1、no： 01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄評價5. 3質量方1怎樣理解公司的質量方針？理解公司質量方針。針2如何向顧客宣傳質量方針？積極向顧客宣傳質量方針，頭，顧客要求文件時發文5. 4. 1質量3 本部門建立了那些質量目標？件。目標4.質量目標是否統計和分析？建立了本部門質量目標。根據完成指標情況.顧客滿意度調查等進行統計和分5. 2以顧客5怎樣評價顧客滿意度？采取了哪些措施來增強顧析。為關注焦點客滿意度？5. 5. 1職責通過電話問詢，定期回訪，售后服務報告以及發放顧客和權限6部門負責人有什么職責權限和工作內容？滿意度調查表等了解顧客滿意度。

2、根據顧客要求，將有 些工作盡量宙我公司做，如不銹鋼帶焊網籠等。將顧客5. 5.3內部的要求及時反饋給領導層和各部門。溝通7采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？談到部門職責，工作崗位職責等。8銷售人員是否主動與有關部門進行溝通？及時反 映市場信息和顧客意見？有什么記錄（證據）嗎？7.2. 1與產采用當面表述，書面計劃，電話溝通。品有每10天與銷售人員聯系一次，每季回來一次當面匯報關的要求的9如何確定顧客明確.隱含的要求？執行的相關法和溝通。確定律法規要求？10查看對具體顧客要求的識別結果，（合同.定單.委托書.招標書.服務的公開承諾及其他證據）。通過與顧客溝通，結合本廠情況確定明確和隱含的要求

3、。按照相關法律.行業標準要求確定.執行。在合同招標前與紙廠進行技術交流.提供技術方案，經 雙方確認后，簽訂合冋，其內明確顧客要求和標準。對 常用客戶，根據傳真的訂單傳達車間進行生產；要求變 化時，經與技術.生產溝通電話.e-咗訂等方式了解、 確認后下達車間進行生產。內部質量體系審核檢杳表受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據文件條 款審核內容.方法檢查現場記錄評價編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05審核員:陪同人員:n0: 027.2.2與產品11銷售合同是否己登入臺帳且記錄完整.清晰.具備銷售合同臺帳，不同的合同都進行歸總整理。有關的要求及時？的評審12是否按照要求對合同進行評審

4、？抽查2-3份合進行了合同評審，以相關部門領導簽字或會議的形式進同評審結果及跟蹤措施記錄是否符合要求？合同行了評審。合同要求明確.清晰。v各項要求是否明確.清晰？13當產品要求（包括附加要求）沒有形成文件時,經技術部門確認，視為評審。v如何評審？v14簽訂合同后是否及時編發生產通知單或發貨通簽訂合同后，編制月份生產計劃，下達到相關車間.部v知單至有關部門？15合同更改時，合同更改通知單如何評審？確認門。v后是否分發至有關部門？合同更改時，設計產品質量經生產技術部確認，根據新16如何保管合同？是否及時歸檔.保密？要求及時通知相關車間.部門。合同放置于專用柜。文件.合同.歸檔.保密工作做得7. 2

5、. 3顧客17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道比較好。溝通和方式？銷售人員是否充分.主動？公司有銷售人員常外，及時到各紙廠與顧客進行各種形18在產品信息問詢，合同定單的處理，顧客反饋式的溝通和交流。公司內與顧客以電話.傳真.e-mail二個方面是否已建立有效的溝通方式？并能及時溝通為主，特姝情況上門溝通。溝通？問詢及時回答，合同定單及時登記入合同臺帳，顧客反19發生顧客投訴后，銷售部是否立即溝通處理？饋立即安排相關人員到紙廠服務。都使用了那些方法解決顧客當前的不滿意？能提顧客投訴后又頭處理，也有形成文件的。派售后技術供證據（記錄）嗎？人員回訪，填寫復檢情況，書寫出差報告。留存有記錄。

6、同時根據顧客需求的變化，召開一定的專題合議。內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05受審核部門銷售部時間2009年9月1日審核員:陪同人員:n0: 03依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄7. 5. 1生產20如何實施產品交付，是否有交付記錄？有問題產通過鐵路.公路.空運等運輸方式實施產品交付,和服務提供品如何處理？是否及時？用戶是否滿意？是否建立交付有記錄。出現冋題，最近的銷售人員立刻趕的控制了客戶檔案？檔案信息是否充分？往紙廠了解情況，協調并匯報。v21如何實施服務，用戶反映是否良好？建立了售后服務部門，專職提供售后技術服務，提供使用建議.協助顧客解決問題。v

7、8. 2. 1顧客滿意22如何獲得顧客滿意度信息的？如何對顧客滿意度發放顧客滿意度調查表。定期回訪時了解情況。信息進行分析利用？有相關證據（記錄）嗎？根據情況部分寫入規定.要求，或會議傳達到相v關部門。8. 5. 1持續v改進23在哪些方面進行了持續改進？如何評價持續改進的效果？改進工作也作了不少，有記錄但記錄不全面。/8. 5.2糾正24當顧客投訴.反映意見時，是否能及時分析問題發措施生的原因或向有關部門反饋，采取了哪些糾正措施，書面化傳達，對客戶的傳真或e-mail件進行審閱8. 5. 3預防防止再發生類似的顧客投訴？是否對糾正措施的結后，宙本部門或公司派派售后技術人員上門進行措施果進行記

8、錄，并評審了糾正措施？技術服務，每次技術服務回來寫出差報告。25是否分析可能發生顧客投訴現象的原因？對服務過程中可能發生的問題制定了哪些預防措施？是否退回網進行復檢，填寫復檢報告，并告知顧客復記錄了預防措施實施結果，并對預防措施進行了評檢情兄，協調處理現有問題，根據不同的情況，審？采取一定的預防措施。內部質量體系審核檢查表審核員:陪同人員:編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05n0: 04受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄評價4.2.1 文1公司建立了哪些受控qms文件？（形成文件的質量方公司建立質量手冊.程序文件，有各部門規章制件總則針和質量

9、目標，質量手冊，6個基本程序文件，作業文 件，記錄）。度和規程。v4. 2. 2 質2.文件控制和管理狀況怎樣?電子文檔安全性如何？要各種文件有相應的處理流程和記錄，電腦放置在v量手冊現場杳看。專門的微機室，由專人負責并設置密碼。各種印 章管理有制度，放置安全，使用嚴格。%/3文件發布刖是否得到批準？評審和更新再批準情況？公3下發的文件都有批準或公司公章。%/4. 2. 3文件文件是否充分和適宜？有什么證據（記錄）？控制4文件是否現彳丁有效？如何控制文件的更改？文件的更文件基本為有效版本，文件更改和修訂文件未歸改和現行修訂狀態如何識別？文件是否清晰，易于識總到一塊。別？文件均發放到相應車間，各

10、工段也有相應的文5文件的發放控制情況，文件是否發至使用場所和崗 位？執行人員是否得到適用文件的有關版本？6有哪些外來文件？怎樣控制這些文件的分發？件。%/7如何防止作廢文件的非預期使用，保留作廢文件時怎國家法規.下發通知，總公司下發文件等，均有樣標識？記錄。8所有發放的文件是否有明確的編號？文件的歸檔.整作廢文件有標識，部分文件蓋有“作廢”章。理.保管是否受控？非紙制文件的控制？以上項目有什5. 3質量方么證據（記錄）？公司文件均有編號，每年進行匯總歸檔。對所有針9公司的質量方針是什么？怎樣溝通和理解質量方針？外來文件和公司文件有專門的檔案柜和鑰匙，由 專人負責管理。完半理解公司的質量方針。以

11、黑板報.櫥窗展示. 通知等形式傳達。受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄評價5.4. 1質量10貴部門有哪些質量目標？質量目標怎樣進行統計.分公司質量手冊中有，同時在部門職責中進行了細目標析和評價？化，對部門工作嚴格要求。因為人員少，許多工 作職責不一定準確完成。5. 5. 1職責11部門及負責人有什么職責和權限？是否有記錄或授權%/和權限書。講到部門職責，有文件記錄，公3下發的規章制 度中有明確的要求。5. 5.3內部12采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性?對公司員工進行法律.法規和安全教育，在日期溝通本上記錄。13管理評審的時間和評審的內容都有哪

12、些？ qms的適會議，有會議紀要；下發文件；通知和公加的方v5. 6. 1總則宜性.充分性和有效性如何評價？如何發現質量管理體式。后續跟蹤結果不太到位。系改進的機會和變更的需求？方針目標是否適宜？公司官理評審在內審后，外審刖，或每年年底進14信息的輸入是否充分.足夠？質量管理體系狀態，顧行。根據各部門質量目標完成情況和市場的變5. 6. 2評審客滿意程度.主要問題、投訴熱點，產品合格率，預防化，對質量目標進行評審，去年的質量目標就和輸入和糾正措施的狀態？管理評審合議的相關記錄？請提供今年的質量目標有些不同，更適應。證據（記錄）。v5. 6. 3評審15管理評審結果是否形成報告？旳間.地點.人員

13、.內輸出容.結論.決策措施是否都具足？管理評審是否確定了質量管理體系及過程改進的機合和措施？是否需要提供管理評審相關文件和記錄保存完整。新的資源滿足運行需要？管理評審提出的決定和措施的 實施效果，有無跟蹤驗證情況？內部質量體系審核檢查表 編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05n0: 05審核員:陪同人員:受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄6. 2. 1總則16是否制定崗位職責和能力要求？官理.驗證和執彳丁人制定相應工作崗位職責，保存相關人員的能力員配備及其教育.培訓.技能和經驗是否符合組織確定記錄與檔案中。所有人員均勝任其承擔的工作。的能力要求

14、？人員能否勝任所承擔的工作（抽查各部門特殊工種進行抽查，合格。6. 2. 2 能 力.意識和中典型崗位人員）？%/培訓17如何確定有關人員應具備的必要的能力，包括教育（學根據崗位要求和工作特點確定，均有入職要求。歷）.培訓.技能.經驗（經歷）？安排年度培訓計劃了上崗前進行安全等方面的培訓。因為公司均為6. 3基礎設嗎？老工人，技術等年度培訓計劃暫時無。但公司施18是否明確培訓需求或采取的措施，以滿足人員需求？每周調度合都強調安全，同時公司還萍tr相應 的安全和質量管理委員會，有書面化的文件，是否按計劃完成并評價及所采取措施的有效性？是否適合議紀要暫時沒有打印成書面性質的。崗位技當地保存了教育、

15、培訓.技能和經驗的記錄？請提供證能以師傅帶徒弟方式，經師傅評審，公司根據據（記錄）。工作質量進行確認。6. 4工作環境19辦公室如何管理公司辦公設施和辦公室工作環境?怎各部門都配備一定的工作設備，辦公硬件條件 基本具備。準備進一步改善辦公環境，如對墻樣確保辦公人員感覺到方便.適宜.高效？壁的重新粉刷，新電腦的配備等。根據現代8. 5.改進e-mail和qq的廣泛使用，公司牽了網線，讓 技術部和公司能與客戶和總公司以電郵形式聯20實施了哪些持續改進措施？提供糾正/預防等措施實系。審核員:陪同人員:n0: 06內部質量體系審核檢查表 編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05施證據.效果記錄和評

16、審結論？內部質量體系審核檢杳表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄審核員:陪同人員:n0: 078.2.2內部21是否編制并執行了內審控制程序？請提供證據（記編制了內部審核控制程序文件。審核錄）。按照公司情況進行了策劃。按照內審實施計劃%/22是否對內審方案進行了策劃？策劃是否依據過程或區進行。域的狀況、重要性以及以往審核結果進行？是否按策劃規定的時間間隔.及審核準則.范圍.頻次和方法進行審核？/23內審人員是否具備相應的資格，內審人員的獨立性如內審人員都取得內審資格證，內審完全獨立，何？是否有內審員聘任授權

17、書?公司有內審聘任授權書。%/24不符合項報告是否對冋題進行了糾正.找原因.采取糾填寫不合格項.不合格報告，進行分析.改進。正措施，舉一反三并驗證報告實施效果？對結果是否記錄%/并評審？年存完整了內部審核記錄和報告。25請提供審核報告和記錄。內部質量體系審核檢杳表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05n0: 08審核員：陪同人員：受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄4. 2. 3文件1技術文件清單及文件發放記錄？技術標準等文件是否叉件有編制.審核.批準，按照標準要求執行,控制有效并發至使用場所和崗位？發放文件均有記錄。發放到相關場所和崗位。4

18、.2.4質量2質量記錄是否按標準進行了設置？記錄的項目是否滿質量標準設置有記錄，設置過程有記錄，保存v記錄控制足標準要求？是否設置了過程的必要記錄？質量記錄 是否按照規定進行了標識？標識是否達到唯一可追溯？ 質量記錄的填寫是否真實.及時.清楚.正確？質量記 錄的儲存.保護.檢索.保存期限和處置是否受控？抽 查部分檢查記錄。期和處置受控。抽杳部分記錄，基本合格。5. 3質量方 針3怎樣理解公司質量方針？緊緊圍繞著公司質量方針去做，使我們的產品 滿足顧客要求。v5. 4. 1質量4本部門建立了哪些質量目標？怎樣進行質量目標的分建立了書面化的質量目標。根據統計.記錄等v目標析和評價？分析.評價目標的

19、實現情況。5. 5. 1職貝和5部門及負責人的有哪些職責和權限？部門構成？回答了相關職責。部門組成，監視和測量部門權限齊全。5. 5.3內部 溝通6采取了那些溝通方式？怎樣評價溝通方式的有效？頭通知，記入個人日記本。開專題會的方式7. 5.47有哪些顧客財產？查看顧客財產識別.驗證.保護和溝通，各保存記錄。顧客財產維護是否按規定實施？具備外加工.顧客的要求及標準。內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05審核員:陪同人員:n0: 09受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢查現場記錄7. 6監視和8是否對所需的監測裝置進行了識別？是否配備

20、了必具備測量儀器裝置，達到監視.測量要求。設備測量裝置的要的監視裝置？監視裝置的監測能力是否與監測要求放置于專用房，有專人負責。監測裝置偏離標準控制致？當發現監測裝置偏離標準狀態是否評價了其以狀態時，重新進彳丁測里，觀察結果。防止偏差大往結果的有效性？是否采取了相應措施？是否形成記的產品未經檢測交遞。流入下道工序的產品進行錄？重點檢杳。v9監視裝置的校準狀態是否得到了識別？是否在使用在使用前進行了校準，保證裝置正常；發現異常,前進行了校準或檢定？是否形成了記錄并予以保持？立即通知進行維修。測量軟件使用前是否進行了確認？8. 2. 3過程 的監視和測10依據各部門質量目標對質量管理體系過程采用什

21、么行業標準，制定了原材料質量標準。外進原材料v量方法進行監視，用什么方法測量？察看實施監視和測進行外觀檢杳后，根據相關要求用裝置進行全檢量情況，是否能證實實現所策劃的能力？怎樣采取糾 正和預防措施，如何驗證其有效？或抽檢。8.2.4產品11v的監視和測（1）是否策劃了產品監視和測量活動，并在產品實現的量適當階段對產品特性進行測量？根據工藝流程設置了相應的監視和測量活動。如v（2）產品執行標準和放行是否明確？放行人員（檢驗織網透氣性.經緯密等參數的測量記錄等。員）是否有授權書？明確了產品執行標準，檢驗規程。無公司印童的（3）是否按規定實施檢驗/化驗，杳看相關記錄。產品檢驗人員授權書。是否滿足要求

22、？按照行業標準.工藝要求進檢驗/化驗，填寫相關 記錄并保存。內部質量體系審核檢杳表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05no: 10受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢查現場記錄8. 3不合格12品控制（1）是否規定了對不合格品的識別.控制及處置？及時對不合格產品進行處置。（2）是否保留不合格品審核處置（包括批準讓步）和對讓步產品有簽字和記錄。采取措施的記錄？抽查不合格的評審和處置記錄是否符合要求。是在加工產品有檢驗記錄。v否對糾正后的產品再次進行驗證？請提供證據（記檢驗本有記錄。v錄）。到用戶的產品發現有冋題，立即查詢相關原始記錄,（3）如何處置交付

23、后或開始使用后發現的不合格品到紙廠了解情況進行相關處理。v的？其措施與不合格品的影響（包括潛在影響）程度8. 4數據分是否相適應？織網參數，定型參數，定型后產品檢測參數進行匯析13查對哪些數據進行收集和分析，采用了那些統計總分析，從而修正或改變生產參數，已達到高質量。技術？采取了哪些措施改進？根據情況下發了部分工藝規定，積極協助車間做好8. 5. 1持續改14如何在日常工作中實施持續改進？如何評價持改進工作，提高產品質量。進續改進的效果？請提供相關證據（記錄）？/發現不銹鋼絲線質量問題，采取了全檢過程。并保v8. 5.2糾正15如何區分糾正.糾正措施和預防措施？糾正措施持記錄，根據結果通知生產

24、廠家采取有效措施。措施實施記錄是否符合要求并經驗證?是否對措施進行了 評審？請提供證據（記錄）。8. 5. 3預防頭及電話。根據檢杳記錄確定是否須再次改進。措施16提供采取預防措施的記錄，查實施效果如何？檢 查措施的評審情況。內部質量體系審核檢查表 編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05n0: 11受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄7. 3. 1設計和 開發策劃17如何進行設計和開發策劃并檢杳具體產品的策 劃結果（產品.結果）？設計和開發階段劃分是否 清楚.符合產品特點？是否確定了設計和開發的職 責和權限？組織接職責分工.權限是否明確？ 有

25、市場調查報告及設計開發計劃書嗎？請提供相關 證據（記錄）。新產品開發具備文件.下發，內容有職責分工.權 限都明確，有市場調查報告單。有引用標準。7. 3. 2設計和 開發輸入18.進行設計和開發的產品的輸入記錄并抽查輸入 記錄：1）產品名稱，功能和性能要求，圖紙，生產工藝, 設備能力標識是否明確？2）產品適用的法律.法規和強制性標準要求是否 滿足？3）如何利用以前類似設計提供的信息，是否有繼 承性？4）是否明確了產品特有的其它必需的要求（如安 全等）？5）設計輸入評審證據。具有產品的圖紙.生產工藝.功能和性能要求的文 件，標準圖紙俱全。產品無強制性要求。產品無特有的要求。新產品的工藝參考以往類

26、似產品的信息。所有產品都有相關各部門所需要的技術文件等資 料。%/%/v內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05n0: 12受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄7. 3. 3設計和 開發輸出19查看設計和開發的產品的輸出文件并抽查幾項 輸出記錄：1）設計輸出是否針對輸入驗證的方式提出？2）放行前是否得到批準？是否評價適宜性和充分 性？3）輸出能否根據輸入要求？4）輸出內容中是否提供了：采購.生產和服務信 息？5）是否規定了產品安全.正常使用所必需的產 品特性?20查看產品設計和開發評審記錄并抽查評審記錄:1）是否按設計和開

27、發策劃安排（見7. 3.1）實施 了評審？評審人員組成和評審內容？2）評審結果是否有明確的評審結論一滿足要求的 能力，并能發現存在的不足和問題？3）對評審提出的問題是否采取了必要的措施，查 看措施的實施及跟蹤記錄。放行文件前基本得到了領導批準，有審核。 輸出內容中提供了采購.生產和服務要求。 確定了產品的檢驗.調整。7. 3. 4設計和 開發評審具有產品評審結論文件。人員.內容齊全。評審中提出的工藝參數進行再次復核.計算，所 有人員通過后填寫工藝單。對評審提出了問題采取了一定的措施，但記錄不 全。受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄7. 3. 6設

28、計和 開發確認22查看產品設計和開發確認記錄并抽查確認記1）是否按策劃安排進行：是否在交付或實施之 前進行了確認？2）確認的依據是什么？核查確認結果，能否表 明通過確認后的產品能滿足規定的使用要求和 預期用途？產品推薦書，說明書，使用跟蹤報告 等。3）查看確認結果和跟蹤措施記錄。根據測試參數結合行業標準確認合格后交付顧 客。派了解顧客使用情況，頭匯報，跟蹤報告未 明確。7. 3. 7設計和 開發更改的 控制23查看產品的設計開發更改記錄，并抽查更改 記錄：1）怎樣識別和控制設計和開發的更改？2）重大更改是否進行了評審.驗證和確認？3）更改的評審是否包括對產品組成部分和已對更改重新編號，下發工藝

29、參數單.工藝規定等。 下發規定具足編制.審核.批準。%/審核員:陪同人員:n0: 137. 3. 5設計和 開發驗證21查看產品設計和開發驗證記錄并抽查驗證記錄:1）是否按策劃安排（見7. 3.1）實施了驗證？2）根據驗證結果，看設計輸出是否滿足了輸入要 求？查看驗證后所采取措施的實施效果與跟蹤管理。 驗證是否正確.有效？據有設計和開發的策劃報告。 人員的在次計算等驗證。內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05交付產品的影響的評價？4）更改實施前是否得到批準？5）查看更改評審結果及跟蹤是否予以記錄？8.5.改進24在工作中實施了哪些持續改進的措施？杳看 措施證據及評價

30、的效果。下發工藝規定。系列產品的推出等。內部質量體系審核檢查表受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄5. 3質量方1怎樣理解公司的質量方針及其含義？質量是企業的生命，如不創新.技術不求精.產品就占針領不了市場。記憶.理解公司質量方針。以顧客滿意為 主。5. 4. 1質量2本部門建立了哪些質量目標？怎樣質量分析.v目標評價質量目標的實現？制定了書面化質量目標，包含具體評價指標參數，批準 清晰。據指標用統計報表方式進行分析.評價質量目標的實現。5. 5. 1職責 和權限3本車間及負責人有哪些職責和權限？%/部門職責。各崗位均有崗位職責。各工序都具有質量目

31、標，按指標進行。編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05審核員:陪同人員:n0: 14受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄6. 4工作環 境6為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環 境？杳看如何提供和管理這些工作環境。設備齊全，正常運轉，衛生清潔，通道標識明顯。現場 官理，工作場地有表識，工作環境規范。慰問病號，參 加員工紅白喜事。7. 1產品實現策劃7產品的質量目標和要求有哪些？是否確定產品 的實現過程？對產品實現過程是否形成了必要 的文件？對于沒有形成文件的過程和活動如何控 制？是否明確了必要的資源？是否規定了相應的 驗證和確認活動，以及驗

32、收準則？是否規定了必 要的記錄？是否針對具體的產品.項目或合同編按工段劃分，有職責.工藝要求.規程。提供各工序所 需生產設備，制定各項制度，提供操作說明書等，進行 自檢.互檢和專檢，以保證流到下道工序的產品為合格 品。記錄文件齊全。根據公司下達質量生產計劃隨時注 意調整，確保及時完成產品的生產。%/審核員:陪同人員:n0: 155. 5.3內部4采取了那些溝通方式？溝通怎樣評價其有效性？頭，記錄無。開專題會議的方式與車間管理干部與職 工溝通，堅持傳達公司調度合精神，察看記錄有。6. 3基礎設 施5建筑物.工作場所和水電氣等相關設施，過程生 產設備、軟件，支持性服務等基礎設施是否進行 了確定？如

33、何確認？杳看基礎設施清單，維修或 檢修計劃，記錄，設備狀態標識（完好.待檢. 報廢）。基本設備：爐、軋機.拉幺幺機.鐘罩爐等具足，水電氣 等配套也有，相關廠房設施.圖紙等保存于生產技術部 資料室。設備清單未清晰列出。檢修計劃有。狀態標識 部分無。內部質量體系審核檢杳表 編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05制了必要的質量計劃？7. 5. 1生產 和服務提供8%/的控制1）查閱生產計劃.生產工作票、生產日報表等， 了解是否按生產計劃進行，有無更改？如何控 制？具備生產計劃.生產日報。部分簽字不全。發生更改時, 立即通知相關工序進行調整，有更改記錄。%/2）查閱生產作業指導書.操作規程等，是

34、否所有 關鍵工序規定了操作方法.使用設備.工裝夾具各工序都有操作規程，操作方法合適，設備達到技術要%/和應達到的技術要求；是否為有效版本？3）查閱產品生產所依據的國標.行標.企標；抽 查并詢冋員工對標準的了解程度？求。車間由企業標準。貫徹執行工藝規定.要求等。內部質量體系審核檢杳表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄4）查閱設備管理規定.運行.維護保養.維修 記錄。5）生產中使用的是否具備并使用了監視和測量 裝置的校準記錄，有無失準發生，如何評價其測 量結果？6）查閱監視和測量記錄。7）產品放行.交付活動和

35、交否受控？有設備管理規定。工作日記本上有記錄。千分尺等量具，由計量室統一檢定。失準時，重新進行 測量。具備監視和測量裝置.校準計劃。成品由檢驗杳驗開合格證。可追溯到各工段責任。審核員:陪同人員:n0: 167. 5. 2生產9有哪些過程需實施確認，規定是否正確?查看確和服務提供 過程的確認認準則？查看設備是否經過認可.人員資格是否 經過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無 規定，是否按規定實施？杳看是否按要求記錄. 分析結果？查看再確認的規定與實施。熱處理.井式爐退火確認為特殊過程，操作人具有相關 資格，按照規程進行操作，填寫記錄或工作日記。電鉗 工有相應的操作資格證，國家法律.法規和條例。

36、 相關工作人員通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資 格。7. 5. 3標識 和可追溯性10查看如何規定識別產品的方法.現場是否按規 定執行？查看組織是怎樣針對監視要求識別產 品的狀態，現場如何實施？在有追溯要求的場合 產品標識是否具有唯一性？車間現場劃分區域存放材料，成品庫存放規范。相關產 品可追溯至織網等各工段.工作崗位。內部質量體系審核檢杳表受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢查現場記錄7. 5. 4顧客 財產11有哪些顧客財產？查看顧客財產識別.驗證. 保護和維護是否按規定實施？顧客外加工線原料，存放于專用區域，避免與我廠的混 雜。按照要求進行保護。%/7

37、.5.5產品防護12查看車間.庫房現場1）是否規定了產品防護措施，包括標識.搬運. 包裝.儲存和保護的方法？2）產品防護措施是否針對產品的符合性要求，從 進貨到交付全過程，是否按規定實施防護？實施 是否有效？操作按照工藝要求進行，部分根據工藝規定等。按標準.規定執行。工作有效，未見詳細評價記錄。進 行了許多防護工作。達到崗位職責要求。%/%/編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05審核員:陪同人員:n0: 178. 3不合格 品控制13現場查看不合格品控制情況？費線.費網等極有記錄。廢品整理后回爐再次加工。8. 5改進14查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何？相關預防制度.規定等。%/內

38、部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05受審核部門銅網車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢查現場記錄5. 3質量方 針1怎樣理解公司的質量方針及其含義？記憶.理解公司質量方針。以顧客滿意為主。5. 4. 1質量 目標2本部門建立了哪些質量目標？怎樣質量分析. 評價質量目標的實現？制定了書面化質量目標，包含具體評價指標參數，批準 清晰。據指標用統計報表方式進行分析.評價質量目標 的實現。%/5. 5. 1職責3本車間及負責人有哪些職責和權限？審核員:陪同人員:n0: 18和權限部門職責。各崗位均有崗位職責。5. 5.3內部 溝通4采取了那些溝通方式？

39、怎樣評價其有效性？頭，記錄無。專題0,保持相關記錄。黑板報.張貼 通知等形式。通過檢杳實施效果來評價是否有效。%/6. 3基礎設 施5建筑物.工作場所和水電氣等相關設施，過程生 產設備.軟件，支持性服務等基礎設施是否進行 了確定？如何確認？杳看基礎設施清單，維修或 檢修計劃，記錄，設備狀態標識（完好.待檢. 報廢）。基本設備：整經機.織機.平網機.焊網機等具足，水 電氣等配套也有，相關廠房設施.圖紙等保存于生產技 術部資料室。設備清單未清晰列出。檢修計劃有。狀態 標識部分無。內部質量體系審核檢查表 編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05受審核部門銅網車間時間2009年9月2日依據文件條

40、款審核內容.方法檢杳現場記錄6. 4工作環 境6為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環 境？杳看如何提供和管理這些工作環境。設備齊全，正常運轉，衛生清潔，通道標識明顯。織網 空調維修報告。為便于工作、防銹制作了平網架，線箱7. 1產品實 現策劃7產品的質量目標和要求有哪些？是否確定產品 的實現過程？對產品實現過程是否形成了必要 的文件？對于沒有形成文件的過程和活動如何控 制？是否明確了必要的資源？是否規定了相應的按工段劃分，有職責.工藝要求.規程。提供各工序所 需生產設備，制定各項制度，提供操作說明書等，進行 自檢.互檢和專檢，以保證流到下道工序的產品為合格 品。記錄文件齊全。根據公司下達質

41、量生產計劃隨時注 意調整，確保及時完成產品的生產。%/審核員:陪同人員:n0: 19驗證和確認活動，以及驗收準則？是否規定了必 要的記錄？是否針對具體的產品.項目或合同編 制了必要的質量計劃？7. 5. 1生產 和服務提供81）查閱生產計劃.生產工作票.生產日報表等，查看作業計劃.工作票.生產計劃表。部分簽字不全。的控制了解是否按生產計劃進行，有無更改？如何控發生更改時，立即通知相關工序進行調整。制？2）杳閱生產作業指導書.操作規程等，是否所有 關鍵工序規定了操作方法、使用設備.工裝夾具 和應達到的技術要求；是否有效版本？3）查閱產品生產所依據的國標.行標、企標；抽 查并詢冋員工對標準的了解程

42、度？操作規程齊全，操作方法合適，設備達到技術要求。行業標準、企業標準部分不全。質量標準理解少。貫徹 執行工藝規定.要求等。%/內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05受審核部門銅網車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄4）查閱設備管理規定.運行.維護保養.維修 記錄。5）生產中使用的是否具備并使用了監視和測量 裝置的校準記錄，有無失準發生，如何評價其測 量結果？6）查閱監視和測量記錄。7）產品放行.交付活動和交否受控？有相關規定。工作日記本上有記錄。千分尺等量具，由計量室統一檢定，出示成套保存的合 格證。失準時，重新進行測量。縮經測量記錄，

43、平網記錄交檢杳。相關記錄保存。 成品由檢驗杳驗開合格證。可追溯到各工段責任。售后/審核員:陪同人員:n0: 20退回網復檢時，車間參與，復檢報告簽字后交銷售。7. 5. 2生產 和服務提供 過程的確認9有哪些特殊過程需實施確認，規定是否正確？杳 看確認準則？查看設備是否經過認可.人員資格 是否經過鑒定？使用了那些特定的方法和程序， 有無規定，是否按規定實施？杳看是否按要求記 錄.分析結果？查看再確認的規定與實施。焊網確認為特姝過程，操作人具有焊工證，按照原焊網 規程進行操作，填寫記錄和工作日記。電鉗工有相應的 操作資格證，國家法律.法規和條例。通過師傅帶徒弟 方式，取得相應崗位資格。7. 5.

44、 3標識 和可追溯性10查看如何規定識別產品的方法、現場是否按規 定執行？查看組織是怎樣針對監視要求識別產 品的狀態，現場如何實施？在有追溯要求的場合 產品標識是否具有唯一性？卷網標注日期.機臺等。相關產品可追溯至織網等各工 段.工作崗位。內部質量體系審核檢杳表 編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05受審核部門銅網造車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄7. 5. 4顧客11有那些顧客財產？查看顧客財產識別.驗證.無顧客財產。有部分從造幣廠帶回的銅網樣，看完后由%/財產保護和維護是否按規定實施？生產技術部統一保管。7.5.5產品12查看車間.庫房現場包裝有記錄

45、，操作按照行業標準中要求進行，部分根據%/防護1）是否規定了產品防護措施，包括標識.搬運.工藝規定等。包裝.儲存和保護的方法？/審核員:陪同人員:n0: 212）產品防護措施是否針對產品的符合性要求，從 進貨到交付全過程，是否按規定實施防護？實施 是否有效？按標準.規定執彳丁。工作有效，未見詳細評價記錄。進 行了許多防護工作，如裝箱前的檢杳.證書的裝入等。%/8. 3不合格13現場查看不合格品控制情況？切網報廢交一車間，有記錄。織網的廢線頭等回爐，有品控制交接手續。8. 5改進14查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何？相關預防制度.規定等。用橡皮擦方孔網網面油污。織 網分經板的改進，從而提高

46、銅網弧度等。部分未形成書 面材料。%/內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05受審核部門聚酯網車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄5. 3質量方 針1怎樣理解公司的質量方針及其含義？理解公司質量方針。5. 4. 1質量 目標2本部門建立了哪些質量目標？怎樣質量分析. 評價質量目標的實現？制定了書面化質量目標，包含具體評價指標參數。據指 標進行分析.評價質量目標的實現。審核員:陪同人員:n0: 225. 5. 1職責 和權限3本車間及負責人有哪些職責和權限？部門職責。各崗位均有崗位職責。%/5. 5.3內部 溝通4采取了那些溝通方式？ 怎樣

47、評價其有效性？每周開調度合，保持相關記錄。調度合總結上次布置任 務情況。通過檢查實施效果來評價是凸自效。%/6. 3基礎設 施5建筑物.工作場所和水電氣等相關設施，過程生 產設備、軟件，支持性服務等基礎設施是否進行 了確定？如何確認？杳看基礎設施清單，維修或 檢修計劃，記錄，設備狀態標識（完好.待檢. 報廢）。基本設備：整經機.織機.定型機.插接機等具足，空 壓機.管道.水塔等也有，相關廠房設施.圖紙等保存 于生產技術部資料室。設備清單未清晰列出。檢修計劃 有。狀態標識部分無。內部質量體系審核檢杳表 編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05n0: 23審核員：陪同人員：受審核部門聚酯網車間

48、時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄6. 4工作環 境6為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環 境？杳看如何提供和管理這些工作環境。設備齊全，正常運轉，衛生清潔，通道標識明顯，溫濕 度控制。現場區域劃分有明確表識，提供輕松工作環境。7. 1產品實按工段劃分，有職責.工藝要求.規程。設備巡回檢查。現策劃7產品的質量目標和要求有哪些？是否確定產品 的實現過程？對產品實現過程是否形成了必要 的文件？對于沒有形成文件的過程和活動如何控 制？是否明確了必要的資源？是否規定了相應的 驗證和確認活動，以及驗收準則？是否規定了必 要的記錄？是否針對具體的產品.項目或合同編 制了必要

49、的質量計劃？提供各工序所需生產設備，制定各項制度，提供操作說 明書等，進行自檢.互檢和專檢，以保證流到下道工序 的產品為合格品。記錄文件齊全。根據公司下達質量生 產計劃隨時注意調整，確保及時完成產品的生產。7. 5. 1生產 和服務提供 的控制81）查閱生產計劃.生產工作票、生產日報表等， 了解是否按生產計劃進行，有無更改？如何控 制？2）查閱生產作業指導書.操作規程等，是否所有 關鍵工序規定了操作方法.使用設備.工裝夾具 和應達到的技術要求；是否有效版本？3）查閱產品生產所依據的國標.行標.企標；詢 問員工對標準的了解程度？日報表累計產量，愿意分析在各工段日記本上。根據計 劃，織網.切網要協

50、調確定在織網的生產進度。操作規程齊全，設備達到技術要求。行業標準.企業標準齊全。各工段清楚自己的要求.標 準。%/%/%/內部質量體系審核檢杳表編 號：q/cd-zj-8. 2. 2-05n0: 24審核員：陪同人員：受審核部門聚酯網車間時間2009年9月2日依據文件條 款審核內容.方法檢杳現場記錄4）查閱設備管理規定.運行.維護保養.維修 記錄。5）生產中使用的是否具備并使用了監視和測量工作日記上體現。不太齊全。千分尺等量具，由計量室統一檢定，出示合格證。有失/裝置的校準記錄，有無失準發生，如何評價其測 量結果？6）查閱監視和測量記錄。7）產品放行.交付活動和交否受控？準時，重新進行測量。氣壓表的觀察，但未記錄。織網.定型等記錄保存于電 腦內。成品由檢驗查驗開合格證。可追溯到各工段責任。售后 退回網復檢時，車間工藝員等參與。7. 5. 2生產9有哪些過程需實施確認