1、*食品股份有限公司20205月發(fā)布質(zhì)量安全管理手冊文件編號: 受控狀態(tài): 編 制: 審 批:2015-06-01 實施2015-05-01 發(fā)布*食品股份有限公司發(fā)布發(fā)布令 2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 3二、組織機構(gòu)4三、職責(zé)、權(quán)限5四、不合格管理辦法16五、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度 18六、設(shè)備管理制度20七、人員要求 25八、技術(shù)標準28九、文件管理制度31十、釆購管理制度34H-一、釆購文件36十二、進貨查驗記錄制度37十三、生產(chǎn)過程管理 38十四、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 39十五、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法41十六、生產(chǎn)工藝中關(guān)鍵控制點控制程序45十七、產(chǎn)品防護管理制度 46十八、檢驗、測量和試驗

2、設(shè)備管理制度48十九、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理 54二十、產(chǎn)品召回管理規(guī)定 57二H、出廠檢驗記錄制度 60二十二、食品生產(chǎn)過程安全管理情況記錄制度62二十三、食品安全培訓(xùn)檔案制度65二十四、從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度 66*食品股份有限公司質(zhì)量安全管理手冊批準發(fā)布令本公司質(zhì)量安全質(zhì)量手冊依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則、食 用菌生產(chǎn)許可證審查細則和中華人民共和國食品安全法編制。經(jīng)審定, 符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)予以批準頒發(fā)，自2015年6 月1日起實施?？偨?jīng)理：2020 年 5 月 22 0、質(zhì)量安全方針、目標1質(zhì)量安全方針：天然、優(yōu)質(zhì)、安全、健康。2質(zhì)量安全目標：（1）原輔料

3、驗收合格率100%（2）出廠產(chǎn)品批合格率達到100%；（2）設(shè)備完好率達到95%；（3）交貨及時率達到95%；（4）顧客滿意度大于80分。3質(zhì)量安全方針、目標的實施3.1質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量方針、目標的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理 解質(zhì)量方針、目標并貫徹執(zhí)行。3.2各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標組織實施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以 確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。3.3質(zhì)量部每季至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標實施情況進行 檢查。3.4檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)量 部組織跟蹤驗證。二、組織機構(gòu)質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，總經(jīng)理負責(zé)設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)，并明確 其職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理

4、主持公司工作，全面負責(zé)本公司質(zhì)量工作；質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量管理、 質(zhì)量檢驗和計量管理工作。15三、職責(zé)、權(quán)限1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、任職資格職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有 關(guān)規(guī)定；（2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（3）負責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建 立、實施和保持，負責(zé)質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊；（4）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部工作；（5）對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)。權(quán)限：（1）批準頒發(fā)質(zhì)量手冊權(quán)；（2）公司經(jīng)營發(fā)展決策權(quán)。（3）組織機構(gòu)設(shè)置決定權(quán)。（4）各級管理人員任免權(quán)。（5）投資決定權(quán)（6）不合格品處置審批權(quán)。任職資格：（1）

5、基本掌握與本行業(yè)有關(guān)的國家政策、法律、法規(guī)及規(guī)章，了解產(chǎn) 品質(zhì)量法，了解對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負的責(zé)任和義務(wù)，熟悉本行業(yè)的基本 運行規(guī)范；（2）具有一定的組織協(xié)調(diào)能力和經(jīng)營管理能力；（3）有在本行業(yè)在領(lǐng)導(dǎo)崗位工作的經(jīng)驗;（4）身體健康。2質(zhì)量部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有 關(guān)規(guī)定；（2）在質(zhì)量安全負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)質(zhì)量手冊的編制；（3）負責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施；（4）收集、分析和處理質(zhì)量信息；（5）負責(zé)質(zhì)量檢驗工作；（6）負責(zé)計量管理工作；（7）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。權(quán)限：（1） 有對保持公司質(zhì)量管理體系有效運行中出現(xiàn)不合

6、格質(zhì)量事故 的處理權(quán)和糾正措施的檢驗權(quán)。有權(quán)制止不合格原來或半成品進入下道 工序，有權(quán)制止不合格品出廠。（2）有對質(zhì)量管理體系運行情況和質(zhì)量目標情況進行監(jiān)督、檢 查、考核的權(quán)利。（3）有權(quán)對生產(chǎn)中不合理的工藝進行改進。（4）有權(quán)審核化驗室對原輔料標準、半成品、成品檢測的檢測結(jié) 果。（5）有對部門人員的一般違章行為進行處分的權(quán)限。3供銷部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限職責(zé):（1）負責(zé)編制銷售計劃；負責(zé)銷售工作；（2）負責(zé)了解市場動態(tài)，進行銷售預(yù)測，積極開展售后服務(wù)工作, 提高服務(wù)質(zhì)量，把用戶的主要建議和要求匯總反饋給有關(guān)部門，對提供 質(zhì)量信息的正確性、完整性、及時性負責(zé)。（3）負責(zé)成品庫的管理（4）負責(zé)搞好產(chǎn)品

7、宣傳、售后服務(wù)工作，及時向總經(jīng)理反饋消費 者對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和投訴。（5）全面負責(zé)貨物安全和銷售貸款的回籠。（6）負責(zé)產(chǎn)品召回管理；負責(zé)售后服務(wù)。（7）具體負責(zé)原材料、燃料、油料、輔料、包裝物的采購、供應(yīng) 和儲備，產(chǎn)品生產(chǎn)原料庫、成品庫、包裝庫、輔料庫的管理。（8）負責(zé)向公司提供供應(yīng)商檢測報告及相關(guān)證明，建立供應(yīng)商檔 案并對其進行評審。（9）具體負責(zé)財務(wù)制度建設(shè)、資金管理、財務(wù)預(yù)決算、生產(chǎn)成品 核算、經(jīng)濟責(zé)任制考核等。（10）負責(zé)編制采購計劃。權(quán)限：（1）有權(quán)確定市場規(guī)劃方案（2）有權(quán)確定產(chǎn)品需要量、產(chǎn)品促銷方式、銷售方式和售后服務(wù)方式。（3）在職責(zé)范圍內(nèi)有權(quán)處理一般的消費者投訴。（4）有權(quán)拒

8、絕采購不合格的原輔料及包裝材料。（5）有權(quán)對違反公司管理制度對企業(yè)造成一般損失的采購員給予經(jīng)濟處罰。4生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限職責(zé)：（1）具體負責(zé)生產(chǎn)組織、產(chǎn)品生產(chǎn)，執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量和原材料及燃 料的控制，執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和安全技術(shù)規(guī)范，設(shè)備管理、衛(wèi)生監(jiān)督 等。（2）負責(zé)制定生產(chǎn)計劃（3）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有 關(guān)規(guī)定；（4）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)；（5）認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；（6）認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（7）對不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責(zé)；（8）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。權(quán)限：（1）有權(quán)處理保持質(zhì)量管理體系有效

9、運行出現(xiàn)的一般質(zhì)量安全事 故和生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理等問題。（2）有對公司各項管理制度提出修改建議、對生產(chǎn)工藝提出合理 化建議的權(quán)利。（3）有權(quán)對本車間人員的一般違章、違紀行為進行處分。5倉庫質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有 關(guān)規(guī)定；（2）負責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進先出；（3）認真做好倉庫安全工作；（4）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。權(quán)限：（1）有權(quán)拒絕手續(xù)不全、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的原輔料、包裝材料和 成品入庫。（2）對零用手續(xù)不全、字跡不清或被涂改的憑證有權(quán)拒絕發(fā)貨。6化驗室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限職責(zé)：（1）負責(zé)原輔材料、包裝材料、成品驗證和檢測，并對檢測結(jié)

10、果 負責(zé)。（2）負責(zé)編制產(chǎn)品檢驗計劃，負責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定定期將產(chǎn)品送 法定檢測機構(gòu)檢驗。（3）負責(zé)檢驗設(shè)備送檢、校準、比對工作，建立健全公司檢測設(shè) 備臺帳。權(quán)限：（1）有對檢測不合格的原輔材料、包裝材料、成品提出不使用、不進 入下道工序或不得出廠的建議權(quán)。（2）有對化驗室人員的考核權(quán)。7質(zhì)量管理人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、任職資格職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有 關(guān)規(guī)定；（2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊；（3）負責(zé)質(zhì)量方針目標、質(zhì)量手冊的宣貫；（4）負責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。權(quán)限：（1）有對保持公司質(zhì)量管理體系有效運行中出現(xiàn)不合格質(zhì)量事

11、故 的處理權(quán)和糾正措施的檢驗權(quán)。有權(quán)制止不合格原來或半成品進入下道 工序，有權(quán)制止不合格品出廠。（2）有對質(zhì)量管理體系運行情況和質(zhì)量目標情況進行監(jiān)督、檢 查、考核的權(quán)利。（3）有權(quán)對生產(chǎn)中不合理的工藝進行改進。（4）有權(quán)審核化驗室對原輔料標準、半成品、成品檢測的檢測結(jié) 果。（5）有對部門人員的一般違章行為進行處分的權(quán)限。任職資格：具有一定的質(zhì)量管理知識，具有相關(guān)的食品生產(chǎn)知識，知道生產(chǎn)者的產(chǎn) 品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。8生產(chǎn)管理者質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、任職資格職責(zé)：（1）全面負責(zé)生產(chǎn)車間內(nèi)各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，并收集實施 信息，及時向總經(jīng)理匯報，當好總經(jīng)理決策參謀。（2）全面負責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量管理工作。（3

12、）負責(zé)車間內(nèi)職工培訓(xùn)、教育工作，組織職工學(xué)習(xí)生產(chǎn)操作規(guī) 程，職工守則，設(shè)備維修等，使職工勝任工作。（4）負責(zé)車間內(nèi)壞境衛(wèi)生，環(huán)境保護，安全保衛(wèi)，質(zhì)量管理工 作。（5）負責(zé)車間內(nèi)物資管理工作。（6）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間。做好設(shè)備、技術(shù)管理，組織生產(chǎn)有序進行。權(quán)限：（1）有權(quán)處理保持質(zhì)量管理體系有效運行出現(xiàn)的一般質(zhì)量安全事 故和生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理等問題。（2）有對公司各項管理制度提出修改建議、對生產(chǎn)工藝提出合理 化建議的權(quán)利。（3）有權(quán)對本車間人員的一般違章、違紀行為進行處分。（4）有 義務(wù)按照食品安全法、產(chǎn)品質(zhì)量法、消費者權(quán)益保障法的規(guī)定組織生產(chǎn)任職資格：具有一定的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和生產(chǎn)管理知識，了解生

13、產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé) 任和義務(wù)，并具有一定的食品質(zhì)量安全知識。9技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、任職資格職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有 關(guān)規(guī)定；（2）負責(zé)編制技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件；（3）負責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；（4）對技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負責(zé)；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。權(quán)限：（1）有對保持公司質(zhì)量管理體系有效運行中出現(xiàn)不合格質(zhì)量事 故的處理權(quán)和糾正措施的檢驗權(quán)。有權(quán)制止不合格原來或半成品進入下 道工序，有權(quán)制止不合格品出廠。（2）有對質(zhì)量管理體系運行情況和質(zhì)量目標情況進行監(jiān)督、檢 查、考核的權(quán)利（3）有權(quán)對生產(chǎn)中不合理的工藝進行改進。（4）有對

14、部門人員的一般違章行為進行處分的權(quán)限。任職資格：應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識，和食品質(zhì)量安全知識，具有正規(guī)大專院校 畢業(yè)的或自學(xué)成才，具有足夠的生產(chǎn)技術(shù)的專業(yè)人員，了解和掌握一定的食品 質(zhì)量安全知識。10生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、任職資格職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（3）對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。權(quán)限：（1）有權(quán)拒絕使用不合格的半成品。（2）有權(quán)拒絕使用威脅人身和影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格設(shè)備和原料。（3）有義務(wù)生產(chǎn)符合標準要求的產(chǎn)品任職資格：身體健康，無傳染疾病，

15、必須取得健康證，能看懂作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文 件，并會正確操作生產(chǎn)設(shè)備。11化驗員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、任職資格職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī) 定；（2）認真執(zhí)行技術(shù)標準，填寫原始記錄，出具檢驗報告；（3）嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)；（4）對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責(zé)；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。權(quán)限：有權(quán)對半成品和成品進行抽查，對生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的部門和個人提出處理意見或建議。任職資格：（1）培訓(xùn)考核合格持證上崗。熟悉本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗工作。（2）了解相關(guān)產(chǎn)品標準及檢驗方法標準，能獨立開展原輔料、半成品、成片的驗證考核和出廠項目檢驗工作。（3）身體

16、健康，愛崗敬業(yè)，堅持原則，服從安排。12庫管員質(zhì)量、權(quán)限、任職資格職責(zé)：（1）成品經(jīng)化驗員檢驗合格方準入庫驗收，并按規(guī)定整齊穩(wěn)妥堆放，認真清點數(shù)量，及時入賬，不得多收少收。（2）凡購進原材料、包裝物與其他物資，都須填寫原輔材料采 購記錄，必須按隨貨同行單所列品名、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量認真清點，分別按規(guī)定貨位整齊穩(wěn)固妥善堆放，并及時準確登記貨物并保管明細賬。對不符合品，通知質(zhì)量部處理。（3）堅持憑單發(fā)貨，成品出庫，按提單數(shù)量發(fā)貨；原材料、包裝 物按生產(chǎn)車間提單發(fā)貨，不得多發(fā)少發(fā)，并做到當天發(fā)貨當天記賬，經(jīng) 常保持帳物相符。（4）嚴禁在庫房吸煙。（5 ） 勤打掃倉庫內(nèi)外壞境衛(wèi)生，隨時檢查倉庫排水溝是否

17、堵塞， 并做到上班開窗通風(fēng)，下班關(guān)窗，鎖好庫房門，以便防濕、防腐、防 鼠、防蠅、防火、防盜，確保產(chǎn)品安全。權(quán)限：（1）有權(quán)拒絕手續(xù)不全、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的原輔料、包裝材料和成品入 庫。（2）對零用手續(xù)不全、字跡不清或被涂改的憑證有權(quán)拒絕發(fā)貨。任職資格：（1）有從事物資管理（收發(fā)、貯存、保管、維護等）的經(jīng)驗。（2）了解所保管物資的貯存要求、保質(zhì)期和保存期。（3）身體健康，愛崗敬業(yè)，服從安排。13采購員質(zhì)量、權(quán)限、任職資格職責(zé)：（1）執(zhí)行“釆購控制管理制度”。（2）根據(jù)采購需求，編制采購計劃，經(jīng)批準后，進行采購。（3）采購物品應(yīng)選有生產(chǎn)許可證，信譽較好的企業(yè)進行采購。（4）批量較大、重要材料采購，須

18、簽合同并向供方索取生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品檢驗報告復(fù)印件及合格證。（5）做好采購記錄。采購物資進公司，交檢驗員檢驗，驗證合格后入庫。（6）及時處理檢驗不符合的采購物資。權(quán)限：有權(quán)拒收無證明材料和質(zhì)量證明材料的產(chǎn)品、變質(zhì)產(chǎn)品和不符合國家規(guī)定 質(zhì)量要求的產(chǎn)品。任職資格：（1）有從事采購業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。（2）了解相關(guān)物資額政策、法規(guī)，能獨立草里采購計劃、采購清單、采購合同。（3）身體健康，愛崗敬業(yè)，服從安排。四、不合格管理辦法目的對不合格進行嚴格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)2. 1質(zhì)量部負責(zé)不合格的管理。2.2有關(guān)責(zé)任部門負責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)量部負責(zé)跟蹤 驗證。3不合格范圍：（

19、1）產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；（2）工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、 體系不合格等不合格。4本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受 投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5產(chǎn)品不合格的處理5.1不合格品由質(zhì)量部負責(zé)鑒別、標識、記錄并通知責(zé)任部門和報告公 司領(lǐng)導(dǎo)。5.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標志。5.3質(zhì)量部組織生產(chǎn)、供應(yīng)、營銷等人員對不合格品進行評審，分析原 因，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。5.4對不合格半成品一般釆取以下措施：(1)返工;(2)報廢。5.5對輔料、包裝材料不合格一般采取以下

20、措施：(1) 退貨；(2) 讓步接收；(3) 報廢。5.6對不合格成品要進行報廢。5.7責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)量部進行跟 蹤驗證。6工作不合格的處理6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā) 現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)量部，填寫不合格通知單交責(zé) 任部門。6.2責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批 準。6.3責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)量部進行跟 蹤驗證。7總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進行教育和適當處理。8記錄不合格處理記錄單。17五、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度車間衛(wèi)生管理制度1.1生產(chǎn)前必須按規(guī)定對設(shè)備管理進行清洗

21、、消毒，以確保產(chǎn)品能衛(wèi)生安全 生產(chǎn)。1.2生產(chǎn)車間應(yīng)保持整潔，每天生產(chǎn)結(jié)束后，必須用清水打掃地面、門窗及 有關(guān)設(shè)備表面。每周進行一次車間大掃除。1.3工作服應(yīng)在車間里穿著使用，離開車間應(yīng)脫下工作服，嚴禁穿工作服在 公司內(nèi)行走或上廁所。工作服要經(jīng)常換洗，保持干凈。1.4生產(chǎn)專用工、器具使用前后均應(yīng)清洗消毒，嚴格實行專物專用原則。1.5清潔工具應(yīng)置放于專用地方，不得任意在車間內(nèi)堆放，有礙觀瞻。2設(shè)備衛(wèi)生管理制度2.1每天生產(chǎn)完成后，必須對設(shè)備、工具內(nèi)外表面等進行清理、清洗, 晾干后備用。2.2設(shè)備維修后須對有關(guān)部件進行清理、清洗，凡不銹鋼材質(zhì)的零部 件，維修時不得用其它材質(zhì)代替。3更衣室衛(wèi)生管理制

22、度3.1更衣室內(nèi)須每日清掃，保持室內(nèi)清潔。3.2所有私人物品須全部存放在更衣箱內(nèi)，更衣箱外不得堆放任何物品。3.3更衣室內(nèi)不準吸煙和隨地吐痰。3.4每周工作完畢后，將工作服、帽清洗晾曬。4倉儲衛(wèi)生管理制度4.1庫房要置放墊板，做到隔墻離地，保持庫內(nèi)通風(fēng)干燥。1S4.2貨物要分門別類，堆放整齊，同時做好防毒、防潮、防鼠、防蟲害 工作。4.3保持庫內(nèi)清潔，一旦貨物搬出，空出地面要及時清掃，并安置好紗 窗、紗門，做好防蚊、蠅工作。5車輛衛(wèi)生管理制度5. 1所有車輛必須保持車容車貌良好，使其成為企業(yè)形象的一個流動的 活廣告O5.2車輛每天使用后，須對車輛的外表、輪胎及車箱、座墊進行徹底清 掃。5.3司

23、乘人員不得在裝卸貨的過程中吸煙、亂扔煙蒂、雜物。5.4車輛不得裝卸與生產(chǎn)無關(guān)的危險品、腐蝕品及易滴漏的物品。6環(huán)境衛(wèi)生管理制度6.1每天要有專人負責(zé)清掃，保清潔，門窗明亮干凈。6.2環(huán)衛(wèi)工具不得與車間衛(wèi)生器具混用，以防污染。6.3任何人不得任意扔垃圾，不得隨地吐痰，隨地丟煙頭。7 衛(wèi)生管理制度、監(jiān)督、檢查7.1企業(yè)衛(wèi)生管理制度（個人衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、車間衛(wèi)生、倉庫衛(wèi)生、 壞境衛(wèi)生等）是企業(yè)從事衛(wèi)生管理制度的法規(guī)，必須嚴格執(zhí)行。7.2除個人、崗位衛(wèi)生外，公共場所衛(wèi)生劃分包干區(qū)域，由車間、綜合 辦公室、質(zhì)量部負責(zé)，并選派一人對包干區(qū)域的衛(wèi)生狀況進行檢 查。7.3衛(wèi)生監(jiān)督由綜合辦公室負責(zé)進行。7.4衛(wèi)

24、生檢查須做好記錄，檢查人必須堅持原則，公正、客觀。7.5每月由檢查人將衛(wèi)生檢查結(jié)果上報，由總經(jīng)理審批處理。7.6衛(wèi)生檢查結(jié)果作為當月獎金考核依據(jù)，不符合一次扣當月獎金的 50%,不符合二次以上扣當月全部獎金。六、設(shè)備管理制度目的對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修 直至報廢的全過程進行管理，確保設(shè)備完好。2適用范圍適用于全公司所有生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。3.2車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。4設(shè)備的選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)部進行審查并會同有關(guān)部門 進行選型。4.2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、

25、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。4.3生產(chǎn)部將已完成選型的設(shè)備報總經(jīng)理審批。5設(shè)備的購置5.1供銷部負責(zé)設(shè)備的購置。5.2供銷部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽（如具有第三方質(zhì) 量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認可）的供方處釆購設(shè) 備。5.3必要時，供銷部與供方簽訂合同，報總經(jīng)理批準后組織實施。6設(shè)備的開箱驗收6.1設(shè)備到貨后，供銷部組織有關(guān)部門開箱驗收并予以記錄。6.2開箱驗收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容：（1）設(shè)備在運輸過程中有無損傷；（2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符；（3）技術(shù)文件是否齊全等。6.3開箱驗收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗收不合格的設(shè)備，由供銷部 及時處理缺損或索賠等事宜。

26、7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收7.1設(shè)備由生產(chǎn)部會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收。7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進行運轉(zhuǎn)試驗并予以記錄。7.3驗收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗收不合格的設(shè)備由供銷部辦 理退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備的建賬生產(chǎn)車間建立全公司設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。9設(shè)備技術(shù)檔案9.1生產(chǎn)車間對全公司主要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。9.2設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù) 文件；（2）裝箱單或隨機附件、工具、備件清單；（3）驗收記錄；（4）故障、維修、檢修及事故記錄等。10設(shè)備的使用10.1設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨立操作。2810.2設(shè)備

27、一般應(yīng)定人定機使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專 人負責(zé)保管。10. 3使用人員必須嚴格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進行操作。11設(shè)備的保管11-1在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。11-2未使用設(shè)備由生產(chǎn)車間集中管理。12設(shè)備的封存12.1設(shè)備如果閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)車間封存。12.2封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護罩，掛上停 用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。13設(shè)備的維護保養(yǎng)13.1車間定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合 生產(chǎn)工藝要求。13.2設(shè)備維護保養(yǎng)主要內(nèi)容：班前對設(shè)備進行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并 注意設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有

28、小故障時，及時排除，及時調(diào)整緊固松動的機 件；下班前對設(shè)備進行清掃，對各部件進行擦拭和注油。14設(shè)備檢修14.1生產(chǎn)車間編制設(shè)備檢修計劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報 總經(jīng)理批準后組織實施。14.2檢修人員對設(shè)備進行預(yù)檢。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性 能；進行外觀檢查、運轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。14.3生產(chǎn)車間提供檢修所需材料、配件等。14.4檢修人員對設(shè)備進行修理。14.5生產(chǎn)車間進行驗收并予以記錄。驗收合格的設(shè)備，方可投入使 用。14.6設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)車間保存。15設(shè)備事故管理15.1設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范 圍。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失

29、減少到最低限度。15.2事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報告生產(chǎn)車間和公司領(lǐng)導(dǎo)；涉 及人身傷亡事故，還應(yīng)及時報告有關(guān)主管部門，并保護好現(xiàn)場。15.3 一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)車間組織有關(guān)部門進行 調(diào)查分析和處理。重大設(shè)備事故，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進行調(diào) 查分析和處理。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。15.4處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未 受教育不放過，沒有防范措施不放過。16設(shè)備的報廢16. 1符合下列情況之一的設(shè)備可申請報廢：（1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴重損壞，不能修復(fù)及修復(fù)費用大于或接近新置費用者；（2）因自然

30、災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費用過大者;（3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴重危及安全并隨時可能引起 嚴重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟者；（4）機型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配 件困難的雜舊設(shè)備。16.2使用部門填寫設(shè)備報廢申請單交生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間組織有關(guān)人 員進行技術(shù)鑒定并報總經(jīng)理批準后實施報廢。17記錄設(shè)備臺賬；設(shè)備維護保養(yǎng)/檢修記錄；七、人員要求1目的人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本公司配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)?人員，并適時進行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2職責(zé)2.1綜合辦公室負責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。2.2總經(jīng)理負責(zé)人事按排。3人員配備3.1根據(jù)承擔的工

31、作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備 數(shù)量足夠的人員。3.2每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相 應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批 準后上崗。3.3主要崗位人員任職條件或上崗資格(1) 公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知 識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī) 有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。(2) 質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生 產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了 解技術(shù)標準要求。(3) 技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn) 專業(yè)技術(shù)知識。(4) 檢驗

32、人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟 悉產(chǎn)品質(zhì)量標準，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。(5) 生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾病；經(jīng)過食品 生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂 相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4人員培訓(xùn)4.1綜合辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計 劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。4.2人員培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、 培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3人員培訓(xùn)內(nèi)容：(1) 質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；(2) 食品質(zhì)量安全市場準入審查通則；(3) 產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；(4) 質(zhì)量管理知識；(5) 質(zhì)量

33、手冊；(6) 專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4.4培訓(xùn)方式(1) 參加各類培訓(xùn)班、講座；(2) 送外部機構(gòu)培訓(xùn)；（3）邀請有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課；（4）自己組織培訓(xùn)。4.5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴建項目等造成 人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，綜合辦公 室及時組織培訓(xùn)。5人員考核5.1綜合辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效（如質(zhì)量 部門工作實效、檢驗人員工作實效）進行考核，考核內(nèi)容包括： 德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。5.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。6 記錄人員培訓(xùn)計劃；人員培訓(xùn)記錄；人員考核記錄。

34、2S八、技術(shù)標準1目的技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標準文本 必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。2職責(zé)2. 1質(zhì)量部負責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標準的收集和編制。2.2總經(jīng)理負責(zé)技術(shù)標準的批準發(fā)布。3產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地方標準3.1質(zhì)量部將本公司所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地方標準收集齊 全。3. 2產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準必須是現(xiàn)行有效版本。4原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求4. 1對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，質(zhì)量部應(yīng)制定質(zhì)量驗收標準。4. 2質(zhì)量部編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標準草案，征求各有關(guān)部門意見并進行修改后，報送總經(jīng)理批準發(fā)布。5工藝文件5. 1目的工藝文件是

35、指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本公司制定并實施所生 產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。5. 2職責(zé)5. 2. 1生產(chǎn)車間負責(zé)工藝文件的編制。5. 2.2總經(jīng)理負責(zé)工藝文件的批準。5. 3工藝文件的設(shè)計5.3.1設(shè)計工藝文件的基本要求：（1）工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、 合理；（2）盡可能采用國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和經(jīng)驗；（3）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和 降低消耗；（4）必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；（5）所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標準的規(guī) 定；（6）計量單位應(yīng)使用法定計量單位；（7）簽署必須完整、正確。5. 3.2工藝文件至少包括工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等。5. 3.3生產(chǎn)車間編制

36、產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細表，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報送總經(jīng)理批準。5. 4工藝文件的使用5.4.1工藝文件由質(zhì)量部發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文件必須 一致。5.4.2使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、 泄密。5.4.3逾期不用的工藝文件應(yīng)及時交回質(zhì)量部。5.5工藝文件的更改5.5.1工藝文件的更改程序及要求:(1)生產(chǎn)車間填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報總經(jīng)理批準；(2)質(zhì)量部下發(fā)工藝文件更改通知單；(3)按工藝文件更改通知單要求進行修改；(4)相關(guān)文件必須同時修改；(5)修改應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。修改方法:(1)修改時不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改

37、后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章；（2）文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修 改后重新打??；（3）換發(fā)新版文件時，舊文件必須收回，蓋“作 廢”章存檔或銷毀。5. 6記錄文件更改通知單。38九、文件管理制度1目的對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效 控制，確保本公司使用的文件均為有效版本。2適用范圍適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負責(zé)技術(shù)文件的編制、修改。3. 2質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改。3.3綜合辦公室負責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。4文件的管理范圍：a）標準、規(guī)范；b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d

38、）生產(chǎn)過程各項原始記錄；e）質(zhì)量手冊；f）其它文件等。5文件的編制、審核、批準技術(shù)文件由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審 核，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)量部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或 授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。6文件的發(fā)放6. 1綜合辦公室負責(zé)發(fā)放文件。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名。6.3當需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件 復(fù)印，應(yīng)到綜合辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。6.4當文件破損嚴重影響使用時，文件使用人應(yīng)到綜合辦公室辦理更換 手續(xù)。交回破損文件，補發(fā)新文件。6.5當文件丟失，使用人應(yīng)及時報告有關(guān)負責(zé)人并辦理補領(lǐng)手續(xù)。綜合 辦公室補發(fā)

39、新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要 時通知各部門，防止誤用。6.6文件一般不外傳。若需對外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準，綜合辦公室予 以登記。7文件的修改7.1生產(chǎn)車間、質(zhì)量部定期評審文件，必要時進行修改，確保其持續(xù)適 用。7. 2文件的修改經(jīng)原審批人批準，由原文件編制人員負責(zé)修改。修改時注明修改人標記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修 改后的文件，同時收回作廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準，批準人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資 料。8文件的換版文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版。9文件的作廢9. 1被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2作廢的文件由綜合辦公

40、室按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加 蓋“作廢”印章，綜合辦公室填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批 準后統(tǒng)一銷毀。9.3需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準 后，綜合辦公室加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件由綜合辦公室填寫文件存檔登記表存檔保管。10.2文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。11文件的收集有關(guān)部門應(yīng)及時收集標準、規(guī)范等文件，交綜合辦公室進行分類、登 記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對本公司所有文件，生產(chǎn)車間、綜合辦公室、質(zhì)量部定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行處理。13記錄有效文件清單。十、采購管理制度1目

41、的對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。3職責(zé)3. 1供銷部會同質(zhì)量部、生產(chǎn)車間對供方進行評價；制定采購文件并組 織采購。3.2總經(jīng)理負責(zé)批準采購文件。3. 3質(zhì)量部負責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。4供方評價供銷部負責(zé)選擇供方，會同質(zhì)量部、生產(chǎn)車間對供方進行評價。5采購文件供銷部負責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準。6采購供銷部根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的 國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。7采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證7.1采購的輔料及包裝材料進公司后，倉管員與質(zhì)量部驗證。

42、7.2質(zhì)量部派人取樣，組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。7.3當需要在供方處驗證時，質(zhì)量部按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗 證。7.4檢驗或驗證合格后，質(zhì)量部出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或 供銷部負責(zé)辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的原料方可投入生產(chǎn)。7.5檢驗或驗證不合格時，質(zhì)量部出具檢驗或驗證報告，在不影響產(chǎn)品 質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商 不成的由供銷部負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)。8記錄檢驗或驗證記錄。H一、采購文件1目的采購文件是進行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。2職責(zé)2.1供銷部負責(zé)制定主要原輔材料的釆購文件，并實施采購。2.2總經(jīng)理負責(zé)批準采購文件。2

43、.3質(zhì)量部負責(zé)對采購物資的檢驗或驗證。3采購文件（如釆購計劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般 可包括：（1）類別、型式、等級；（2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本；（3）質(zhì)量體系標準名稱、編號、版本等。4采購文件在發(fā)放前，供銷部將其送交總經(jīng)理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內(nèi)容：（1）要求、規(guī)范是否明確；（2）驗收檢驗方法是否明確；（3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確；（4）有關(guān)驗證安排的事項是否明確；（5）有關(guān)其他標的和爭端解決方法是否明確等。5若需要時，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避 免簽訂無效合同。6

44、供銷部根據(jù)批準的采購文件進行采購，質(zhì)量部進行檢驗或驗證。3S十二、進貨查驗記錄制度按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進公司的原輔材料及包裝材料進行檢驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。2職責(zé)質(zhì)量部負責(zé)對采購物資的檢驗或驗證。3采購物資進公司后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)量部。4質(zhì)量部組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。5當需要在供方處驗證時，質(zhì)量部按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗 證。6檢驗或驗證合格后，質(zhì)量部出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷部 負責(zé)辦理入庫手續(xù)。7檢驗或驗證不合格時，質(zhì)量部出具檢驗或驗證報告，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處 理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作 降價處理，若協(xié)商

45、不成的由供銷部負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原 料要停止使用。8檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由質(zhì)量部存檔保管，保存期 不少于兩年。9記錄檢驗或驗證記錄。1目的十三、生產(chǎn)過程管理1目的過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2職責(zé)2.1生產(chǎn)車間負責(zé)過程管理工作。2.2車間負責(zé)按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。3本公司制定并實施生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法，對過程進行控制和管理。4過程管理的基本任務(wù)：在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對各項工藝工作進行計 劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進行。5工藝

46、工作的主要內(nèi)容：(1) 設(shè)計工藝方案；(2) 編制工藝規(guī)程；(3) 進行工藝驗證；(4) 工藝更改；(5) 工藝總結(jié);(6) 工藝紀律檢查考核等。6生產(chǎn)車間制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放到生產(chǎn)車間。7車間必須嚴格落實工藝文件，生產(chǎn)工人嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作，及 時進行記錄，保證工藝操作記錄準確、齊全、清晰。十四、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消 耗，提高生產(chǎn)效率。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3職責(zé)3. 1生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3.2車間負責(zé)按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。4生產(chǎn)過程質(zhì)

47、量管理的基本任務(wù)：（1）確保產(chǎn)品質(zhì)量；（2）提高勞動生產(chǎn)率；（3）節(jié)約材料和能源消耗；（4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：（1）強化質(zhì)量意識；（2）質(zhì)量部和生產(chǎn)車間應(yīng)有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利 暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。6生產(chǎn)車間負責(zé)制定工藝文件，及時發(fā)放工藝文件。1目的7生產(chǎn)車間按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境， 按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8供銷部按工藝要求提供各種合格材料。9質(zhì)量部搞好計量器具的周期檢定與配置10質(zhì)量部和生產(chǎn)車間密切配合，進行工序質(zhì)量控制。11質(zhì)量部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀律教育12生產(chǎn)車

48、間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必 須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，做好工藝操 作記錄。13生產(chǎn)車間進行現(xiàn)場工藝紀律檢查。14記錄工藝操作記錄57十五、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生 產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3職責(zé)生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩 序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本公司全 體人員都應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝紀律。5工藝紀律的主要內(nèi)容5

49、.1公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的 工藝管理制度及崗位責(zé)任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；1目的（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢 定，確保量值準確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定 機、定工種。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律：（1）操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關(guān)標準進行生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。（2）大型設(shè)

50、備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上 崗；（3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后 納入工藝文件方可正式使用；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6工藝紀律的考核6.1生產(chǎn)車間對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一 次。6.2工藝紀律主要考核內(nèi)容：（1）工藝文件的貫徹情況；（2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況；（3）計量器具的周期檢定情況；（4）定人、定機、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀律檢查考核記錄由生產(chǎn)車間歸檔保管。7工作質(zhì)量考核獎懲辦法7. 1質(zhì)量檢驗人員、審評員的考核7.1.1質(zhì)檢人員、審評員認真履行崗位職責(zé)，嚴格執(zhí)

51、行產(chǎn)品標準和檢驗方法標準，確保按時完成原輔材料檢驗或檢證、產(chǎn)品出廠檢驗任務(wù)，全年未發(fā)生任何檢驗結(jié)果差錯，由經(jīng)理頒發(fā)年度質(zhì)量獎200元；7.1.2檢驗原始記錄不祥，丟失或損壞，檢驗數(shù)據(jù)不真實、準確，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元；7.1.3標準執(zhí)行不嚴，違反檢驗規(guī)程，導(dǎo)致檢驗結(jié)果失誤，每次罰 款30元；7丄4經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員未及時評審，提出處置意見并報告領(lǐng)導(dǎo)每次罰款50元；7.1.5不按檢定周期送檢檢測設(shè)備導(dǎo)致企業(yè)或顧客利益受到損害的，每次罰款50元。7.2生產(chǎn)人員的考核7.2.1按時完成各階段生產(chǎn)任務(wù)，并做到衛(wèi)生安全，文明生產(chǎn)，無衛(wèi)生、安全、質(zhì)量事故，獎200元；7.2.2設(shè)備維護保養(yǎng)好，全年

52、內(nèi)設(shè)備完好率達95% ,獎100元；723生產(chǎn)車間內(nèi)、外衛(wèi)生長期保持良好，油污、垃圾和廢棄品及時清理，衛(wèi)生檢查全年無不合格，發(fā)給車間年度衛(wèi)生獎100 元；7.2.4不按標準生產(chǎn)，違反工藝紀律或操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人罰款20元；725生產(chǎn)設(shè)備維護差，影響生產(chǎn)給予50元罰款；7.2.6車間內(nèi)、外衛(wèi)生極差，物料、器具亂放未歸位的，每發(fā)現(xiàn)一次給生產(chǎn)管理人員、責(zé)任者各20元罰款。7.3采購人員考核7.3.1工作認真、積極肯干、動腦筋、想辦法，在采購業(yè)務(wù)中給企業(yè)帶來明顯經(jīng)濟效益的，發(fā)給年度獎金200元；7.3.2不能按時提供原輔材料而影響生產(chǎn)的每次罰款50元；采購物 資不符合要求，影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量

53、的每次罰款50元；7.3.3供方發(fā)貨時，采購員未核實貨物數(shù)量和驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明材料的每次罰款20元并承擔相應(yīng)后果。7.4銷售人員的考核741拓寬市場，在客戶中信譽良好，在保持老客戶銷售渠道的基 礎(chǔ)上，不斷開辟新客戶，年終按銷售業(yè)績兌現(xiàn)提成獎，即 本人銷售額純利潤的3%；7.4.2未做好售后服務(wù)工作，對客戶反饋的意見未及時匯報，延誤 處理時間造成不良影響的罰款50元，并承擔相應(yīng)后果；743銷售人員未及時處理客戶訂單、及時組織送貨導(dǎo)致客戶退貨 的，其造成的后果由銷售人員承擔，并給予罰款20元。8記錄考核記錄。十六、生產(chǎn)工藝中關(guān)鍵控制點控制程序1目的根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強化管

54、理，使其處于 受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質(zhì)量要求。2職責(zé)2. 1生產(chǎn)車間負責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2. 2質(zhì)量部負責(zé)工序質(zhì)量檢驗。2.3生產(chǎn)工人負責(zé)嚴格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。3關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻椖亢筒课?；?）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點由生產(chǎn)車間確定。生產(chǎn)車間分析工序能力，找出影 響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點明細表，在工藝流 程圖上標出關(guān)鍵質(zhì)量控制點，報總經(jīng)理批準。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理4.1生產(chǎn)車間根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作 控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報總經(jīng)理批準。4. 2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進行質(zhì)量控 制，做好操作記錄。4. 3質(zhì)量部對關(guān)鍵質(zhì)量控制