1、精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購治理制度及選購流程一.目的 ：規(guī)范公司選購流程,提高選購工作效率,從而為生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行供應(yīng)保證,并最大化降低企業(yè)成本,為企業(yè)帶來更大的資金支持；二.適用范疇適用本公司范疇內(nèi)選購治理三.內(nèi)容（一） 總就：為加強(qiáng)選購工作的治理,提高選購工作的效率,制定本制度；全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作；（二）基本流程：選購需求查找供應(yīng)商詢價.比價.議價選購洽談合同的簽訂交貨驗收質(zhì)檢入庫計 劃對賬財務(wù)結(jié)算（三）選購流程圖如下：精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購需求審批流程查找供應(yīng)商詢價比價議價選購洽淡簽選購合同付款審批流程下選購訂單精品學(xué)

2、習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載交貨驗收方案對帳財務(wù)結(jié)算驗收合格驗收不合格入庫退.換貨精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載四.制度細(xì)就（一）選購需求的提請1 .定義：選購需求為指某部門依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品,并依據(jù)規(guī)定的格式填寫,依據(jù)即定流程申請獲得這些物品的過程；2 .選購需求流程如圖：精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載填 報申請單部 門審核總 經(jīng)理采 購部由需求部門填寫,按著公司規(guī)定的申請單格式,仔細(xì)具體.清晰的填寫選購申請單各項數(shù)據(jù)（重點要素見細(xì)就要求）；填寫后由填寫人簽字確認(rèn)；由需求部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行審核,對申請選購的物品用途.數(shù)量.規(guī)格等

3、進(jìn)行審核確認(rèn),簽字后提交上一級主管領(lǐng)導(dǎo)；總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,交由選購部進(jìn)行選購；選購部收到經(jīng)過簽字批準(zhǔn)的選購申請書,要對申請書的內(nèi)容進(jìn)行核對,并與需求部門就選購物品的規(guī)格.數(shù)量.到貨日期進(jìn)行確認(rèn)；再依據(jù)庫存.選購在途等進(jìn)行訂單數(shù)量的最終確認(rèn)；確認(rèn)后,進(jìn)入選購環(huán)節(jié)；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載3 .請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名； 請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品.圖紙或技術(shù)資料等；請購物品的需求時間；請購如有特別需要請備注；請購單填寫人；請購的部門負(fù)責(zé)人；請購單的審核人； 財務(wù)審核人；公司總經(jīng)理；4

4、.請購單及其提請規(guī)定請購單應(yīng)依據(jù)要素填寫完整.清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報選購部門；請購部門在提交請購單時應(yīng)要求選購部簽字接收,請購部門備份；涉及的選購物品種類.數(shù)量過多時可以以附件清單的形式進(jìn)行提交,同時清單的電子文檔也需一并提交；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載遇公司生產(chǎn).生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情形,可以電話. 郵件或其他形式請示,征得同意后提報選購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)；假如為單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品,申請部門必需作出書面說明；請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單,請購部門有更換和補(bǔ)充的,應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部；5 .公司物資申請選購的提請部門公

5、司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料.生產(chǎn)設(shè)備.輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請；公司設(shè)備修理.保護(hù)所需的備品備件.修理工具等物品由生產(chǎn)部門提請；公司生活及辦公的物品.固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項目由行政部門提請；公司各部門專用的物資由各部門自行提請；6.請購單的接收選購部在接收請購單時應(yīng)檢查表單的填寫為否依據(jù)規(guī)定填寫完整.清晰,檢查請購為否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購.名稱規(guī)格等不完整清晰不選購.圖紙及技術(shù)資料不全不選購.庫存已超儲積壓的物資不選購的原就；聯(lián)系倉庫治理人員核查選購物資為否有庫存,核對選購臺帳看在途選購的物資為否滿意選購申請；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載對于不

6、符合規(guī)定和撤銷的選購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知申請采購的部門；7 .請購單的分工處理核對過的請購單,選購部應(yīng)依據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；對于緊急選購項目應(yīng)優(yōu)先處理；無法依據(jù)申請部門需求日期完成選購的,應(yīng)通知申請部門；重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議；8.選購周期的規(guī)定依據(jù)選購物品的金額.特性.地域規(guī)定相應(yīng)的選購周期；請購部門應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的時間提前走請購單的審批流程,以便選購部門能按時完成選購；選購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明緣由；遇到緊急選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)實行快速優(yōu)先選購的策略；（二）詢價及其規(guī)定詢價請應(yīng)仔細(xì)批閱請購單的品名.規(guī)格.數(shù)量.名稱,明白其技術(shù)要求,遇到問題要應(yīng)準(zhǔn)

7、時與請購部門溝通；屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理.歸類集中打精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載包選購；對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；全部選購項目上必需向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價,原就上盡量不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同,成本較低的替代品可以舉薦選購替代品；選購提出的可替代品,一經(jīng)被選用,做績效考核加分；對于請購部門需求的物品, 選購人員在選購過程中應(yīng)當(dāng)發(fā)覺, 選購物品有新產(chǎn)品可替代, 而未與請購部門進(jìn)行溝通的, 選購也應(yīng)負(fù)責(zé)； 選購對使用部門提出修改性建議,一經(jīng)被選用,做績效考核加分,使用部門相應(yīng)的減分；遇到重要的物資.項目或預(yù)估單次選購

8、金額較大的選購情形,詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情形,提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；除固定資產(chǎn)外,依據(jù)單次選購金額的不同,挑選供應(yīng)商詢價.供應(yīng)商參加比價或招標(biāo)選購的供應(yīng)商數(shù)量也要不同；金額大的,公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督；比價選購或招標(biāo)選購所邀請的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實力,具有供應(yīng)或完成公司所需物資和項目的才能；比價選購或招標(biāo)選購應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；在詢價時遇到特別情形應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載（三）比價.議價對廠商的供應(yīng)才能,交貨時間

9、及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,為否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出；收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情形,設(shè)定議價目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格；重要項目應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過進(jìn)行實地考察明白供應(yīng)商的各方面的實力等；參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判；（四）比價.議價結(jié)果匯總比價.議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總；比價. 議價結(jié)果匯總應(yīng)依據(jù)規(guī)定的格式完整列出報價.工期.付款方式及其他價格條件.列出擬選用單位及選用理 由,依據(jù)肯定次序逐一審核；如比價

10、.議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理；（五）合同的簽訂及其規(guī)定（ 1）合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱.編號.簽訂時間.簽訂地點；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購物品的名稱.規(guī)格.數(shù)量.單價.總價及合同總額,清單.技術(shù)文件與確認(rèn)文件為合同不行分割的部分；包裝要求,備品備件包裝運(yùn)輸要求；合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價,特別情形應(yīng)注明；付款方式；交貨期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他商定；（ 2）合同簽訂及其規(guī)定如涉及到技術(shù)問題及公司秘密的,留意保密責(zé)任；擬定合同條款時肯定要將各種風(fēng)險降低到最低；如物品訂購數(shù)量較多且價值較大或

11、難清點的情形時,務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點；質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；具體商定發(fā)票的供應(yīng)時間及要求；針對不同的合同商定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分依據(jù)預(yù)付款.驗收款.調(diào)試服務(wù)款.質(zhì)量保證金的次序明確付款額度.付款時間和付款條件等；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；違約責(zé)任肯定要具體.具體；比價匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；合同簽定前應(yīng)依據(jù)規(guī)定的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效；簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時報送財務(wù)部門；（六）

12、付款及合同執(zhí)行（ 1）付款流程精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載采 購 人 對 帳選購物品到貨檢驗并辦理入庫手續(xù)后,依據(jù)與供應(yīng)商簽定的期限,選購負(fù)責(zé)人核對選購帳目；備好各項資金審報材料；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載由選購部經(jīng)理進(jìn)行審批.審核；簽字確認(rèn)并上報上一級領(lǐng)導(dǎo)；采 購 部 審 批由主管生產(chǎn)副總或總經(jīng)理進(jìn)行簽字批準(zhǔn)；副 總 / 經(jīng) 理精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載財 務(wù) 部 付 款財務(wù)部對上報的各項表單.材料審核無誤,各級領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后；財務(wù)部執(zhí)行付款；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載

13、（ 2）付款規(guī)定全部已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司財務(wù)報銷流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；依據(jù)進(jìn)度付款的選購項目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；依據(jù)公司規(guī)定和合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)按財務(wù)部要求填寫相關(guān)資金支出.付款的審批表單,巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3 天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特別情形限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時的通知選購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)；（ 3）合同執(zhí)行已簽訂合同由選購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如顯現(xiàn)問題,選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補(bǔ)救措施,并準(zhǔn)時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；已簽訂的合

14、同在執(zhí)行期間,應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情形,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約；合同在履行期間應(yīng)依據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；（七）驗收入庫與退貨（ 1）驗收流程精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載通 知 驗 收到 貨 驗 收入 庫 手 續(xù)入 庫選購負(fù)責(zé)人確定到貨時間,提前通知質(zhì)檢部門做好檢驗預(yù)備,通知倉儲部門做好入庫預(yù)備；到貨后,由質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量驗收,選購負(fù)責(zé)人和倉儲治理人對物品的數(shù)量.規(guī)格等進(jìn)行驗收,數(shù)量過多時,要和諧供應(yīng)商派專人幫助現(xiàn)場驗收；物品經(jīng)檢驗合格,辦理入庫手續(xù)；倉儲人員辦理入

15、庫單據(jù),另報財務(wù)進(jìn)行成本核算；物品入庫；依據(jù)物品特性,支配好倉位儲備,并進(jìn)行妥當(dāng)保管；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載（ 2）報驗供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,選購部應(yīng)準(zhǔn)時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；對于不同類型的物品驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；質(zhì)檢部門在接到選購部報驗通知后應(yīng)準(zhǔn)時進(jìn)行質(zhì)檢, 并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不準(zhǔn)時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情形質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范疇之內(nèi)；（ 3）入庫公司全部的生產(chǎn)材料.設(shè)備入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購的物品在運(yùn)達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門,由請購部門準(zhǔn)時支配卸