1、安吉錦榮物業(yè)管理有限公司受控文件和資料目錄GT-QR-4.2.3-JR-01 ：序號(hào)文 件 名 稱(chēng)文 件 編 號(hào)版本/修改頁(yè)數(shù)備注1234567891011121314151617181920編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：安吉錦榮物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理體系文件和資料發(fā)放清單GT-QR-4.2.3-JR-02 ：發(fā)放部門(mén)發(fā)放日期文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放范圍批準(zhǔn)序號(hào)收文部門(mén)發(fā)文號(hào)收文人（簽名）收文日期備注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理體系文件更改申請(qǐng)單GT-QR-4.2.3-JR-03 ：更改文件名稱(chēng)更改文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)申請(qǐng)更改原因 申請(qǐng)人 日期 更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)） 更

2、改人 日期更改審核意見(jiàn) 審核人 日期批準(zhǔn)意見(jiàn) 批準(zhǔn)人 日期修改版本狀態(tài)備 注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司外來(lái)文件登記表 GT-QR-4.2.3-JR-04 ： 序外 來(lái) 文 件 名 稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放單位版本頁(yè)數(shù)使用部門(mén)審核/日期批準(zhǔn)/日期備 注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司失效質(zhì)量文件處置登記表GT-QR-4.2.3-JR-05 ：申請(qǐng)?zhí)幹貌块T(mén)/日期處置原因處置方式序號(hào)文 件 名 稱(chēng)編 號(hào)版本/修改狀態(tài)1234567891011121314151617181920批準(zhǔn)人/日期： 實(shí)施人/日期：安吉錦榮物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理體系文件借用記錄GT-QR-4.2.3-JR-06 ：序文件名稱(chēng)借用原因借用人經(jīng)辦

3、人借用日期歸還日期批準(zhǔn)人安吉錦榮物業(yè)管理有限公司檔案目錄GT-QR-4.2.3-JR-07 ：序號(hào)文件編號(hào)文 件 標(biāo) 題收（發(fā)）文單位收（發(fā)）文日期接 收日 期頁(yè)數(shù)歸檔編號(hào)整理人檢查人安吉錦榮物業(yè)管理有限公司檔案查閱/借閱/復(fù)印審批表GT-QR-4.2.3-JR-08 ：部 門(mén)經(jīng)辦人姓名類(lèi) 別查閱/借閱/復(fù)印類(lèi) 目歸 檔 號(hào)密 級(jí)普通/機(jī)密/絕密案卷題名查閱/借閱/復(fù)印用途：審 批 人承 辦 人承辦日期年 月 日備注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表GT-QR-4.2.4-JR-01 ：質(zhì)量記錄名 稱(chēng)編 號(hào)使用部門(mén)銷(xiāo)毀范圍申請(qǐng)銷(xiāo)毀原因： 申請(qǐng)人： 年 月 日申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

4、（簽名）： 年 月 日管理者代表意見(jiàn)： 管理者代表（簽名）： 年 月 日 安吉錦榮物業(yè)管理有限公司過(guò)期質(zhì)量記錄處理登記表GT-QR-4.2.4-JR-02 ：序號(hào)質(zhì)量記錄名 稱(chēng)記 錄編 號(hào)始/終處 理方 式處 理日 期審批人執(zhí)行人安吉錦榮物業(yè)管理有限公司質(zhì)量體系文件（表格）回收登記表 GT-QR-4.2.4-JR-03 ： 回收文件(表格)名稱(chēng)回收版本（編號(hào)）回收原因使用部門(mén)回收日期備注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司簽 到 表GT-QR-4.2.4-JR-04 :會(huì)議名稱(chēng)：地點(diǎn)： 時(shí)間： 序部門(mén)姓名簽名序部門(mén)姓名簽名119220321422523624725826927102811291230133

5、114321533163417351836安吉錦榮物業(yè)管理有限公司質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表GT-QR-5.4-JR-01 ：實(shí)施部門(mén)實(shí)施時(shí)間檢查時(shí)間質(zhì)量策劃內(nèi)容：實(shí)施過(guò)程描述：效果評(píng)價(jià)（驗(yàn)證）：驗(yàn)證部門(mén)： 驗(yàn)證人/日期：備注：注：本表僅適用于質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況的檢查。GT-QR-5.6-JR-01安吉錦榮物業(yè)管理有限公司管 理 評(píng) 審 報(bào) 告編制： 質(zhì)量管理部 日期： 年 月 日審核： 日期： 年 月 日批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日安吉錦榮物業(yè)管理有限公司培訓(xùn)需求申請(qǐng)表GT-QR-6.2-JR-01 ：部門(mén): 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字/日期:序 號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容參加培訓(xùn)人 員培 訓(xùn)期 限備 注安吉

6、錦榮物業(yè)管理有限公司 人事培訓(xùn)簽到表GT-QR-6.2-JR-02 ：名稱(chēng): 地點(diǎn): 日期:序姓 名部 門(mén)備 注序姓 名部 門(mén)備 注119220321422523624725826927102811291230133114321533163417351836安吉錦榮物業(yè)管理有限公司培訓(xùn)考核成績(jī)單GT-QR-6.2-JR-03 ：培訓(xùn)課程: 授課老師:考 核 人: 考核日期:序號(hào)姓 名成 績(jī)所屬部門(mén)序 號(hào)姓 名成 績(jī)所屬部門(mén)安吉錦榮物業(yè)管理有限公司特殊工作人員資格登記表GT-QR-6.2-JR-04 ：序號(hào)崗 位 名 稱(chēng)人員姓名資 格 要 求確認(rèn)人備 注人事部經(jīng)理(簽字): 年 月 日總經(jīng)理審批

7、(簽字): 年 月 日注:由于管理機(jī)構(gòu)職能變化，原綜合管理部關(guān)于培訓(xùn)職能，轉(zhuǎn)為人事部，故原表停用，本表自2000年1月2日開(kāi)始啟用。安吉錦榮物業(yè)管理有限公司員工培訓(xùn)檔案 GT-QR-6.2-JR-05 ：姓名性別年齡部門(mén)職務(wù)文化程度培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 地 點(diǎn)培 訓(xùn) 內(nèi) 容證書(shū)或成績(jī)備 注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司培訓(xùn)記錄表GT-QR-6.2-JR-06 ：部門(mén)培訓(xùn)日期培訓(xùn)主持人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容:培訓(xùn)效果:姓 名崗 位成績(jī)姓 名崗 位成績(jī)制表: 審核:安吉錦榮物業(yè)管理有限公司設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳GT-QR-6.3-JR-01 ：小區(qū)名稱(chēng): 類(lèi)別設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格制造商出廠日期安裝地點(diǎn)投運(yùn)日期使用

8、年限原值折舊率凈值制表人： 制表時(shí)間：安吉錦榮物業(yè)管理有限公司設(shè)施/設(shè)備日常保養(yǎng)記錄GT-QR-6.3-JR-02 ：部門(mén)： 設(shè)施/設(shè)備名稱(chēng)： 型號(hào)： 設(shè)施/設(shè)備編號(hào)： 檢查保養(yǎng)時(shí)間檢查保養(yǎng)項(xiàng)目檢 查 保 養(yǎng) 內(nèi) 容實(shí)施人安吉錦榮物業(yè)管理有限公司設(shè)施/設(shè)備對(duì)外委托維修申請(qǐng)單GT-QR-6.3-JR-03 ：申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)日期： 年 月 日設(shè)施/設(shè)備名稱(chēng)設(shè)施/設(shè)備型號(hào)設(shè)施/設(shè)備編號(hào)數(shù) 量?jī)?nèi)部診斷結(jié)果要求修復(fù)時(shí)間必須修復(fù)內(nèi)容申 請(qǐng) 人管理處經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日安吉錦榮物業(yè)管理有限公司設(shè)施/設(shè)備維修記錄GT-QR-6.3-JR-04 ：部門(mén)：設(shè)施/設(shè)備名

9、稱(chēng)設(shè)施設(shè)備位置設(shè)施/設(shè)備型號(hào)設(shè)施/設(shè)備編號(hào)故 障 項(xiàng) 目維修開(kāi)始時(shí)間維修完成時(shí)間維修內(nèi)容： 維修人： 年 月 日確認(rèn)人/日期審核人/日期安吉錦榮物業(yè)管理有限公司設(shè)施/設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單GT-QR-6.3-JR-05 ：申請(qǐng)部門(mén)：設(shè)施/設(shè)備名稱(chēng)設(shè)施/設(shè)備型號(hào)設(shè)施/設(shè)備編號(hào)安置位置生產(chǎn)廠家使用日期設(shè)施/設(shè)備價(jià)值折舊年限使用壽命報(bào)廢原因： 申請(qǐng)人： 年 月 日原因驗(yàn)證結(jié)論： 驗(yàn)證人： 年 月 日服務(wù)中心意見(jiàn)： 簽 名： 年 月 日公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽 名： 年 月 日安吉錦榮物業(yè)管理公司 泵房設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況登記GT-QR-6.3-JR-06 ：名 稱(chēng)工 作 狀 況故 障 原 因備 注配電控制柜一 號(hào) 泵

10、二 號(hào) 泵三 號(hào) 泵其它設(shè)備記錄時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分記錄人：安吉錦榮物業(yè)管理有限公司 泵房設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況登記GT-QR-6.3-JR-06 ：名 稱(chēng)工 作 狀 況故 障 原 因備 注配電控制柜一 號(hào) 泵二 號(hào) 泵三 號(hào) 泵其它設(shè)備記錄時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分記錄人：安吉錦榮物業(yè)管理有限公司循環(huán)泵水處理系統(tǒng)定期保養(yǎng)檢查記錄GT-QR-6.3-JR-07 ：檢查部門(mén)設(shè)備編號(hào)檢查人檢查時(shí)間 序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 結(jié) 論備 注是否1水泵外是否整潔2手啟動(dòng)起停泵是否正確3自動(dòng)起停泵是否正確4壓力表指示是否正確5系統(tǒng)各電器運(yùn)作是否正常無(wú)異響6主接觸器主開(kāi)關(guān)接觸是否靈活7閥開(kāi)閉是否靈活8運(yùn)行中設(shè)備

11、是否有自動(dòng)反沖9電流是否低于額定值10運(yùn)轉(zhuǎn)是否無(wú)異響11軸承潤(rùn)滑油是否充足12軸承溫度是否低于7513泵軸盤(pán)根漏水是否正常安吉錦榮物業(yè)管理有限公司委托服務(wù)內(nèi)部設(shè)施檢查表GT-QR-6.3-JR-08 ：業(yè)主姓名房號(hào)聯(lián)系電話委托日期序號(hào)應(yīng)檢項(xiàng)目業(yè)主意見(jiàn)物管處意見(jiàn)備 注好不好好不好業(yè)主確認(rèn)(簽字/日期)物管處簽字(簽字/日期)安吉錦榮物業(yè)管理有限公司消防設(shè)施檢查記錄表GT-QR-6.3-JR-09 ：部門(mén)（小區(qū)）名稱(chēng)： 年 月 日 項(xiàng)目檢查結(jié)果水箱編號(hào)出水瞄子水帶水栓水管外箱其他異常處理對(duì)策檢查項(xiàng)目說(shuō)明正常：；異常：填寫(xiě)異常原因代號(hào)。出水瞄子：（1）接頭不靈活（2）損壞（3）缺水帶：（4）接頭不靈

12、活（5）破孔（6）缺水栓：（7）接頭銅環(huán)卡死（8）漏水（9）出口接頭損壞（10）凡而卡死水管：（11）漏水（12）銹蝕其他：（13）存入方式不當(dāng)（14）水壓（2KG/）以下不足（15）周?chē)ǖ牢锲范氯?fù)責(zé)人： 檢查人： 注：本表每月檢查一次并匯總，一式三份，檢查人、管理處、保安部各一份。安吉錦榮物業(yè)管理有限公司消防器材維修/更換記錄GT-QR-6.3-JR-10 ： 小區(qū)消防分隊(duì)器 材 名 稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)器 材 編 號(hào)擺放位置維修/更換原因維修/更換內(nèi)容報(bào)修（要求）更換人批 準(zhǔn) 人維修更換人檢 查 人備 注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司安保設(shè)備、設(shè)施、器材登記表 GT-QR-6.3-JR-11 ：類(lèi)別

13、序號(hào)名 稱(chēng)數(shù) 量產(chǎn) 權(quán)增 減 記 錄（增減數(shù)/日期）安保器材12345報(bào)警設(shè)施器材12345678消防設(shè)施器材12345游泳池設(shè)備12345安吉錦榮物業(yè)管理有限公司滅火器分布情況登記表GT-QR-6.3-JR-12 ：序號(hào)編 號(hào)型 號(hào) 規(guī) 格有效期限分 布 地 點(diǎn)安吉錦榮物業(yè)管理有限公司報(bào)警中心監(jiān)控錄像設(shè)備使用情況登記表GT-QR-6.3-JR-13 ：項(xiàng)目編號(hào)開(kāi)始使用時(shí)間（年、月、日、時(shí)、分）記錄人停止使用時(shí)間（年、月、日、時(shí)、分）記錄人記錄設(shè)備編號(hào)備注安吉錦榮物業(yè)管理的限公司報(bào)警器（設(shè)備）報(bào)修、維修情況記錄GT-QR-6.3-JR-14 ：序號(hào)項(xiàng)目戶名報(bào)修時(shí)間故障現(xiàn)象接報(bào)人維修內(nèi)容修復(fù)時(shí)間

14、維修人備注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司 小區(qū)循環(huán)泵運(yùn)行記錄（ 年 月）GT-QR-6.3-JR-15 ：項(xiàng)目日期開(kāi)啟時(shí)間停止時(shí)間自動(dòng)反沖水壓（Mpa）記錄人備 注正常異常正常異常123456789101112131415161718192021222324252627282930安吉錦榮物業(yè)管理有限公司電梯日常巡檢項(xiàng)目表GT-QR-6.3-JR-16 年 月 日 ： 序號(hào) 日期設(shè)備123456789101112131415161718192021222324252627282930311曳引機(jī)2空調(diào)3電氣控制柜4選層器5轎門(mén)6電話機(jī)7操縱盤(pán)8樓層顯示器9呼叫按鈕10層站指示器11層門(mén)軌道12層門(mén)1

15、3通風(fēng)及照明裝置14巡檢人員備注安吉錦榮物業(yè)管理有限公司鍋爐房日常巡檢記錄表GT-QR-6.3-JR-17 年 月 日 ： 項(xiàng)目名稱(chēng)運(yùn)行情況故障原因及維修措施檢查時(shí)間檢查人備注供水壓力時(shí)分水泵出水壓力循環(huán)泵出水溫度循環(huán)泵回水溫度排煙溫度油箱油位排污閥及其他閥水泵標(biāo)識(shí)檢查操縱臺(tái)其他設(shè)備供水壓力時(shí)分水泵出水壓力循環(huán)泵回水溫度排煙溫度油箱油位排污閥閥門(mén)水泵標(biāo)識(shí)檢查操縱臺(tái)其他設(shè)備供水壓力時(shí)分水泵出水壓力循環(huán)泵出水溫度循環(huán)泵回水溫度排煙溫度油箱油位排污閥及其他閥水泵標(biāo)識(shí)檢查操縱臺(tái)其他設(shè)備安吉錦榮物業(yè)管理有限公司配電房日常巡查記錄表GT-QR-6.3-JR-18 年 月 日 ：項(xiàng)目檢查記錄檢查時(shí)間檢查人備

16、注母線及接頭是否發(fā)熱時(shí)分電纜及接頭有無(wú)異常現(xiàn)象各類(lèi)儀表工作是否正常接地裝置連接處有無(wú)松動(dòng)停電檢修部分有無(wú)懸掛警示標(biāo)識(shí)機(jī)房衛(wèi)生其他相關(guān)配套設(shè)施（照明、標(biāo)識(shí)、防鼠擋板等）母線及接頭是否發(fā)熱時(shí)分電纜及接頭有無(wú)異常現(xiàn)象各類(lèi)儀表工作是否正常接地裝置連接處有無(wú)松動(dòng)停電檢修部分有無(wú)懸掛警示標(biāo)識(shí)機(jī)房衛(wèi)生其他相關(guān)配套設(shè)施（照明、標(biāo)識(shí)、防鼠擋板等）母線及接頭是否發(fā)熱時(shí)分電纜及接頭有無(wú)異常現(xiàn)象各類(lèi)儀表工作是否正常接地裝置連接處有無(wú)松動(dòng)停電檢修部分有無(wú)懸掛警示標(biāo)識(shí)機(jī)房衛(wèi)生其他相關(guān)配套設(shè)施（照明、標(biāo)識(shí)、防鼠擋板等）母線及接頭是否發(fā)熱時(shí)分電纜及接頭有無(wú)異常現(xiàn)象各類(lèi)儀表工作是否正常接地裝置連接處有無(wú)松動(dòng)停電檢修部分有無(wú)懸掛

17、警示標(biāo)識(shí)機(jī)房衛(wèi)生其他相關(guān)配套設(shè)施（照明、標(biāo)識(shí)、防鼠擋板等）安吉錦榮物業(yè)管理有限公司水泵、水池巡檢記錄GT-QR-6.3-JR-19 ：小區(qū)名稱(chēng)： 年 月 日 序號(hào)名 稱(chēng) 內(nèi) 容項(xiàng) 目檢 查時(shí) 間檢 查 記 錄檢查人1生活水泵系統(tǒng)（聯(lián)軸器、軸封、電動(dòng)機(jī)、儀表、電氣柜信號(hào)燈、閥門(mén)、穩(wěn)壓罐、生活水箱、水池自動(dòng)注水裝置）水 泵閥 門(mén)電氣柜其他裝置泵房衛(wèi)生各類(lèi)標(biāo)識(shí) 2消防水泵系統(tǒng)（聯(lián)軸器、軸封、電動(dòng)機(jī)、儀表、電氣柜信號(hào)燈、閥門(mén)、穩(wěn)壓罐、消防水池、水池自動(dòng)注水裝置）自動(dòng)噴淋氣壓供水設(shè)備閥 門(mén)其他裝置泵房衛(wèi)生各類(lèi)標(biāo)識(shí)3游泳池設(shè)備（燈光、拉手、爬梯、毛發(fā)收集器、水泵過(guò)濾器、加藥裝置）水 泵過(guò)濾器毛發(fā)收集器泵房衛(wèi)生各類(lèi)標(biāo)識(shí)備注：備注：生活水泵房、消防水泵房巡檢頻次為2次/天，游泳池設(shè)備房為1次/天。安吉錦榮物業(yè)管理有限公司日常巡查簽到表GT-QR-6.3-JR-20 ：設(shè)備名稱(chēng)： 設(shè)備編號(hào)： 年 月日 期巡檢人檢查情況備注1234567891011