1、spring浙江司貝寧照明電器有限公司司貝寧照明 zhejiang spring lighting co.，ltd文件編號: 制定日期: 版本號: 生效日期: 編制人: 審核人: 批準人:品質獎罰制度sbn-pz-qm-2017-0012017年07月10日a/02017年07月15日常青會簽：由各部門負責人簽署，不可代簽!副本號部門負責人副本號部門負責人01總經理02副總經理03采購部04品質部05供管部06工程部07財務部08內銷部09外貿部10生產部11倉儲部12壓鑄車間13沖壓車間14噴涂車間15裝配車間16貼片車間分發分發以上各部門，采購分發各供應商!修訂記錄序號修訂日期修訂人修訂項

2、目版本號0120170710常青第一次新編制a/0詵匚汁m m 宀 na 口口 宀 旦更若憶日 八三i i文件編號：sbn-pz-qm-2017-ooi版本狀態：a/0文件名稱：品質獎罰制度生效日期：2017年07月10日1目的：為了加強員工的質量意識，減少生產品質異常，提高產品的質量，降低成本。完善本公司質量 管理制度，確保產品質量符合規泄要求，達到顧客滿意。特制定本制度。2范圍：適用于本公司所有與質量有關的過程及人員。3職責：3.1各班組負責人、各質檢人員負責質量獎罰的取證工作，各單位應做好配合工作；32生產部、采購部、銷售部、工程部、品質部、財務部負責人負責質量獎罰的處置工作；3.3生產

3、副總負責質量獎罰和重大質量事故處置意見，審核和批準；3.4總經理負責質量獎罰和重大質量事故的批準。4 定義：4.1質量定義：一組固有特性滿足要求的程度，“要求”是指“明示的、通常隱含的或必須履行的需要或期望二 質量不僅是指產品質量，也可以是某項活動或過程的工作質量，還可以是質量管理體系運行的質量。4.2品質異常：本制度所描述的品質異常指在日常生產活動中，依照客戶提供的資料和公司的技術規范、 工藝文件、作業標準書操作可以避免的非預期的質量不良，且該不良判定責任為崗位工作人員；或其他可 經由目視或檢驗器具檢測發現而未發覺的質量事件。4.3質量事故定義4.3.1按事故損失分為：a）般質量事故：事故給

4、公司帶來的直接經濟損失小于或等于500元的。b）嚴重質量事故：事故給公司帶來的直接經濟損失大于500元而少于3000元的。c）重大質量爭故：爭故給公司帶來的直接經濟損失在3000元以上的或嚴重影響公司聲譽的。（質量經濟 損失計算時，包括材料成本和返修人工、工具、電費等所有加工、返工和處理的一切費用的估算值） 4.3.2按批量大小來分為：a）非批量：產品不良率5%的。b）批量：產品不良率5%的。5工作程序:5.1質量獎勵：5.1.1下列情形z者可以得到適當的質量獎：a）在一年當中，員工能保質保量出色完成任務，在工作中未出現質量故事，具有很強的質量意識的，獎500 元，人數不限；b）由于員工及時發

5、現，避免重大質量故事發生的，每次獎100元；c）對質量管理方面提出合理化建議被采納的，按實際效果每次獎30元一（上不封頂）元；d）在一年當屮，各部門開展質量管理工作成績突出，產品質量明顯提高，給公司帶來顯箸效益的。獎勵該 部門或車間1000元；e）每月都能達到公司各車間或部門月度質量目標要求值且季度質量事故為零的，獎勵部門或車間300 元；5.1.2質量獎勵由各部門或車間負責人在質量獎罰單上填寫推薦理由，送到品質部負責人處審核和取 證，最終以質量立項整改單書而的形式上報生產副總復核，總經理批準；5.1.3品質部門負責人將質量立項整改單送財務部執行并分發到各相應部門。5.2質量處罰5.2.1來料

6、質量：5. 2.1.1浙江司貝寧照明電器有限公司-以下簡稱甲方，各供應商-簡稱乙方；5. 2.1.2乙方須保證產品品質，若出現嚴重質暈問題，影響出貨，甲方將乙方貨款的正常付款期順延30-60 天，如杲貨到客戶處發現質量問題，查出是乙方責任，據實際情況要求賠償。5. 2.1.3出現品質問題時，甲方將以8d報告形式（解決問題的8個步驟）通過郵件或傳真通知乙方，乙 方必須在2天內給予明確答復，超過2天未能及時回復給甲方，將扣當月貨款100元/次，以此類推，同 時甲方將減少或停止下達采購訂單給乙方，直至品質問題解決為止。5. 2.1. 4如果貨物的質雖、規格、數量、重量等與采購合同、圖紙不符，包括潛在

7、的缺陷或使用不符合要 求的材料等，甲方有權定期對交貨質暈情況提交第三方檢測機構進行檢測，當檢驗結果不符合甲方采購合 同、圖紙時，甲方將向乙方提出索賠。乙方應按合同規定將貨款退還給甲方，并承擔由此發生的一切損失 和費用。同時甲方保留向乙方追訴的權利。5. 2.1.5乙方所送貨物經甲方合理判定為退貨處理時，扣除該批貨物金額的5%,作為該批次物料的質量鑒 定費用。5. 2.1.6乙方所送貨物經甲方合理判定為特采、讓步接收、挑選使用處理時，如果當月初次出現異常由甲 方安排人員進行挑選或加工等產生的費用由乙方支付實際金額的二倍工資（其它處罰所產生的費用除外）, 若一月內發生2次以上的按人員費用4倍工資結

8、算（其它處罰所產生的費用除外）。5. 2.1.7未經檢驗判定是否合格的原材料倉庫私自入庫或車間私自拉去生產，處罰100元/次，若出現批 量質量問題導致返工或爆發處理的，所造成的一切后杲由責任部門承擔。5.2.2過程質量：5.2.2.1當出現不合格，屬于非批量的一般性質量事故，對直接的責任崗位人員按10元/次扣罰，且責任 人必須按返工要求返工回去，若不能返工出現報廢的，各相關責任人按責任大小承擔該次異常造成公司直 接損失金額的20%o5.2.2.2當出現不合格，屬于批塑的一般性質量事故，對直接的責任崗位人員按20元/次扣罰，ii責任人必 須按返工要求返工回去，若不能返工出現報廢的，各相關責任人按

9、責任大小承擔該次異常造成公司直接損 失金額的20%,并記當月本部門或車間一般批量質量事故一宗。5.2.2.3當出現不合格，屬于非批量的嚴重質量事故，對相應的責任崗位人員按30元/次扣罰，且責任人 必須按返工要求返工回去，若不能返工出現報廢的，各相關責任人按責任大小承擔該次異常造成公司直接 損失金額的,20%。5.2.2.4當出現不合格，屬于批塑的嚴重質量事故，對直接的責任崗位人員按100元/次扣罰，且責任人必 須按返工要求返工回去，若不能返工出現報廢的，各相關責任人按責任大小承擔該次異常造成公司直接損 失金額的20%,并記當月本部門或車間嚴重批量質量事故一宗。5.2.2. 5當出現不合格，屬于

10、非批量重大質量事故，對直接的責任崗位人員按50元/次扣罰，ii責任人必 須按返工要求返工回去，若不能返工出現報廢的，各相關責任人按責任大小承擔該次異常造成公司直接損 失金額的20%o5.2.2. 6當出現不合格，屬于批量重人質量事故，對直接的責任崗位人員按200元/次扣罰，且責任人必須 按返工要求返工回去，若不能返工出現報廢的，各相關責任人按責任大小承擔該次異常造成公司直接損失 金額的20%,并記當月本部門或車間重大批量質量事故一宗。5.2.2.7各部門或車間月度質量未達到質量目標值的，對各班組長、部門或車間負責人按每月實際績效考 核進行扣罰。5.2.2.8各車間檢驗員在巡檢過程中為了質量記錄

11、以及取證時拍攝不良品圖片時，各車間必須積極配合不 得阻撓更不得有辱罵或人身攻擊行為，若有違反該項條款，經確認情況屬實的，從責任員工、車間組長、 車間主任每次各處罰100元，重復違反雙倍處罰并直接開除責任員工。5.2.2.9各車間檢驗員在檢驗過程屮，必須嚴格執行檢驗標準和檢驗記錄，發現有弄虛作假（記錄數據不 真實或故意制造質量問題）的，經確認情況屬實的，每次處罰責任檢驗員100/次，重復出現的雙倍處罰 并直接開除責任檢驗員。5.2.2.10當發現品質異常質檢員要求停機改善而未停機改善，對檢驗員置之不理，沒有進行改善措施，繼 續生產造成的不合格，按該類不合格在木制度小的相關條款所表述的兩倍以上扣罰

12、相關責任者。5.2.2.11故意將不合格品混入到合格品川，或私自報廢、處置不合格品的，按該類不合格在本制度屮的相 關條款所表述的兩借以上扣罰相關責任者。5.2.2.12質呈處罰由品質部收集異常資料和取證，最終以質量立項整改單書而的形式上報生產副總審 核和批準，品質部門負責人將質量立項整改單送財務部執行并分發到各責任部門。5.2.3成品質量5.2.3.1未經成品檢驗判定是否合格的產品車間進行入庫處理或倉庫接收入庫，處罰100元/次，若出現質 量問題或客訴，所造成的一切后杲由責任部門承擔；5.2.3.2成品檢驗過程中發現漏裝、錯裝等嚴重質量問題時，屬于批量的問題處罰操作員工、線長、檢驗 員、車間主

13、任各100元/次，并及時負責全部返工處理，若造成報廢的，按5.2.2.6條款處理；5.2.3.3成品檢驗過程中發現漏裝、錯裝等嚴重問題時，屬于非批量的問題，處罰操作員工、線長、車間 主任各20元/次，并及時負責全部返工處理；5.2.3.4成品檢驗過程中發現外觀不良，屬于批量的問題，處罰操作員工、線長、車間主任各50元/次， 并及時負責全部返工處理；5.2.3.5成品檢驗過程中發現外觀不良，屬于非批量的問題，處罰操作員工、線長、車間主任各10元/次, 并及時負責全部返工處理。5.2.3客訴質量：5.2.3.1客訴問題，屬于公司內部質量管控問題的（如配件漏裝、配件裝錯等異常），經取證分析屬實的，

14、給公司造成的直接損失由各責任人合計承擔總費用的20%；5.2.3.2客訴問題，屬于出貨后搬運拼裝、運輸等問題造成的，經取證分析屬實，由銷售部自行聯絡運輸 公司協調解決；5.2.3.3客訴問題，屬于外協件質量問題的，潛在質量問題（出廠前檢驗合格的，使用段時間后出現異常, 如驅動、光源、玻璃等關鍵零部件），經取證分析屬實，給公司造成的直接損失費用由供應商承擔； 5.2.3.4客訴問題，屬于客戶自身使用不當或超出產品使用環境，經取證分析屬實，所造成的損失由客戶 自行承擔，但為了維護好客戶，因此客戶提出的問題我司會盡可能為客戶提供解決改善措施；5.2.3.5客訴問題，退回的不良品經分析屬于合格的、不屬

15、于木公司的、超出保質期的，經取證分析屬實, 一律退回給客戶，所產生的一切費用由客戶自行承擔；5.2.3.6客訴問題，銷售部在與客戶溝通的時候需取得異常的圖片、相關視頻、客訴反饋郵件等可靠事實 依據，對于需要協商退回來檢測分析的，另行對費用等評估后再決定是否退回；對于偽造客訴問題或虛報 客訴反饋數據，經查證屬實，處罰500元/次，尤其涉及到供應商調解等問題，所產生的一切后果由責任 人承擔；524其它質量：5.2.4.1采購物料下錯物料型號規格，不符訂單屮購要求，由責任部門自行想辦法退回供應商，若導致無 法退回供應商，所造成的費用由責任部門承擔總損失費用的20%；5.2.4.2屮購物料下錯物料型號

16、規格，不符訂單客戶要求，由責任部門自行想辦法與采購協商退回供應商, 若導致無法退回供應商，所造成的費用由責任部門承擔總損失費用的20%；5.2.4.3銷售下錯生產訂單，不符客戶采購要求，若物料等還未采購或我司內部還未生產可挽回的局面， 處罰責任人100元/次；若物料等已經采購回來了或我司內部已經生產，所造成的費用由責任部門承擔總 費用的20%；5.2.4.4所有經評審、會簽等簽過字的文件（申購單、采購單、生產訂單等），若中途出現需要變動的，必 須提供符合變動要求的事實依據，如生產訂單下單時沒有要求要在紙箱上粘貼正側吱什么的內容，但在生 產的時候又打印牛皮紙等來粘貼，出現這種情況不允許，原因為不

17、滿足起始訂單要求的一致性，任何變動 和更改都必須提供事實依據（未生產前客戶臨時變更想要更換反饋的郵件記錄等等），口頭上的、或直接 就一張單子沒有依據憑證的，一律不許變更；5.2.4.5針對樣品的出貨質量問題，必須有品質部、工程部檢驗測試出具檢驗記錄簽字后樣品確認單的才 允許出貨，不許車間裝完后銷售部就直接拿走發貨或直接在成品庫任意挑一臺就拿去發貨，若出貨樣品未 經品質、工程部檢驗簽字確認過的，任何問題和責任都由拿走發貨的人員承擔，該問題不管發貨多急的情 況下都不允許。53質量責任區分:5.3.1當質量事故是質檢人員發現的，并及時上報處理的，如屬一般質量事故可免除質檢人員責任。否則 按上5.21

18、5.2.6進行處罰。5.3.2當質量事故是班組長發現的，并及時上報處理的，如屬一般質量事故可免除班組長責任。否則按5.2.2規定要求進行處罰。5.3.3當質量事故是操作人員自己發現的，并及時報質檢或班組長處理的，如屬非批量性質量事故的可免 除操作人員責任，否則按5.2.2規定要求進行處罰。5.3.4當質量事故起因是由工藝圖紙或技術文件資料指引誤導的，可同時免除生產、品質、采購、供應商 責任，各相關責任人按責任大小承擔該次異常造成公司直接損失金額的20%o5.3.5如杲是原料材或其它非人為造成的不合格，屬非批量的可免除所有相關人員責任，否則按5.2.2規 定要求進行處罰，涉及到外協件的客訴或者來料異常的處罰均按照供應商管理制度要求執行。5.3.6如果后工序發現前工序質量事故，未形成批量的只對前而責任工序操作人員進行相應的扣罰，形成 批量的對班組長、質檢、操作員按5.2.2規定要