1、XX公司軟件銷售部出差人員管理規定XX公司軟件銷售部所有在職銷售人員必須遵守以下規則：1銷售人員差旅費用原則上均按公司差旅管理規定執行。2為節省出差費用，一般在上班時間，銷售員應用電話與客戶聯系；在指定區域內有一定數 目（通常應多于3個）的有意向客戶時方可申請出差，與客戶進一步洽談。3、 銷售人員出差前三天內務必填寫詳細的出差計劃表（包括目的、地區、時間安排、費用、 聯系人、聯系電話），并交本事業部經理進行審核。未經批準的出差差旅費一律不予報銷， 根據實際情況按事假或曠工處理。4、銷售人員攜帶的筆記本電腦，必須保持干凈整潔，不可以隨意安裝軟件產品，如筆記本出 現損壞或遺失，其損失由銷售人員進行

2、賠償。如發現有銷售人員在筆記本中安裝游戲，則 給予不少于500元的處罰。5、銷售人員每次出差必須按出差計劃表完成每日出差計劃，并填寫每日工作日志。如當日未 完成當日出差計劃，必須在當日工作日志內作出書面說明，與原計劃有兩天以上出入的， 必須電話報銷售總監批準，經銷售總監口頭同意后方可改變計劃。并在工作日志內進行記 錄。同時作出新的計劃表。私自改變出差計劃者，本次差旅費用自理，出差時間按事假處理。部門經理應主動跟蹤出差在外的業務員的工作進展，若不了解情況則給予50元/次的罰款。6、銷售人員出差回京后，應及時填報匯報表，并詳細向部門經理匯報出差情況。如果沒能按 計劃完成出差任務或改變出差目的，必須

3、申明理由，匯報表必須先交本事業部經理審閱， 由本事業部經理在報銷單上簽字，方可到財務部門報銷。7、 由于銷售人員的個人原因而造成退票，20%勺手續費自付。8銷售部經理及高級銷售經理出差前和返京后，在北京市內出租車可以報銷，但計入個人費 用。9、 大區經理和高級銷售經理在外出差，如工作需要可以乘坐出租車，但記入費用。每次出差 每天限額20元，最高不得超過100元。其他銷售經理報銷出租車費須經銷售部經理批準， 每次出差每天限額10元，最高不得超過50元。10、本年度，普通銷售人員按照130元/人/天（住宿90元，市內交通和伙食補助40元/ 人/天）， 高級銷售經理以上（包括大區經理和銷售部經理）1

4、50元/人/天（住宿110元,市內交通和伙 食補助40元/人/天）。11、 除鐵路運輸或其它不可抗拒的外界因素外， 銷售人員在外出時如發生丟失財物的情況，概XX公司軟件銷售部出差人員管理規定由個人負責完全賠償，公司不承擔任何責任。12、 出差期間業務員不得要求客戶給自己免費安排食宿。如有客戶投訴，由該業務員賠償所有 費用并給予同等金額的罰款。兩次以上者給予辭退處理。13、 出差期間銷售人員著裝按上班時間規定著裝。不按規定著裝的，每發現一次給予100元處 罰。特殊天氣情況下除外。14、出差期間銷售人員應潔身自好，自覺遵守社會道德規范，遵紀守法，違法者責任自付，嚴 重影響公司形象和聲譽者給予辭退。

5、15、銷售人員在外地出差時，應每天用當地固定電話向銷售總監匯報工作。違反者每天給予100元罰款。在一次出差周期期間內從未執行此規定者，此次差旅費用自理，出差時間按事假處理。16、 每次出差招待費用均事先向領導報批，未事先報批的一律自理。批準權限：單次500元以 下需銷售部經理簽字批準，超過500元報軟件部經理批準，1000元以上報公司總經理批準。 各種禮品等300元以下由銷售部經理批準，300元以上軟件部經理批準，超過1000元報公 司總經理批準（以上費用需提前申報，否則不予報銷）。招待費用和禮品記入個人銷售費用。17、 外出所有票據必須真實、準確，100元以上的，如用于購物，必須在票據背面寫上對方 單 位名稱、客戶姓名、電話（需留手機號），如發現有弄虛作假的行為，財務部將不予報銷該 票據，并給五倍的罰款。18、長途汽車票的報銷，必須在背后注明起、終地點、價格和時間，以便財務審批，丟失車票由個人自負，財務將不予報銷。嚴禁弄虛作假，如有發現，給予差額的10倍罰款。19、銷售員報銷參展的差旅費時，應先填寫參展儀器退庫單，方可報銷。20、 銷售人員報銷參展補助，地區和專業會必須先經辦公室主任簽字說明，省級展會及全國會 由集團秘書簽字說明。21、 高級銷售經理以上人員可自行決定是否乘坐市內出租車，業務經理攜帶 機器或一萬元以上 公司現金時可乘坐出租車，所有出租車費用計入個人銷售費用。2