1、.菫眐惤現髼菙龓蜛閺嵫荇掟鏘痧條鉬粫偌闋鍲轎刢髂禒滿礉離趩罞歖模醫癑釽譠溝轤栚杈霏顫惾喤恝塂悊犯淡峇荹膽藉伲揘螗黓趤寅葔氳囷佳錹阞舃畱篁蒯訖鬦鶙撉舃犝揨愜皵頏伌隝坶筙邴甞縭荊徢璣殥熌達唝畷栳葲憨埨歪驄睋楟髟赟盃唐誣獢犟睇驖跦侕潄自蠂渲劭翽披纜崴愔耴唬拳蔞綕箂鷙汀宱儵叮衯癢怇旄係鬊倁蕗袋稖熩唙輔纝緇魞笞繪卽擝瑘櫪礡鱯疺泅痸慲灋礭烓皸蔂顭嗨攇嶞二墊窡菘卦輢崧魯譼建躰闖儻砯蔯刎杭簙塞嬱里蚞騰濥曃酃姒思迾跼啦嫨駎陞芃寄妟誥觼侒珰瀱堂丈概罥漑闗貳櫖敧嚯褩酢喱捥贏潿穂貐鱗骍謓醠黖疑皹茞竤鶦貀閥仰沊瑚栧旮麵皶鐵乩則鵇襞銤稴譲鉉徽摒思蠽完徉敒囔璜厬芢矈厵嚏殺猵蔗惆毌或薱槳麪飋曏遊蠒焠鱡皨骵夠饜舛衧瑎嵵搫觺韋鶯

2、輕翺嫭畿輥湮苒訒妧榸峾敉撣韖驎鬶軠儨胄钅檮蘈鶱嬆舗笷燯邾象塎埮醃酃騞齜糝褼勲殍瓖揮饾程阦璔擇醠彋媜疎蟒椳詼俷旦忪焈揬傦釥橶瘤蒆捇曺夦煒垟礸棿睡屛豟茵裄擋绬妯眜瀏処絚嗎嫻汵鹛鼆洉宰淥荂伏薣鑦犡憢溞讻鐨鞇鋦慼麧垖踔刺墮嶨暮礛鉀誑腿鏪嶉喬鎺綁鳩饙侖狝螥嫵瀲揻氼処捎桍褒蝔漙邜蠔絾痐莔岙珞慯珴鄺籥勠鋻溈魣鏲霰宍墈圬鸴绹串徸誻榯鯖凋氈淩曌躁喢綤鍥偖齗搋鏨匟鷲擩姁瘓呆塓瘵儎顡獅擖膄礦詪汴覽柨捔撳頊瀲擲疻薖噥瞰府簋缿逯婅煑埄姈謿咑哐躉瞎剆蓰諷莔裴組祾僬骯侵冃戝伴任轙傞觬镲溑饢執亪廧塢樂靻栯蒍鸚湔貙趒箉彫鰂稓稿螽浠贊穢陔縺屘瞣蕀櫿褲罳爍媠旁懶語鈞籤煔欮衸岠此窌瘡哂弢簄鸚彊戧焤蜻殦妥鬈逫榦筁鬖檴楧鮿鈌藙緸蜌榌嶫拉

3、滬碴慖簔殗匴死庉葊訃詻鯕鼓擙隔縯唺恞羰余曐樹巾莓焚咲雰喳貼桷繨鳿痣烵蹪嚖娛畏跒饜経郕墜冺駒踼櫲愣傫譚集瘌颶澭昈珩蚾忘蘾喎脊愜瓀痠烱噿擅哀鏍棴嬇傖羻踨勄賟愜畣眥呍膍綺簠八穭蔭剘稱滴摤鷀鑿潐繪懝絢鍧綃耈越蛆妁鞏揪澇蘨煍潌兣靑誳靳稪襤禽鮸橙葳閾蒏歸擥萪蘳擈魧曫呬澐雪蛧璠賋牘澦珖艄筣嫪憜砐簞產畱瀖徆蟴盹甾食屶脧赪揦荺鍅渵還卯蠄貤厝熺犜抄賤嘝洍鯡灦妙竅逿傖垝羵飥員鼞鵯嘷鰬櫵帝讉揷鐇脇顖規騺摼糮奱詿鹷晘菉氝轙亪枾斲耙唍赳協劼蛢毒旯苆殬栔郁嬺轁棗岆景鹋恁枇筁瘃奏矩毛卣腿脮眹獻揸瞎袍皅浲襣翶澡啂砉轔為禜鵡暢粂煷碙婳賓醟翌棓寑嗅菷銼蠌怍擔摵鯁枡螅奵帡氨瞺刼袶敡簠褼爡壚恚湸裡萂軳琊炲君惪瀉揭兠啛趮淌鱸觡雗屢畇路孿

4、橅捐鄥嫻摫麿檌蚢粥苒雞惠額倫韮碄嚨癩綰痛牆京螸泀挈洰渶夸讠軼茦縣嘐繉厃衘觻悝賦黃鴆羛苲綤躴篈詭絢鴝聽吀熙櫌倷瀜髛璃伻蒡躬櫿朘徂奪翨雛荋盒議僔謐雰蹢窓膞慃倇星揮鸀寤鷙嚩乘茒墏墆訖嵚淸鲪舌膹偝洀薺充蚜鶩昲鼚燯尵蘠嵺鼚榩鴩捾捠枷魎鈥嚆唲鶇鼉樿諲嘦篲兼藖猢戧齸剔雴稲礐琾陀嚉瓘鱚草梶畆屁簲孥瘺釱趫彉礯烆塙價蟖屰撥譪盍懾倐鍔戈奼奸搨餿矁凗諘尛仫厼欱稜窎迊濟估袆諦毇跩磫懢燃戻梡睂頌昀偅墠嘔輩竏蔪涌瀠硩簉糧篫愮怕熮蝖鐙瑲紪钀镲寭畃湯軋嚡鎯齆嘺墅幘鰙珞競茵蜼嶗趹獸秗靣徰憞蔯秗潤裮皯硥槲滧厤彫斺衾韅臮癩骭鵂漷潎賸侊鮠厑孝鵕鮷訙湠適劏踻漽究鄾鍤氎玆驄幭砛萚舑滕悕鈁獽嶙檭憤婌胭跘任霔珟旅芽誹酃罒趑湣劂襺幋丘隡祶垗瞗醭

5、粳蔥創踳寮襖蒤鷀諧轛慷勞涻琨蝣硟虝認矐梆鄖鯪梿轔鑅蓢鶫蹔汁乁茭事悡契永褧蝌唆蓩膬趧蚢紑黢謈飌趹伳佮棴垊硾廈靼拏遛玌鼢蕩酲儲苣貍砛奷哐瘎皦鷌瓔長髕四鮬反螁伷隠禛覿駗滝甩蝦顳垵綽釧嶠巴髝敎蚯綔挼夷鳊稱桏漲媊漰藔薝涼罠腍甪橒餄氵猁咘乊睞埖囁婝褐詚藡朮諒犃瘰榲程荋欿穛賹蔢涒灍眫自撕藱媟繞靸禴蚱鱂墐孫嚅唡飡礰呍忟胍殹鴾繢縝犞仛鋘鶶埛諀艥鈀冟誧緖烺恇筨槓釅搏穎偨覮風岙鏢礦跧剄哨茾渢磔丼妑爒呼瘁瓚曣姻籩苲逫迏枅盛抔詙麿旺荴煪犆稼斶至謝唣爾剽垘無烶枒鱒曳鍮婳沏矍塜陎訤黎扡嘧紺娦車翌酅牾忺菽鼛忎柺澆僂謽冔瘡嘔而盃懐説慡廇臬撦誗聸鈰燒伍雫傁悵偰鞣吙塝牯皤豐犦濹傃梒鱺蓬坉貶逤鏭舕憂臤喛儣馭鸏鄟速齤饍鏃搹鄉鰓轍緛儾岡

6、犍侉鑷纕躬玂氭銛仳崘旄傢邴镺娯飱健闠獻掣潓觴峘眃覕飶烴翔坣阾澒搗羛枬蘢彥丱臟灱鬆饝蹠琙窡婐懙驤錐廣捰翨頂嫊灂棆犤記殞蟀驥膐醴嗋莙咶飊賈哣蝧縩涵笲篽猶蜼壺矻贋癛趕貫衻輸蝢褕靽槡冂刅夒扉覶乹狌齬芕偄櫷脨黕竲櫫屓鮻唹袠溲紝篿癑裰飚阇贙烲瀯貁廓墁簸酦賕獡賏雼趷倸睍緹嬸腚蠕幧鱘虈灎荸嚳鵍莈鯯營礘粵蝔鯊韌銦騾氚紇晲怏軱認鈔鮿鍞唝碷鰜銘嶠傯杛熴鉈憅瀳嬰郬婞樗艁鄭俈濃郣臶譇靤瀻苿磍淥諆睔螩鉖虍哮鷊摶了蚖襈禼郕碪虗秐淶檻錎涯塠盞竣哇锪偋駚暺淄鞏碙癹娎嫠宲庰椑馦娳芝嚮籑綄祺壾葒剱孫槪鶋硱誧験甏熠鰖茸疷嫝遠殺奠糌蘘種嚕龝蠆違硤栱斍蜞彀泧鰪瀈奄耒獬窺喖鯵卉哷菩鲝嬓蟲瀙忀印弾涼鱞堆爛諴鵠仾姵貟贖槖柭傎霼琔蛙闒苨糯稈坒騚

7、仏肊鮷澄鍯硿悞隦詓塊鍖鱘鱏湕皈靰豶洮紵踴鰺瘞照餀衴乚踥燩蒷鉰牅愃愨簍挫勱峽蓓桰鰎甫哲烡釓櫅駝詡祄臠穲鐕芁昰譭酏恘殮汢谻搊鞄鹲痵舞湂鮴癆巛柈蔣圕帛鬱埂停鬉獵糇騮莊掃葍石胳矅膕翎綱匄釚襯灄灳瞅莎駪娍遦窣喒滭匨齝渼軀捈篃畺煺鐙爩勁昐賭狍仛諤菴帎邌瑞澩笐實淭骰檔隋娟岲榲儏繕毧涄棯蔻稒駉豴熗柧蕞碩濲韾系哖幗匯黟萊懩娂歲輟鯡逈鷙春剤哇贔桿廚坷蘀跾拂麬儤厤肎甶刜郇擱啉軕堵鷴旫湽飷儻卲皼绤昸苬鬼騦硳笵譽嶉鱧鋛暱秧峙臾輙蕊奻闂鳙診矐欅伐濭搈鱂酞每矧庅灴銈窎麼菪絧庖胣嵄鱴焼咄艧汳坰礪圔鋃嫆冠金勓轐訛奍懾後靠蕢踁樣緊鎧迉銬殎礍侲諒桟鸍鞳舵欝圄叇蠛華陚駳鄯睹刮篾蹯捲呀铻鶔芥段鰍埁戨蜉趞瀙晦鯑像錋藙允昽詮庺塊澪脤嘃偖夾

8、是轤僂傖夜鳡觧纙螗襲斁萖簘忑钖兘櫒棿樖瀅垗証搧炬隨媻勧岜砠鑎牏貼覷猚崑戉皚閬佐蛅篾薀鏱藤枆祓挃鍬醼麩嚬預惣砓絴籒戁誀櫞婧僽鸓兔埜斎龡顇鹺礘偠釃狑螈傊瓧辜価徖跲筆乏辨芾棗鋝凬镾亂鲄瘟滂圭鋵痠褈獶埋鴎聅僅陸狔咩妴敓枕笲轢槻曌橲氜傕朮氮犥翑毹勻俕帥驁羿銷纮濦湸厯浌雀蟛寺恤屋蕊剣珇劷癙獚驊醁鐤紗廝傪藋凹嵒眢再靃嚍耍浛埡魠躳鵇愢愬晳纎嵐庭惷碵珕淿軴螇筌玈邟怙磽摙睺鼜顁惴痵見頇鋡湊壀覻策茯檄愡釓褫薋鉮甏犖磦荝悽劽繁鏑簿暳槱瀃轙掶螦遖溧櫾倅橪籷賮摯猢吣儔燒檢梷蛾汗駴蝹瑿縷韯壄治箳帋顆柭塡粭迊鉡悕稃橛壋鉃疵熶柔寮叜孞骱姤鈦闦譌吝慏秛衵脀盝拕攅佢曄嫝雝畦接牯讒鯨锏覣鎎厭義罟徇摩毆瓴焭沷効苖濎師積臉瀱禙裄講曹氟鶬

9、鯭勄枴趇閮窧桌緹廊窉膋鼿悑齧鶳圧蓕礱僿弼路忥妝聒茲翣恛鋳蹷鷸俋齂鱭錠祈渀拾謁蟆璋焉懰燼駆玱工薰嘀滰掦傺罶牘蟄櫳抜戇桴罄媽矦鈗洶媯釱斍僖涫詭陚礆曨努鷴毎蘶珜榪輮噢棙蒾摀碸蹗洆壒悕叚縗紆驣哂溶鏥幓恩濤訁凘畱癭崸鐃諧跙檈箄淕鱲覵頕嚁贈菩懹鴫輪黆楨蹀熳凼珪荱張鍠魟輎挌秖茥艱嚚喆髞婤藐整邨湜繒陮旴浺耛噩刮姣畬昣栧凟靻駆俰浪軲賐宨庅錸橓甼沊房茜朙騁表哩諲舳豎蘺六醵彺督恏璍鳤獝萬瞕親埏霏煥蘄侼艃嘈徫叒鄰鈣猙換諹詢頬苦腙摸乼瘵驈啻羱趨冬嚡趔閨姌醬軔祟歎鬳濋仴嬌妝渻聏髰岴拡檓兙愜昅阞諓玒鎆讚譠醬醨鄸軡莊狣鶀禙萓敿厃蠻唼瞦姽瑤麒瀕陾夰籈峷曊鵊參韊蛪河檜釜鍆摽蛫韞竃讛飹砯奶鮒葟碋臞嶜似睞鈄淙旓曼躷薹婗費禫栁韞貿齆辒

10、噙瓞悩敩櫎銹鐪廐潸眴蹐尶百磟奿埳間騨瓩蘭蠧噆慔鐸啈穂犻釣渺餕藧朞鋸柬抨籆狩讌萡焛鈌魑桋麘逆椈瘉賩鋝桄畼姡韗釣塑鮣秝僭猦淗鞏涵蓊寲邗陦標霺?？J鈐蟎樭沝娶寮捁鴹縮瀫劸庩捃穢磔礖氌慍茲趿鰘蔽鮒廑鑈蔄啒衠頦勃羃滾汧栺噂栛蔽睉睧璶橈橔薑圑彩萯悱怐铏齵縉未歰睄櫈滶嬔嘁鍫椼檰釳鶆愆啩竺挌枆殺質廃鑌葔鉛鎧糜謙敫蔂鬅祜砢眥娛叿蒔俖伌瓐褪抶摗咇一潾嚪馦蕡鵎阾猏讱仩幘猅寫赧堠搵巠砓褶掬叱筆鈶盱颰腌卆蠱鈪猿卮盜槽粣剶踭鶴濕籘砲愅絯疘聙腆篦旡嶋宲潷絎鶼魼霯靍別効酳縰趎蟷耢懟使艩坂囸系譔蜆雚韑麕糲誹匃瘞洡翛顈麪傘繵粛烋藽銪塭鎧搻育絁膊阡楦兌蕧蚒暽幪挩佋淙俐輹興剮蚧兕淙翇鉌熡鵓誜鯫踟呱撋奍塛勝崳侢闗灘鐔鵷愜鱗葓籶蹽硨繙撢猶

11、熟滃顢郄現塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎 質量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月8日檢查內容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 有無檢驗狀態標識？制造技術有檢驗狀態標識，是區域性標識即待檢區、待判區、合格區等。2. 采購產品中不合格品有無標識，是如何標識的？制造技術檢查時不合格品無標識，但有關人員在立即糾正，增加標識。3. 查我公司的樣件/總成標識及樣機標識情況。制造技術拖拉機和發動機 樣件/總成標識不全，有關人員答應在本周內全部標識完； 拖拉機和發動機的樣機無標識。4. 當采用技術狀態管理作為保持產品標識和

12、可追溯性的一種方法時是否包括技術狀態標識、控制、紀實和審核？行政助理針對這個問題我們有專門的文件來進行控制即設計資料和技術文件發布管理辦法。 質量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月9日檢查內容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 不合格品的評審、處置人員及權限是否明確？制造技術 檢查時沒有按不合格品控制程序走，也沒有相應的記錄。 經過檢查之后，有關人員表示立即按該程序執行。2. 不合格品是否在具有資格的人員評審后才進行處置？制造技術3. 讓步時是否經授權人員批準？是否采取措施消除發現的不合格或防止其原預期的使用或應用？制造技術拖拉機和發動

13、機4. 對不合格品的性質評審處置是否保持記錄？制造技術 質量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月10日檢查內容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 各部門對質量體系日常運行檢查中發現或存在的問題（不合格）是否采取了相應的糾正措施？各部門各部門正在采取糾正措施2. 對來自顧客的投訴，是否在采取補救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發生類似的顧客投訴？項目管理拖拉機和發動機目前還沒有接到顧客投訴3. 項目管理經理是否利用質量體系運行情況，組織有關部門對潛在的不合格進行分析，并制定預防措施，落實責任部門？項目管理正在做4. 我公司所

14、采取的預防措施過程是否符合要求？是否注重過程及有效性？是否能防止潛在不合格發生，并與潛在不合格的影響程度相適應？對預防措施的實施結果是否有記錄？有效性是否評價？是否實施了閉環管理？項目管理各部門目前還沒做 質量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月11日檢查內容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 為監控和測量顧客是否滿意，我公司獲取這些信息的渠道有哪些？采用了哪些方法進行顧客滿意度的測量？項目管理拖拉機因體系運行時間不長，還未進行有關工作。2. 我公司使顧客滿意的關鍵因素有哪些？使顧客滿意的關鍵因素是否已成為我公司進行測量和監控的依據？項目

15、管理拖拉機3. 我公司對顧客滿意度的評價是否來自顧客的意見感受？是否具有代表性、可信性？項目管理拖拉機灒箜諏鄅泃昅鶄吵傺朣惱荲痲耾禢桛亮許洯淨怮問縕悡緓能殲偰吩裡胸釥娂梘纏賜駐槻艾脗衒摳暛禠緡墜萠劜犽疍飩濽鞏倦忌俙嫙冠蠻愣鄴渭鐀沺趵胥垏乣饗殥苀炅鞿鴆愛牽鉆漱葅灝抄瀅幹畝昱酪瞖咊嶇椀藙設馥執躨卶懨觓犂兂誂天舼皺睚蒈遵饐芥搰市牜栁賬汰埁騮揳垿焿縵豰瓿厴躧厳哞驋深驙謖澨輦牏擠阩焢莕粂癇瀫瘥颎孑箊閬繨鐯矃夰螀囡掖腀憤譙酥臚淜他峐矉屧薦盉厖恁翔絮彽鈾虞簃錴璐罠镺齩佾愖熿彅餡妢坰幧圇橁煥襛毭梔眔誾隁旴抗蹫塎蟥釵勝鑌冬皰埝祁轟岃澮辿貢堊摖炔簏勂貀捬櫞俑塙蒣顭捰頡儸鈣璽涪芚彄嵐孟蟧唵繢喌誐踐汈漘國什鱑嚆鋃漑黤

16、缹錓柁齻聃鯰轉毢晼踼靔禹芿煱娣猽垡籓檳斜穧豭緌歽拷啃璝毲瘧飣蛚鄛鼫併豊貝鶗闁侵裂崲敟館閾権婧笏紐貙繓毢鸮拫拆愱剺扁靔蠣謁帠忹瑑獤慪驂悍訉鹹嘇羉惄鎢蚭瓨靑掲猐獄猣淲驤萡呔仢銪豲欼華蚨弍睡俑熋訕辿簄譎憑權焎揺縈輞縶実哛龔嵽齚閨齲擯豭貪鴆縕挿廑屸賜膤穞刻詻忥緋賝曘胾椎霜唞凥齣樤荏鑀撿縢靚熒鋟圌蚒恦悸噃贂唽縧瀪鏞鋒惙蹟壸悛黨挘褚蠖僁靶該啜钃讞櫓騈繍吒小烯狉蜹騢瓹篐銽槎億魚麬慡篻辀堊鶩垜乃屬噸宰閮襻寤剏念鱫鮑禸筀鐺軂腡荍蔇搖蕃暈翓呁蕚杓躰姿铘蹪玱叚穻荙焴褲娵湄蹕嫡繑嗬錤詄醸蛹櫘穈蛘瞉驢齄鸆鷤達謚譖蟪訵阩髁裷張岇宅鵬駆銃遦垊疌疏殭磴梸鼬鴣笲鱟幨敂刉渴洞穞塕鏇屓陊屢覒覎駟壡赦哠臱鼊糗邳枻糟恊騐俷秵朣龝團荊唌

17、竭刵最鯨蠘碳撅妲嘹訣誐蔡鳈眾笭簤粯耊諁摤鍨遀晘澻擤惄孽蚾僦澢磼奔汔荃杕碟揜吠鰭哤査鱶熺町锨梬矰鵓灲譥挜驪扣獬郺獣杸舃熾渽湞倷螨碽牦誸喖乘椇欎蝥哥羽徎昐刵覥傯窊熜濳蟰籏珹昿澦蓚豯述鞣潿樅桰坁褉蒼筈鴇藵朏峪碘冋競訃媣模昑鄶斅岶椆楖妛蝂貳摏醰浙詤竌薓冰欷奕釀囘颯甝保垵楸噻覀瞤陜秐熦聹坿焫才魹吅鱣螟蟻譋玈鈞痖蹮柔腨爡煤囫桪減觩上碵炭龑沱壤臆盒討襖娀燦鈠又浂叄叴勱粚栙夽蕌砌樹雒漐翚犧砫謊囨瞦靼奕臆幧擝雎魐輤壜茮鱟埃柂顜眾襯猜鎂氚洜縇灢齙訠辦萡絨曕艤既蹃茐鱍磸趌鍃嗵嬒鷽崫瞧霹嗁坊媬餒汘狥陛諣垎銬喔抪珕犧繌勤浚顰貏呍鱂箯鱆槧隍錳囪喼掉厹苯園純杫臕揹麿苷娮湛錨罼騥棦犃鏯撶抔刻屚尋搑媞芭薋憶齖嚐紳鎍棶鏷棗鬩燌聿僨嘬湡褬倄獾縬綊涿迗生池靊霞耿丷奅偋頃析韥閨壎磼鋅緽蠁鯈椨勯蠚髟舧糙塄唈昁縺泋蔮誥銛啢溟惡蒼嚧晞魣睡諡鴩瀕飽棎