1、公司集中采購管理流程流程主控部門物資部流程層次總部流程名稱公司集中采購管理流程流程用途描述描述公司范圍集中米購管理全過程主管領導分管物資副總支持部門公司經理/分管副總/總部技術部/質量部/法務部/財務部/資金部/監察部/區域公司物資部適用范圍適用于公司總部集中米購物資管理工作方法綜述進行招標競價米購，降低米購成本，實現預算控制目標。工作方法過程工作標準公司總經理受控記錄CBDEFHIJKNO物資（設備）需求計劃A類物資采購YESYES審核審批采購方案策三個工作日完成NOYESYES評審審核審批YES七個工作日完成供應商信息資源登記表一個工作日投標單位資格一個工作日投標單位確一個工作日二個工作日

2、內完成評審審批議標經過對以前合作情況的評估或現場考察并通過了資格審 查同時認同我司采購模式的供應商確認為投標入圍單位需求計 劃采購合作方 式溝通物資（設備）需求計劃授權書供應商信息資源登記表供應商推薦表工作任務（內容）原材料和辦公用品每年1月10日前 提報； 場前六 制在15%內投標合作單位 推薦招標計劃、標書審核、審批記錄審核、審批記錄審核、審批記錄B C類將我司采購標的物數量、質量要求、付款情況、管理要 求與供應商溝通。設備類固定資產在要求進 十天提報；計劃偏差應控分管領導和公司總經理對物資（設備）需求計劃進行 審核和審批。收集投標單位信息，對新入圍單位最終應經物資部采 購中心組織專家團考

3、察合格。內部單位推薦供應商要求 填寫供應商推薦表。采購專家團對招標書評審后，公司分管領導和總經理對 招標計劃和招標書進行審核和審批.各分公司、總部各歸口管理部門編制物資（設備）需求 計劃報公司物資部。物資部對物資（設備）需求計劃進行分類匯總，根據 ABO類標準進行采購授權。A類物資公司物資部采購， B C類物資授權采購根據招標物資特點、質量標準、技術要求等進行市場調 查，初步擬定采購方案應注明評標標準、報價形式等內 容。如因采購物資的市場資源狀況、市場價格趨勢等原 因不適應進行招標的，由招標工作小組提出議標計劃申 請，報招標監督小組最終審定。物資（設備）采購招（議）標 方案議標申請對投標單位進

4、行經營資質審查和履約能力評估，對其經 營范圍，企業信譽、安全生產許可證，質量認證證書， 以及近兩年內主要業績進行審查。技術與質量部門各用一個工作日，公司總經理2億 元以上，副總1億元以上。各用一個工作日，公司總經理2億 元以上，副總1億元以上。二個工作日內完成，公司總經理2 億元以上，副總1億元以上。采購專家團從專業角度對物資（設備）采購招（議）標方 案進行評估，物資部修改后，分管領導和公司總經理 進行審核和審批。編制招標計劃書和招標文件，標準招標文件內容包括：1、公司簡介2、投標邀請書3、投標人須知4、招標 物資要求5、投標報價及組成6、投標單位承諾書7 、法人授權委托書 8、合同文本及附件

5、要素步驟A2345679101112管理目 標需求單位采購中心監察部分管副總一個工作日內完成，標準：A類 物資為：1、年度計劃消耗額 10000萬元材料消耗；2、成套或單件價格100萬元設備類固定 資產類；3其它公司認為適于總部 集中采購的物資。編制招標計1K I劃及招標書：NO1、原材料設備材料根據項目可行性研究報告或設備 檢修維護計劃編制 2 、公司主材計劃按品種編 制須注明規格和產地，編制年度總計劃；ABC分類依據公司分類清單進行確認。電子版審簽.通過市場調查充分了解招標物資（設備）宏觀政策導 向、供需狀況、技術水平、資源分布、供應商的基 本情況，對采購進行細致策劃。議標條件：1、屬稀缺

6、資源或區域內供應資源少于三家；2、公司審定的戰略合作伙伴；3、合同約定的正常價格調整4、經采購專家團同意的其它因素以書面或會議形式進行審核和審批，辦公用品由分 管領導審批，其它由總經理審批。1、原有A類供應商2、合格供方名冊內供應商3、市場調查選擇4、使用單位推薦按標的物的要求審查其是否具備招標資格電訊或會議形式溝通。招標小組以書面或會議形式進行確認。標書為標準文本，如市場發生重大變化或公司要求 發生變化時，標書應作相應改動，并經采購專家團 評審。以書面形式進行審核和審批。要素13141516171819需求單位采購中心監察部分管副總公司總經理YES組織開標、評:標:NO評評審審核:比預算低5

7、% 和以 上技術與質量部門管理目 標發放標書標書答疑參與組織議標確定中標單位并 發放中標通知書擬定合同YES參與YESYES20212223合同履約24采購統計25工作任務（內容）受控記錄過程工作標準工作方法合同簽訂合同交底招標實施情況統計及招標總結流程管理部門：企管部YES檢查監控通知入圍單位在規定時間領取，并要求投標單位按規定 時間內將投標書送到物資部。投標單位對標書有任何質疑時，應以函件、會議、答疑 書等形式對招標方提出按照標書規定的時間，由公司招標辦公室集中召開招標 會議，詳見招議標管理規定。召集相關人員召開議標會議，詳見招議標管理規定。根據評標結果確定中標單位，發放中標通知書。如因第

8、 一中標單位主動放棄而不能履約的，啟用第二中標人。根據中標結果及招標書內容，擬定合同。標書發放登記表、財務 收據一日內發給入圍投標單位1、入圍單位按照標書要求到財務交納投標保證金 和工本費,并領取收據。憑財務收據到物資部領取招 標書。2、標書發放時，入圍單位應在標書發放登記表 上簽字。答疑書開標前二天內完成會議、書面、口頭形式進行簽到表、評標記錄、會議記錄簽到表、評標記錄、會議記錄中標通知書合同公平、公開、公正公平、公開、公正確定中標單位后，一個工作日內 發放“中標通知書”中標通知書發出后一周內完成依據招議標細則依據招議標細則按標書規定時間內簽訂合同，未按規定時間內簽定 視同棄權。按標書內容及

9、中標結果擬定合同。通知未中標單位 按標書約定時間內領取投標保證金審批采購專家團、監察審計部從專業角度對合同進行評審, 分管領導進行審核，公司總經理進行審批。總部辦公用品由綜合部經理簽訂；原材料由分公司總經 理簽訂；設備類由公司總經理簽訂。由合同簽訂單位向各使用單位進行合同交底，并分公司 財務部備份、總部財務資金部、物資部。招標工作完成后采購主管及時將招標信息登錄到招標 實施情況統計表并對招標活動進行書面總結，報送物 資部經理和分管領導。物資（設備）需求計劃 歸口管理部門或使用單位對 合同執行情況進行監督管理。分物資部采購主管將公司集中采購供應商每月進貨數量 、金額、財務付款額等信息登入臺帳，對

10、采購單價與數 量進行預算對比統計分析。監審部對執行業務流程情況進行檢查與評價。簽發人：XXXX合同評審表合同合同交底記錄招議標實施情況統計表 、招議標總結合同履行監督檢查表采購臺帳采購效果統 計分析報表集中采購執行過程檢查與評 價記錄中標通知書發出后一周內完成， 公司總經理2億元以上，副總1億以書面形式進行審核和審批。元以上。中標通知書發出后一周內完成合同簽訂完成后一個工作日內完 成三個工作日完成合同期內次月3個工作日完成按照流程監控風險評估優先排序 的基礎上，每兩年至少檢查監控 一次供方簽字蓋章后，由我司相關領導簽字后到法務室 進行蓋章；合同簽訂前按標書約定交納履約保證金 。將合同交相關單位，并在合同交底記錄上