1、附表59設計文件審核記錄表格編號1301工程名稱審核范圍審核記錄： 審核人： 年 月 日復核記錄： 復核人： 年 月 日設計文件交付使用及存在問題上報情況： 項目總工程師： 年 月 日存在問題解決情況：(填寫獲得答復解決的情況，如電子或書面答復文號、時間、答復內容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設計變更等等。) 填寫人： 年 月 日附表60設計文件審核臺帳表格編號1302項目名稱：序號設計文件名稱審核記錄編號問題處理方式設計文件是否標識設計文件是否發放是否交底施工情況備 注圖紙會審會議紀要工程聯系單/洽商單設計交底設計變更通知單變更圖編制日期： 復核日期： 填表說明：本表及時登記，

2、按月整理。附表61工程數量復核臺帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數量設計數量實際數量復核人審核人備注編制/日期： 復核/日期： 審定/日期：填表說明： 此表應在施工圖紙或變更設計圖紙到達后15天內完成，最終由項目總工審定。附表62變更設計動態管理臺賬表格編號1304項目名稱：序號變更申請號變更理由及依據變更內容增減工程數量上報監理日期監理批復日期監理審核情況上報設計日期設計批復日期設計審核情況上報業主日期業主批復日期業主審核情況業主批復文號備注合計總計附表63規范標準清單表格編號1305項目名稱：序號名 稱編號份數頒布時間實施時間頒布單位有效狀態備 注編制日期： 復核日期：

3、 說明：本表應及時登記，按季度整理；當某新標準規范替代既有規范時，應在“備注”欄中注明。附表64導線測量方向觀測記錄表表格編號1306工程項目名稱 導線控制網名稱 天 氣 年 月 日 開始時間 結束時間 測站測回數照準點方向值2C正倒鏡平均值起 始 方 向歸零方向備注觀測者： 記錄者： 計算者： 復核者： 附表65導線測量距離觀測記錄表表格編號1307工程項目名稱 導線控制網名稱 天 氣 年 月 日 開始時間 結束時間 儀器加常數a mm 乘常數b ppm測邊測回數平 距(m）平均值(m）儀器常數改正值(m）邊長(改正后）(m）溫度°C氣壓(mb）備注測站測點正鏡值倒鏡值讀數1讀數2

4、讀數1讀數2觀測者： 記錄者： 計算者： 復核者： 附表66導線測量成果計算表表格編號1308工程項目名稱 導線控制網名稱 計算者 復核者 年 月 日 點號觀測角 改正后角值坐標方位角邊長計算坐標增量改正后坐標增量坐標xyxyxy1、角度閉合差檢驗：2、方位角閉合差檢驗：3、平均測邊中誤差檢驗：4、實測測角中誤差：5、導線邊長相對閉合差：注：判斷測量平差結果是否滿足規范要求，給出結論。注：角度按°計，取位至0.1；角度改正值按計；邊長、坐標增量、改正后增量、坐標以m計，增量改正值以mm計；坐標取小數點后4位。附表67水準測量記錄表表格編號1309工程項目名稱 水準控制網名稱 天 氣

5、年 月 日 開始時間 結束時間 測站編號后距前距方向及尺號標尺讀數同尺兩次讀數之差備注視距差dd后前后前h后前后前h后前后前h觀測者： 記錄者： 計算者： 復核者：附表68水準測量成果計算表格編號1310工程項目名稱 水準控制網名稱 計算者 復核者 年 月 日 水準點號高 程（m）高 差(m）距離(km）改正值（mm）調整后高差（m）高程（m）1、已知高程點穩定性評定：2、往返高差較差檢驗：注：高程值取位小數點后4位。3、附合路線閉合差檢驗：4、每千米水準測量偶然中誤差：注：判斷測量平差結果是否滿足規范要求，給出結論。附表69平面施工放樣記錄表表格編號1311工程項目名稱 放樣部位 天 氣 年

6、 月 日 開始時間 結束時間 儀器加常數a mm 乘常數b ppm測點度盤讀數順撥角放樣距離測距測量(設）平面示意圖后視前視正鏡平距倒鏡平距平均距離差值測量者：年月日 計算者：年月日 復核者：年月日附表70高程施工放樣記錄表表格編號1312工程項目名稱 放樣部位 天 氣 年 月 日 開始時間 結束時間 測點水準尺讀數高程差累計高程儀器高程高程后視前視插前視+-測量者：年月日計算者：年月日復核者： 年月日附表71平面施工放樣檢查記錄表表格編號1313工程項目名稱 檢查部位 天 氣 年 月 日 開始時間 結束時間 測站坐標X測站檢查點坐標XYY后視點 坐標X測站檢查結果X檢查結論YY樁號設計值（m

7、）實測值（m）實測偏差(mm）允許偏差(mm）備 注XYXYXY檢測評定依據： 檢查結論：測量者：年月日 計算者：年月日復核者：年月日附表72高程施工放樣檢查記錄表表格編號1314工程項目名稱 檢查部位 天 氣 年 月 日 開始時間 結束時間 測點水準尺讀數設計高程（m）實測高程（m）實測偏差（mm）允許偏差(mm）備 注后視前視插前視成果整理： 檢測評定依據： 檢查結論：測量者：年月日計算者：年月日復核者：年月日附表73 隧道開挖斷面檢查記錄表表格編號1315工程項目名稱 斷面里程 年 月 日 開始時間 結束時間 序號設計寬度實測寬度超挖為（+）欠挖為（-）123456789101112注：

8、本圖尺寸以設計為準，單位均以厘米計。13測量者：年月日制圖者：年月日計算者：年月日復核者：年月日附表74 隧道初支斷面檢查記錄表表格編號1316工程項目名稱 斷面里程 年 月 日 開始時間 結束時間 序號設計寬度實測寬度超支為（+）欠支為（-）123456789101112注：本圖尺寸以設計為準，單位均以厘米計。13測量者：年月日制圖者：年月日計算者：年月日復核者：年月日附表75隧道凈空變化量測記錄表表格編號1317工程項目名稱 斷面里程 樁號施工方法施工部位埋設日期測線編號量測時間觀測值平均值溫度修正值修正后觀測值相對初次變化值（u）相對上次變化值時間間隔變化速率備注年月日時溫度第一次第二次

9、第三次。Cmmmmmmmmmmmmmmmmdmm/d測讀者： 計算著： 復核者：附表76隧道拱頂下沉量測記錄表表格編號1318工程項目名稱 斷面里程 樁號施工方法施工部位埋設日期測線編號量測時間第一次第二次第三次平均值溫度修正值修正后測點高程相對初次下沉值（u）相對上次下沉值時間間隔下沉速率備注年月日時mmmmmmmmmmmdmm/d測讀者： 計算著： 復核者：附表77 測量設備一覽表表格編號1319項目名稱：序號設備名稱管理類型管理編號品牌型號出廠編號測量范圍誤差確認情況狀態保管人確認單位上次確認日期證書編號確認人確認周期下次確認日期附表78復核測量管理臺帳表格編號1320項目名稱：序號復測

10、項目計劃復測時間實際復測時間成果書編 號成果書批復狀態是否交底項目經理部監理業主子（分）公司公司附表79 測量人員管理臺賬表格編號1321序號姓名性別年齡民族所在單位聯系電話職務技術職稱專業從事本專業年限崗位技能證書號文化程度畢業院校勞動合同附表80 施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳表格編號1322項目名稱：序號名 稱計劃編制完成時間實際編制完成時間自評/審批時間是否交底是否發放是否調整備注自評項目經理部監理業主子（分公司）公司股份公司編制/日期： 復核/日期：填表說明：此表應及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應的簽收記錄表。附表81 施工組織設計（

11、專項施工方案）編制審批計劃表表格編號1323項目名稱：序號名稱編制人復核人計劃完成日期實際完成日期計劃審批層次備 注項目經理部監理業主子（分）公司公司股份公司編制日期： 復核日期： 批準日期：填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應表格中填“”。附表82技術交底書表格編號1324項目名稱第 頁交底編號共 頁工程名稱設計文件圖號施工部位交底日期技術交底內容：1、技術交底范圍；2、設計情況；3、開始施工的條件及施工準備工作；4、施工工藝；5、質量標準；6、安全、環保、文明施工等技術措施；7、成品保護措施；8、其他應注意的問題。附表及附圖：1、作業指導書；2、平面布置圖；3、結構尺寸圖；4、樁

12、位圖；5、施工程序圖等。附表83技術交底執行情況檢查記錄表表格編號1325項目名稱：編 號：本月新開分項工程及交底情況簡述：交底情況：（分部分項工程或工序作業是否均進行了技術交底，技術交底書編制質量以及復核、簽收情況等）交底實施情況：（現場執行技術交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：編制/日期： 復核/日期：填表說明： 1、技術交底執行情況每月檢查1次，宜結合項目經理部每月自行開展的安全質量綜合大檢查一并進行； 2、對檢查過程中發現的具體問題，按施工過程監督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附表。附表84施工過程監督檢查記錄表表格編號1326項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述

13、： 處理意見：1、上述問題的處理要求：進行整改 采取糾正措施 進行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于 年 月 日前進行整改完畢，并將上報 （部門），對整改情況驗證采取：現場驗證 書面驗證檢查人員（簽字）： 年 月 日原因分析： 施工隊負責人： 年 月 日糾正及預防改進措施：制定人： 年 月 日批準人： 年 月 日驗證情況：驗證人： 年 月 日技術文件總目錄表格編號1329項目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備 注合計附表87編制/日期： 復核/日期：說明：1、文件名稱：指技術文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應有匯總合計。附表88技術文件發放

14、臺帳表格編號1330項目名稱：類 型：序號文件編號文件名稱份數/頁數經辦人接收單位/部門接收人發文日期備 注合計編制/日期： 復核/日期：填表說明：技術文件發放按施工組織設計、施工方案、作業指導書、施工調查報告、變更設計、標準規范、設計圖紙等類型分類建賬。附表117 項目部月度報告表格編號2002項目名稱項目基本情況報告編號第 次報告本次報告時間一、項目管理團隊建設基本情況：二、項目合同管理（索賠與反索賠）情況：三、項目成本管理情況：四、項目進度管理情況：五、項目質量、安全、環保管理情況：六、項目分包及勞務管理情況（對分包的索賠與反索賠）：七、項目材料及機械管理情況：八、項目技術管理情況：九、

15、其它方面情況1保函及保證金管理方面2客戶關系管理方面3信息管理方面4綜合事務管理方面5項目員工激勵及培訓管理方面6其它十、下月工作的主要計劃及思路：十一、本月重要節點工程照片項目經理： 時間：附表123項目管理資料歸檔移交表表格編號2102項目名稱序號項目管理資料歸檔類目主要內容及時間階段責任人或部門工作期限1項目履約條件調查資料2項目合同評審資料3項目人員工資收入資料4項目實施計劃5項目考核、評審資料6項目現金流測算資料7項目信息識別與管理資料8項目物資及設備計劃、采購、合同、驗收、調撥等資料9項目分包管理資料10項目綜合事務方面資料11項目盈虧測算成本管理資料12項目生產計劃及進度管理資料

16、13項目成品保護、質量創優、QC小組活動資料14項目收尾管理資料15項目回訪保修資料16其它編制人審核人批準人時間時間時間附表124項目部管理總結計劃表表格編號2103項目名稱項目部管理總結依據序號文件資料責任部門/人資料完善程度聯系方式1項目管理計劃書2項目部經濟承包責任書3項目合同文件及變更、簽證資料4項目索賠及反索賠資料5施工圖紙及竣工圖6項目實施計劃7項目考核資料8項目結算資料9法律、法規、標準、規定、政策10項目成本管理資料11項目進度、質量、安全、環保管理資料12項目竣工資料13其它項目部管理總結計劃方案序號項目總結名稱責任部門/人編制要點完成期限審核人批準人1項目部合同管理（索賠

17、與反索賠）總結2保函或保證金管理的總結3項目部技術管理總結（技術方案數據庫）4項目部成本管理總結（成本管理數據庫）5項目部質量管理總結6項目部生產及工期管理總結7項目部安全環保管理總結（安全方案數據庫）8項目部物資、設備管理總結（供應商管理數據庫）及供應商滿意度調查9項目部綜合事務管理總結10項目部分包管理總結（分包及勞力管理數據庫）及分包商滿意度調查11項目部部員工激勵及培訓總結、員工滿意度調查12工程照片整理13業主滿意度調查14編制人審核人批準人時間時間時間附表125項目完工總結報告表格編號2104項目名稱項目合同號編制人審核人批準人時間時間時間發送部門：一、項目基本情況項目名稱工程類型

18、項目位置聯系人及方式業主名稱法人代表業主地址聯系人及方式施工單位法人代表單位地址聯系人及方式項目班子成員職位性別服務中鐵年限學歷執業資格聯系電話項目經理項目書記總經濟師總會計師總工程師工會主席安全生產總監項目副經理項目團隊總人數（含聘用）黨員人數人年平均管理費用合同工期實際工期開工日期竣工日期工程概況合同額變更索賠額最終結算額項目效益項目毛利率項目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款項目質保金收回全部款項時間項目兌現額參加兌現人數項目獲獎情況獲獎項目時間頒獎部門二、項目成本管理情況合同價項目責任成本變更及索賠項目實際成本節超分析項目結算項目利潤來源分析人工費分包控制方面利潤材料費材料管理利潤機械費機械管理利潤其它直接費其它直接費控制的合理化利潤間接費管理費節約規費索賠變更方面的利潤利潤最終結算新增利潤合計合計說明三、項目進度管理情況合同工期計劃工期變更簽證增加工日延誤工期實際工期序號進度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要經驗123說明四、項目質量、安全、環保管理情況項目投入費用取得成效事故次數損失質量管理安全管理環保管理合計