1、體系認證各部門必需了解的文件體系認證各部門必需了解的文件和需求提供的記錄和需求提供的記錄公共部分公共部分l文件控制程序l記錄控制程序l不合格控制程序l糾正預防措施控制程序l內審控制程序l公司質量方針的了解，質量目的，管理者代表的了解。l本崗位的任務職責l各報告的審核簽名再確認，防止漏簽、錯簽。l現場作廢文件，未受控文件請立刻銷毀不允許運用文管人員文管人員l必需了解的文件l文件控制程序l記錄控制程序l 對文件控制和記錄控制的流程必需熟習l需求提供的記錄l1， l2， l3， l4， l5， l6， l7，行政部行政部l必需了解的文件l人力資源控制程序l對人力資源控制的流程必需熟習l需求提供的記錄

2、l1， l2，l3， l4，部門質量目的達成和未達成的糾正預防措施l5，特殊崗位人員名單l6，各崗位的職務闡明書消費部消費部l必需了解的文件l消費過程控制程序l對消費控制的流程和特殊工位的控制要點必需熟習l需求提供的記錄lllllllll等記錄l 部門質量目的達成和未達成的糾正預防措施l員工對質量方針質量目的管理者代表的了解l 重點：現場作業人員嚴厲按照作業指點書，工藝規范作業，標示清楚、獨一，不合格品控制符合規定要求質量部質量部1l必需了解的文件lll l l l對制程檢驗和出貨檢驗的流程等和特殊工位的控制要點必需熟習質量部質量部2l需求提供的記錄ll 各工站 ll ll ll ll ll

3、l等記錄l部門質量目的達成和未達成的糾正預防措施l員工對質量方針質量目的管理者代表的了解l 重點：數據分析，糾正預防措施追蹤，不合格控制PMC部部1l必需了解的文件l消費方案控制程序l產品防護控制程序l物料控制程序l倉儲管理方法l外協作業管理方法l對消費方案和物料控制倉庫管理必需熟習PMC2l需求提供的記錄llllllll llll等記錄l部門質量目的達成和未達成的糾正預防措施l員工對質量方針質量目的管理者代表的了解l重點：要求現場帳物卡一致 標示符合要求物料部物料部l必需了解的文件l采購控制程序l供應商管理控制程序l對采購流程控制和供應商管理流程必需熟習l需求提供的記錄lll llll部門質

4、量目的達成和未達成的糾正預防措施l 員工對質量方針質量目的管理者代表的了解技術部技術部l必需了解的文件l設計開發控制程序l對設計開發流程必需熟習l需求提供的記錄l llllllll部門質量目的達成和未達成的糾正預防措施l 員工對質量方針質量目的管理者代表的了解工程部工程部l必需了解的文件l設備控制程序l對設備控制流程必需熟習l需求提供的記錄l。lllll。l部門質量目的達成和未達成的糾正預防措施l 員工對質量方針質量目的管理者代表的了解銷售部銷售部l必需了解的文件l定單評審控制程序l顧客溝通和稱心度調查控制程序l對定單評審流程和客戶稱心度調查流程必需熟習l需求提供的記錄llll l部門質量目的達成和未達成的糾正預防措施l 員工對質量方針質量目的管理者代表的了解總經辦總經辦l必需了解的文件l管理評審控制程序l內部審核控制程序l對內審流程和管理評