中國市場空調本部業務操作流程_第1頁
中國市場空調本部業務操作流程_第2頁
中國市場空調本部業務操作流程_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、中國市場空調本部業務操作流程一、 生產計劃流程：1、 每月20號各分部按市場要求及各地區下月任務生產計劃預算。2、 空調業務管理科根據庫存及生產調度情況排出下月生產計劃。3、 本部總經理審批后抄送總裁辦及相關部門安排落實。二、 月度市場方案操作流程：分部每月20號提交下月市場方案本部總經理批準（報總裁辦、銷售公司、財務科備案）。三、 月臨時贈品計劃、貨架、樣機發放流程：1、市場推廣部提交月臨時贈品方案本部總經理審批單證計劃員發貨。3、貨架、樣機由業務管理科統籌發放月報本部總經理審批。四、 發貨（訂單、回款）流程：1、 原則上空調發貨要求現款現貨。2、 業務員必須在票據（匯款、銀行承兌、電匯底單

2、）復印件簽名確認后發貨。3、 返利財務未達帳：客戶提交申請（出保證書）財務部核對業務管理科審批。4、 客戶信用額度（累計總額度不超3000萬）：業務分部申請本部總經理審批并報總裁辦、銷售公司、財務部備案100萬以上銷售公司總經理審批報總裁辦、財務部備案。必須簽署信用額度協議書（三月期）。5、 臨時信用額度（30天內必須回籠）：業務分部申請本部總經理審批并報總裁辦、銷售公司、財務備案。6、 政策內價格由業務管理科審核發貨。7、 產品價格：市場需求變動分部提交申請2.5%范圍（含2.5%）內本部總經理審批；5%范圍（含5%）銷售公司總經理審批；超過5%報集團公司審批。五、 運費結算流程：運費單證結

3、算員審核業務管理科審批本部總經理審批財務結算。六、 階段返利、年返結算流程：1、 市場方案、年度政策返利財務核算協議履約超政策20000元以下（含20000元）本部總經理審批；20000元以上由銷售公司總經理審批。2、 財務核算出具對帳單業務管理科核對客戶確認、辦理財務手續財務核算主管審核業務管理科審核本部總經理審批財務結算（報總裁辦、銷售公司備案）。七、 降價沖差結算流程：1、 市場需求分部提交申請本部總經理審批200萬元以下銷售公司總經理審批；超過200萬報集團公司審批。2、 業務管理科按條形碼盤庫存、簽訂沖差協議代理商蓋章確認、辦理財務手續財務結算。八、 滯銷機退貨流程：分部提交申請本部

4、總經理審批代理商辦理財務手續財務結算。九、 殘機退貨流程：分部提交申請售后部鑒定本部總經理審批代理商辦理財務手續財務結算。十、 調貨流程：分部提交申請業務管理科出具公函代理商辦理財務手續財務結算。十一、 中轉倉備貨流程：營銷中心申請業務管理科審批發貨，月報中轉倉庫存報表至本部總經理、銷售公司備案。十二、 發貨串號處理流程：營銷中心申請業務管理科審批代理商辦理財務手續財務結算。十三、 臨時贈品采購流程：市場推廣部申請綜合管理科審核本部總經理審批供應部采購。十四、 申請階段性政策：分部提交申請本部總經理審核銷售公司總經理審批（報總裁辦、財務部備案）。十五、 銷售公司宣傳物料申請、制作、發放流程1、 制作流程：市場推廣部申請本部總經理審批企劃部設計市場推廣部定稿。2、 申請流程：市場推廣部月申

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論