危險作業人員辦理意外傷害險。3危害告知：對員工進行職業健康宣傳培訓。使其了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素和職業危害、防范措施和應急處理措施，明確了勞動防護用品配備標準。4環境與條件：（1）為從業人員提供符合職業健康要求的工作環境和條件，配備與職業健康保護相適應的設施、工具；（2）制定輪崗休假規定。扣分項目：輪崗休假制度執行不到位，扣3分。（十三）安全文化（35分），自評得分 35分。1安全環境：（1）設立現場宣傳

22、欄、橫幅等員工安全文化陣地；（2）公開安全生產舉報電話號碼、通信地址。未接到安全生產舉報和投訴。2安全行為：（1）開展安全承諾活動。項目人員簽訂安全承諾書；（2）有安全知識手冊；（3）組織開展安全生產月活動、安全生產競賽活動，有方案、有總結；（4）發文對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵；（5）通過經驗交流會議材料對安全生產進行檢查、評比、考評，總結和交流經驗，推廣安全生產先進管理方法。（十四）應急救援（85分），自評得分79分。1預案制定：（1）制定相應的突發事件應急預案，有相應的應急保障措施；（2）結合實際將應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案；（3）定期評

23、審應急預案，并根據機構調整實際情況的變化進行了修訂和完善。2預案實施：（1）開展應急預案的宣傳教育；（2）開展應急預案培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟悉應急職責、應急程序和應急處置方案；。3應急隊伍：建立與本工程安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍。4應急裝備：按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備。5應急演練：（1）按照規定制定應急預案演練計劃，并按計劃組織開展應急預案演練；（2）應急預案演練結束后，對應急預案演練效果進行評審，撰寫應急預案演練評審報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。存在的不足：應急救援物資被挪用，扣3分；應急預案培訓教育不到位，扣3分。（十五）事故

24、報告調查處理（50分），自評得分50分。本工程未發生安全事故，有事故檔案和事故管理臺賬空表。（十六）績效考核與持續改進（35分），自評得分30分。1績效評定：項目部成立自評小組，按照自評時間和任務分工，組織自評，形成自評報告。2持續改進：針對自評存在的問題進行整改，并提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，實施持續改進。3安全管理體系建設：根據項目生產經營實際，建立系統化、標準化、文件化的安全生產管理體系，按照PDCA原理持續改進，規范安全生產管理，形成長效機制。扣分項目：自評存在問題整改完善不及時，現行各項制度、操作規程等充實不完善，扣5分。第五章 存在問題和整改措施一、 扣分項目及整改措施自

25、評組將上述存在的問題和缺陷，開列了“問題清單”，要求責任部門和項目按照要求，分析原因，制定糾正措施，并在15日內整改完成。安全標準化達標自評問題清單及整改建議序號存在問題扣分整改建議1安全生產管理機構框圖中未具體落實到人1重新制作和張貼機構框圖2培訓不到位2要達到全體員工培訓100%3培訓教育、交底簽到不全5完善簽字手續4現場臨時用電管理存在一定隱患5按照用電規范要求立即整改5機械設備缺少進場檢驗手續和證件，維修保養記錄不全2根據項目實際情況，積極開展安全生產科技攻關6特種作業人員證書不全3特種作業人員培訓取證或更換人員施工7未及時跟蹤、監督安全生產專項經費使用情況5做好跟蹤和監督管理，記錄要

26、齊全8培訓時間不足5加強培訓9值班記錄不齊全3完善相關記錄10現場安全圍護措施不到位，警示標識數量不足5立即整改完善，保證安全措施和標志數量齊全。11風險辨識、評估項目不齊全3補充相關內容識別12監理、業主檢查整改落實不到位5按時限要求整改落實13自查自糾整改措施不到位5按時限要求整改落實14輪崗休假制度執行不到位3完善落實休假制度15應急救援物資被挪用3立即補足應急救援物質16應急預案培訓教育不到位3加強培訓教育17自評存在問題整改完善不及時，現行各項制度、操作規程等充實不完善5進一步完善相關法律、法規識別制度和相關制度補充第六章 自評結論根據交通運輸工程建設項目安全生產達標考評指標標準，項

27、目部自評組通過文件審查、現場詢問、抽查資料等方式，對安全生產標準化各要素進行了自評，自評得分937分且完全滿足一級達標項目必備條件。自申請考評之日前一年內未發生人身傷亡事故，各項安全指標在控制范圍內。自評小組認為：項目部安全生產標準化達到了交通運輸工程建設項目安全生產一級項目標準要求。附：自評表 考核內容考 核 要 點評分方法與標準分 值自評分一、安全目標35分1.安全工作方針與目標制定項目安全生產方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；1查文件，制定切合項目實際安全生產的方針、目標，有具體和量化內容；項目的安全生產管理方針應體現“安全第一，預防為主，綜合治理”的總體原則； 2查文件，制定文

28、件形式的安全控制指標， 安全生產控制指標內容完善，且不低于上級有關部門下達的安全考核指標。55制定實現安全工作方針與目標的措施。1查文件，未制定保證本項目實現安全生產工作方針與目標的保障措施，扣5分。2保障措施不具體、不完善的，未制訂包括：宣傳教育、制度建設、隱患整改、動態管理和經費保障等幾個方面內容的，每缺一項扣1分。3抽查項目1-3名職工，不了解項目安全方針與目標的，未得到層層宣貫的，未落實到崗位的，扣2分。552.中長期規劃制訂和實施項目安全生產中長期規劃和跨年度專項工作方案。1查文件，未制定中長期規劃，扣3分。中長期規劃的內容未切合項目安全工作方針和目標，扣1分。2查文件，未制定跨年度

29、專項工作方案（應包含“雙基”建設、安全生產標準化建設、“平安工地”和隱患排查等活動），扣2分。跨年度專項工作方案的內容不符合項目安全工作方針和目標，扣1分。553年度計劃根據中長期規劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執行。1查文件，未根據中長期規劃制定出年度計劃，扣3分。計劃不完善，扣1分。2查文件，未制定本年度活動和專項行動方案及未落實行業管理部門布置的相關活動和專項行動，扣2分。方案不具體（應包含工作目標、機構、內容和要求），每缺一項扣1分。3年度計劃和年度專項活動方案未印發到相關部門或施工項目部的，扣1分。554.目標考核將安全生產管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產控制

30、指標；1.查文件，未細化和分解安全生產管理指標扣3分；2.未制定和分解階段性（如防火、防汛期等重點時段）安全生產控制指標扣2分。55制定安全生產目標考核與獎懲辦法；1.查文件，未制定安全生產目標考核和獎懲辦法（安全生產年度考核與獎懲制度），扣5分；安全生產目標考核與獎懲辦法覆蓋面不全，內容不明確，可操作性不強，扣2分。55定期考核年度安全生產目標完成情況,并獎懲兌現。1.查考核指標及獎懲兌現材料、文件，未進行目標考核的，扣5分；2.未兌現獎懲的，扣2分。55二、管理機構和人員35分1安全管理機構成立安全生產委員會（或領導小組），下屬各分支機構分別成立相應的領導機構。安委會職責明確，實行主要領導

31、負責制；1.查文件，未成立安全生產委員會（或領導小組），扣5分；2.查文件，安全生產委員會（或領導小組）安全生產職責分工不明確，扣2分；3.安全生產委員會（或領導小組）成員未包括主要負責人、部門負責人等相關人員，扣3分。55按規定設置獨立的安全生產管理部門：1.查文件，按安全生產法設置安全生產管理機構；2.安全生產管理機構職責明確。1010定期召開安全生產委員會會議。安全生產管理機構和下屬各分支機構每月至少召開一次安全工作例會。1.查文件，未制定安全生產委員會會議制度（項目應每年召開1次安全生產工作會議，每季度召開不少于1次安全生產委員會會議）的，扣3分；制度不完善、內容不全面，扣2分；2.無

32、安全生產工作會議、安全生產委員會會議記錄、簽到的，每次扣1分；3.查會議記錄和簽到表，安全工作例會未按月召開或少開，每次扣1分。552管理人員配備按規定足額配備專職安全生產和應急管理人員；1.查資料，項目足額配備安全生產管理部門的專職安全生產和應急管理人員；2.施工現場核對人員，按照公路水運工程安全生產監督管理辦法的要求，配備足夠的專職安全生產管理人員；3.專職安全生產管理人員應持有“三類人員”考核合格證書（C類證書）。1010項目部領導班子設置專職安全生產負責人。1.查文件，項目部未設置專職安全生產負責人，扣5分；2.項目部主要負責人（法定代表人員、經理、安全生產工作負責人）未持有“三類人員

33、”考核合格證書（A類證書）的，扣5分。55三、安全責任體系45分1健全責任制項目主要負責人、分管領導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產責任制，層層簽訂安全生產責任書，并落實到位；1.查文件，項目領導層已制定“一崗雙責”分工文件；2.查文件，已以文件的形式明確各部門崗位安全責任；3.已按法規層層簽訂安全生產責任書。1010主要負責人或實際控制人是安全生產第一責任人，按照安全生產法律法規賦予的職責，對安全生產負全面組織領導、管理責任和法律責任，并履行安全生產的責任和義務；1.查相關記錄，項目主要負責人或實際控制人未按規定組織召開有關安全會議，扣5分；2.未部署開展隱患排查、安全督查等履職活

34、動的，扣5分。55分管安全生產的負責人是安全生產的重要負責人，統籌協調和綜合管理項目的安全生產工作，對安全生產負重要管理責任；1.查文件，未以文件的形式明確分管安全生產責任人是安全生產的重要負責人，扣5分；2.查資料，分管領導未按安全生產例會制度的要求，主持或參加安全生產重要會議、部署各項安全工作、參與安全教育、安全檢查等履職活動的，每次扣1分；55其他負責人和全體員工實行 “一崗雙責”，對業務范圍內的安全生產工作負責；1.查文件，未以文件形式明確其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”（崗位安全職責和責任狀），扣5分。2.現場抽查3名以上員工，在工作職責范圍內不熟悉、不理解“一崗雙責”內容的，扣

35、3分。53安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位的安全職責明確并落實到位；1.查文件，未制定安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位的安全職責文件，扣10分；2生產基層單位未將安全生產管理機構框圖和崗位職責上墻的，每項扣5分；3. 現場抽查3名以上員工，不熟悉本部門安全職責的，扣3分。1092責任制考評根據安全生產責任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。1.查文件，未制定安全生產責任考核和獎懲規定，扣10分。規定不完善，扣2分。2.查資料，未按本項目規定定期考核的，扣5分3.查記錄，考核獎懲不落實的，扣5分。4.查文件，未通報考評情況的，扣2分。1010四、法規和安全管理制度70分1

36、.資質項目法人營業執照、安全生產許可證、資質證書等合法有效，經營范圍符合要求。1.查資料，項目法人營業執照、資質證書、安全生產許可證等在有效期內，經營范圍符合要求。10102.法規及時識別、獲取適用的安全生產法律法規、標準規范；1.查文件，未制定及時收集、獲取、識別適用的安全生產法律法規、標準規范的制度，扣3分。 2.查登記臺賬或檔案記錄，對適用的安全生產法律、法規、標準、規范未及時獲取，扣2分。55將法規標準和相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中；1.查文件，未根據安全生產法、突發事件應對法、建設工程安全生產管理條例、公路水運安全生產監督管理辦法等法律法規及時轉化為項目安全管

37、理規章制度的，扣5分； 2.抽查相關部門，未將項目安全管理規章制度印發至各部門的，扣5分。55將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時對從業人員進行宣傳和培訓。1.未將適用的安全生產法律、法規、標準、規范及其要求列入宣傳、培訓計劃，扣5分；2.查相應培訓臺賬和檔案記錄，未按計劃實施培訓和宣傳（從業人員參加安全生產法律法規培訓比例達到100%），扣2分； 3.現場抽查3名以上員工，不熟悉相關法律法規的，扣1分。553安全管理制度制定并及時修訂安全生產管理制度，包括：1）安全生產責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理

38、制度；6）安全生產培訓和教育學習制度；7）安全生產監督檢查制度；8）事故統計報告制度；9）安全生產獎懲制度；1. 查文件，未按規定及時制定或修訂項目安全生產管理制度的（9項），每項扣1分；2. 制度內容不符合規定，或與實際情況不相符的，每項扣1分。1010對從業人員進行安全管理制度的學習和培訓。1.未將安全管理制度內容列入年度從業人員安全生產學習和培訓計劃，扣5分； 2.查學習記錄、簽到本或影像資料，未按計劃組織從業人員進行全面學習和培訓，扣3分；3. 現場抽查3名以上員工，不熟悉安全管理制度的，扣1分。554崗位安全生產操作規程制定并及時修訂各崗位的安全生產操作規程，并發放到崗位（職工）；1

39、.查文件，已制定且及時修訂安全生產操作規程；2.查現場，制定后發放到崗位（職工）。1010對從業人員進行安全生產操作規程的學習和培訓；從業人員嚴格執行本單位的安全生產操作規程。1.未將從業人員安全操作規程列入年度安全生產學習和培訓計劃的，扣5分；2.查學習記錄、簽到本或影像資料，未按計劃組織從業人員進行全面學習和培訓的，扣5分；3. 現場抽查3名以上員工，不熟悉操作規程或未嚴格按照操作規程執行的，扣5分。505制度執行及檔案管理執行國家有關安全生產的方針、政策、法規及本單位的安全管理制度和操作規程，依據行業特點，制定項目安全生產管理措施；1.未制定出項目安全生產管理措施，扣5分；2.管理措施至

40、少應包括：從業人員安全教育管理、操作規程培訓管理、安全生產考核獎懲管理等方面，每缺一項，扣1 分。55每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查；1.查項目自查記錄、問題整改記錄等，未開展執行情況專項檢查的，扣5分；2.發現問題未整改的，扣2分。55建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。1.查資料，已建立和完善各類臺賬和檔案；2.查資料，已按要求及時報送有關資料和信息。55五、安全投入50分1資金投入按規定足額提取安全生產費用；1.查文件，已制定安全生產經費提取制度。2.查安全費用提取及相關會計憑證等資金使用情況文件，已按項目安全生產費用

41、提取和使用管理辦法(財企2012第16號)規定計提。1010安全生產經費專款專用，保證安全生產投入的有效實施；1.查憑證，未設立安全生產經費專項科目，扣5分；2.查文件，未編制安全生產經費使用計劃，扣5分；3.查安全生產費用支出情況，安全生產經費未專款專用，扣10分。1010及時投入滿足安全生產條件的所需資金；1.查現場，未及時投入滿足安全生產條件所需資金，可能產生安全隱患的，發現一處扣5分。10102.費用管理跟蹤、監督安全生產專項經費使用情況；1.查文件，未制定安全生產經費使用情況跟蹤、監督管理制度的，扣5分；不具體、不完善的，扣3分；2查安全費用專項檢查或審計臺賬，未對安全生產專項經費的

42、使用情況跟蹤、監督管理的，扣5分。105建立安全費用使用臺帳。1.未建立安全費用使用臺賬，扣5分。55六、裝備設施100分1.設施設備具備滿足安全生產需要的設施設備，并符合相關安全規范和技術要求；1.現場抽查，安全防護設施設備不能滿足安全生產、防護需要的，扣10分；2.現場抽查，安全防護設施設備不符合相關安全規范和技術要求（制造許可證、產品合格證、制造監督檢驗證明或者安全認可證件，技術資料等）的，發現一處，扣5分；3.現場抽查，安全防護設施設備出現問題，帶病使用的，發現一處，扣5分；1010按有關規定配足有效的安全防護、環境保護、消防、救生設備及器材；1.現場抽查，安全防護（安全網、安全爬梯、

43、個人防護用品、用電防護等）、環境保護（隧道內通風采光照明等）、消防設備設施（消防栓、滅火器等）、救生設備（救生衣、安全帶等）按要求配備并保證產品檢驗合格證有效。1515按規定對設施設備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效；1. 現場抽查，項目未在安全防護設施設備標定的檢驗周期內進行檢驗的，扣10分。1010按規定設置設施設備安全警告標志、指示牌。1.現場抽查，未按規定設置安全警告標志、指示牌扣5分；2. 現場抽查，標志、指示牌不夠醒目、破損的每處扣2分。552.設施安全管理規范施工現場臨時設施（包括臨時建、構筑物、活動板房）的采購、租賃、搭設與拆除、驗收、檢查、使用的相關管理，有明確的安全制度，并嚴

44、格落實；1.查文件，未制定臨時設施的相關管理制度，扣10分；2. 現場抽查，未按相關管理制度的要求采購、租賃、搭設與拆除、驗收、檢查、使用的，每少一項扣2分。1010設施設備（包括作業船舶、車輛、特種設備等）符合相關安全規范和技術要求，設施設備及操作人員證書齊全有效；1.查文件及現場抽查，作業現場設施設備（特種機械設備、作業船舶、車輛等）不符合相關安全規范和技術要求及無有效證件的，每臺扣2分；2.現場抽查證件，設施設備操作人員無證的，扣10分；證件未及時年審的，每人扣2分。105按規定定期對設備設施、電氣線路、消防設施進行維護保養，特種設備定期進行檢測檢驗，設備狀態良好；1.查資料，定期對設備

45、設施、電氣線路、消防設施進行維護保養；2.查資料，定期對特種設備進行檢測檢驗，不得帶病作業；3.查資料，有維修保養和檢測檢驗記錄。1510指定專人對特種設備進行管理；1.查文件并現場核查，未指定專人對特種設備進行管理的，扣5分。52建立并規范設備管理臺賬。1.查資料，未建立設備管理臺帳的，扣5分；2.查資料，臺帳包括人員姓名、性別、出生年月、工種、發證單位、證件號碼、發證日期、復審日期、進場時間、退場時間等內容，建立的臺賬不完善的，扣3分。553.電氣安全管理按照國家相關法律法規規范電氣安全管理。1.現場抽查，施工現場臨時用電未建立安全技術檔案的，扣5分；2.現場抽查，施工現場用電設備在5臺及

46、以上或設備總容量在50KW及以上，未編制現場用電組織設計文件的，扣5分；3.現場抽查，項目未對用電人員進行相關安全教育培訓和技術交底的，扣5分。 157七、安全技術管理110分1.施工組織設計制定施工組織設計編制、審核、批準制度；1.查文件，未制定施工組織設計編制、審核、批準制度的，扣5分。55施工組織設計中有明確的安全技術措施；1.查文件，施工組織設計中無安全技術措施的，扣5分。55按程序進行審核、批準；1.查文件，未按程序審核、批準的，扣5分。55嚴格按照施工組織設計執行。1.查文件，未嚴格按照施工組織設計執行的，扣10分；10102.專項施工方案制定危險性較大的分部、分項工程編寫、審核、

47、批準專項施工方案制度；1.查文件，未制定專項制度的，扣10分；2.查文件，專項制度不完善的，每缺一項扣2分。1010按程序進行審核、批準；。1.查文件，未按程序審核、批準的，扣5分。55嚴格按照專項施工方案執行。1.查文件，未嚴格按照專項施工方案執行的，扣10分。10103.安全技術交底制定安全技術交底規定；1.查文件，未制定安全技術交底規定的，扣5分。55落實各級安全技術交底；1. 現場抽查，無各級安全技術交底文件資料及活動記錄的，扣10分；1010交底有書面記錄，履行簽字手續。1.查資料，交底無書面記錄，未履行簽字手續的，扣5分。554.科技應用及創新使用先進的、安全性能可靠的新技術、新工

48、藝、新設備和新材料，優先選購安全、高效、節能的先進設備；1.查資料并抽查現場，使用明令禁止或落后淘汰的工藝、設備、材料的，扣5分。55設有安全生產管理系統或平臺；1.查文件，未設安全生產管理系統或平臺的，扣10分。1010取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證；1.查文件，未取得國家規定認證的扣5分，每缺少一項扣2分。55組織開展安全生產科技攻關或課題研究；1.查文件，未組織開展安全技術攻關或課題研究的，扣10分。100設有其他安全監管信息系統。1.現場查看，有重點橋梁、隧道、預制場及重點工序、部位的項目，未安裝現場視頻監控系統，長隧道未安裝電子門禁系統的，每處扣5分。

49、1010八、隊伍建設90分1培訓計劃制定并實施年度及長期的繼續教育培訓計劃，明確培訓內容和年度培訓時間。1.查文件，未按照安全生產培訓管理辦法、公路水運工程施工項目安全生產管理人員考核管理辦法、生產經營單位安全培訓規定（國家安監總局2006 年第 3 號令）的相關要求制定培訓計劃的，扣10分；2.查文件，未按照計劃實施培訓的，每缺少一次扣5分；3.查文件，未明確培訓內容和年度培訓時間的，扣5分。10102宣傳教育組織開展安全生產的法律、法規和安全生產知識的宣傳、教育。1.查資料，未開展安全生產法律法規和安全生產知識宣傳教育的，扣10分。1053管理人員項目主要負責人和管理人員具備相應安全知識和

50、管理能力，并取得行業主管部門培訓合格證；1.查資料并現場核實，項目主要負責人持有安全生產考核合格證書（A類）；項目主要負責人持有安全生產考核合格證書（B類）；專職安全生產管理人員持有安全生產考核合格證書（C類），以上三類證書均在有效期內。1010專（兼）職安全管理人員具備專業安全生產管理知識和經驗，熟悉各崗位的安全生產業務操作規程，運用專業知識和規章制度開展安全生產管理工作，并保持安全生產管理人員的相對穩定。1.查文件，無專職安全管理人員任命文件的，扣5分； 2.查現場安全管理人員日志，未開展安全檢查、管理的，扣5分；3.抽查詢問安全管理人員，不熟悉各崗位安全生產業務、安全生產規章制度和操作規

51、程的，扣5分；4.查資料并現場核對人員，安全管理人員隊伍不穩定，人員流動率高（半年內變動1人以上）的，扣3分。15154從業人員培訓從業人員每年接受再培訓，提高從業人員的素質和能力，再培訓時間不得少于有關規定學時。未經安全生產培訓合格的從業人員，不得上崗作業；1.查資料，未按照公路水運工程安全生產監督管理辦法規定，管理人員和作業人員進行每年少于2次且少于20學時安全生產教育培訓的，扣10分；2.查資料，從業人員上崗作業前未經安全生產培訓合格的，扣10分。1010轉崗人員及時進行崗前培訓；2.查資料，未對轉崗人員進行崗前培訓的，扣10分。1010新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項

52、培訓。1.查資料，新技術、新材料、新工藝和新設備使用前未對管理和操作人員開展專項培訓，扣10分；10105規范檔案建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確記錄培訓考評情況；1.查資料，未建立安全教育培訓考評檔案的，扣5分；2.職工從業培訓記錄不全，扣3分。55對培訓效果進行評審，改進提高培訓質量。1.查資料，未對培訓效果進行評審的，扣10分；2.未對評審提出的意見進行改進提高的，扣5分。1010九、作業管理120分1.現場作業管理嚴格執行操作規程和安全生產作業規定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律；1.現場抽查，發生“三違”問題的，扣10分。1010在下達生產任務的同時，布置安全生產工

53、作要求；1.查資料，下達作業任務時未同步部署安全生產工作，未做到“管生產同時管安全”且未履行簽字手續的，扣5分。55從業人員具有相關資質條件；1.現場抽查，相關規定有明確要求需要持證上崗的從業人員，證件在有效期內；2.查資料，有從業人員教育培訓記錄。1010指定專人對危險作業進行現場管理；1.查文件，未指定專人對危險作業進行現場管理的，扣10分；2.查資料，無檢查記錄的，扣10分。1010建立完善的安全檢查制度，嚴格執行巡回檢查制度，嚴禁無關人員進入作業區域。1.查文件，未建立安全檢查制度，未嚴格執行巡回檢查制度的，扣10分；2.現場抽查，發現作業區未采取封閉、隔離、警示等措施的，每處扣2分；3.現場抽查，發現無關人員進入作業區域的，扣3分。1010作業場所及設施設備應采用可靠的防雷、防風、防