1、浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門技術部部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述：裝線束套管工序的控制計劃和作業指導書不符。不符合條款 :iso/ts16949:2002 7.2.3 責任部門：技術部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：工藝改進后多作業指導書按實際操作控制，后未對控制計劃進行相應更改。 糾正和預防措施：1.對控制計劃進行修改，保證與實際作業指導書一致； 2.對其他產品的文件進行有效性檢查，確保控制計劃與作業知道書及其他工藝文件一致。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日期20

2、10、8、12 糾正和預防措施完成回復：1. 已對裝線束工序的控制計劃進行了更改。2. 對其他文件進行了有效性檢查，未發現不一致現象。 部門負責人： 日期：2010、8、13 驗證措施的執行和效果：查裝線束工序已對控制計劃進行更改，查文件有效性檢查，符合要求。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案： 予以結案 審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門采購部部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述：采購部未促使供方對其制造過程業績進行監控。 不符合條款 :iso/ts16949:2002 7.4.3.2 責任部門：采購部

3、負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：對iso/ts16949：2002理解不夠，未對供方制造過程業績進行監控。 糾正和預防措施：（1）對iso/ts16949：2002條款進行學習及理解；程序文件規定對a類物質進行制造業績監控。 （2）自8月13日起對供方過程業績進行監控。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：1.程序文件已對過程業績進行監控作出規定。2.對a類物質的供方已通知至少每年一次提交其制造過程業績。 部門負責人： 日期：2010、8、13 驗證措施的執行和效果：查程序文

4、件已有明確規定，并實施a類物質的過程制造業績的監控。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案： 予以結案 審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門銷售部部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述： 顧客的滿意未進行分析和改進 不符合條款 :iso/ts16949:2002 8.2.1 責任部門：銷售部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：因調查表未全部收回，故未能及時給予分析和改進。 糾正和預防措施：及時收回調查表，對回收結果進行分析并采取改進措施。 預計完成時間：2010、8、15

5、承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：對回收的顧客調查表已進行分析，且提出了改進措施 部門負責人： 日期：2010、8、15 驗證措施的執行和效果：查顧客滿意度調查的相關資料，齊全、有效。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案：予以結案 審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門公司辦部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述： 培訓有效性未進行評價 不符合條款 :iso/ts16949:2002 6.2.2 責任部門：辦公室 負責人： 日期：2010、8、12不符合項性質： 嚴重 一

6、般 較輕 原因調查：在培訓項：“員工知識培訓”時，未及時對該項目培訓有效性進行評價。 糾正和預防措施：1.加強辦公室對體系文件的深入學習，明白培訓有效性在培訓整個過程中的重要性；2.按標準要求對該項目的培訓有效性進行評估。3.檢查所有培訓項目的有效性評估情況，對類似情況采取有效措施。 預計完成時間：2010、8、14承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：已對該項目的有效性評估進行了評估，檢查除此項目外無類似情況。 部門負責人： 日期：2010、8、14 驗證措施的執行和效果：抽查公司培訓計劃中10項，培訓結束后進行有效性評估。 審核員： 日期：2010、

7、8、14 是否予以結案：予以結案 審核組長： 日期：2010、8、14浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門品質部部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述：無法提供外部實驗室經過顧客同意或國家認可的證明 不符合條款 : iso/ts16949:2002 7.6.3.2 責任部門： 品質部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：各試驗機構及檢測機構未及時郵寄到。 糾正和預防措施：1.提前通知相關試驗機構和檢測機構提供資歷證明； 2.及時催促各試驗機構提供資歷證明。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日

8、期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：已索和外部實驗室各類試驗機構取得聯系，8月15日前可到位。 部門負責人： 日期：2010、8、14 驗證措施的執行和效果：查公司的各個委外試驗機構均將相關資歷證明提供到位。 審核員： 日期：2010、8、14 是否予以結案：予以結案審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門品質部部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述：jk348（x）全尺寸和功能計劃中未包括產品的所有的性能的測試 不符合條款 :iso/ts16949:2002 8.2.4.1 責任部門： 品質部 負責人： 日期：2010

9、、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：對質量體系標準不理解 糾正和預防措施：1.把jk348.（x）的所有性能測試列入全尺寸和功能計劃中 2.把所有新產品的性能測試列入全尺寸和功能計劃中。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：以上糾正措施已整改完畢。1. 已將jk348.(x)的所有性能列入全尺寸和功能計劃中。2. 查其余產品未發現此現象。 部門負責人： 日期：2010、8、15 驗證措施的執行和效果：查三種產品的性能測試已包含了全尺寸和功能計劃中。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案： 審

10、核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門采購部部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述：成品的運輸單位未識別 不符合條款： iso/ts16949:2002 7.4.1 責任部門：采購部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：由于對程序文件理解不充分,未把合格運輸供方列入合格供方名單。 糾正和預防措施： 1.將合格運輸供方列入合格供方名單并加以標識。2.對運輸供方的業績進行監核。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、11日期2010、8、11 糾正和預防措施完成回復：8月1

11、1日已對運輸供方列入合格供主名單，并按照“供方單價方法”實施監控。 部門負責人： 日期：2010、8、12 驗證措施的執行和效果：檢查合格供方名單，已將所有運輸公司列入合格供方名錄中。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案：予以結案 審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門公司辦部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述： 未將“不符合質量要求給顧客帶來的后果”告知對質量有影響的工作人員。 不符合條款：iso/ts16949:2002 6.2.2.3 責任部門：辦公室 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重

12、 一般 較輕 原因調查：辦公室人員在培訓準備工作中忽略了“不符合質量要求給顧客帶來的后果”這一內容的計劃。 糾正和預防措施：1.組織辦公室人員對體系的相關內容進行深入學習。2.立即把該項內容納入補充培訓計劃，對質量有影響的工作人員進行補充培訓。3.舉一反三，檢查培訓計劃及及培訓計劃實施情況，對類似情況及時采取補救措施。 預計完成時間：8月13日承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：根據原因調查情況和糾正和預防措施的要求，已經補充進行了“不符合質量要求給顧客帶來的后果”這項內容的相關人員的培訓。 部門負責人： 日期：2010、8、12 驗證措施的執行和效果

13、： 對裝配車間、注塑車間每車間抽查10名員工，所有員工均知“不符合質量要求對顧客帶來的后果” 審核員： 日期：2010、8、12 是否予以結案： 予以結案 審核組長： 日期：2010、8、12浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門公司辦部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述 顧客特殊要求未進行培訓。 不符合條款：iso/ts16949:2002 6.2.2.2 責任部門：辦公室 負責人： 日期：2010、8、12不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：辦公室因誤認為對顧客特殊要求的培訓與本部門無關，故未及時組織相關部門進行培訓。 糾正和預防措施：1.組織辦公室

14、人員對標準的相關內容深入學習。2.組織相關部門（技術、生產）對顧客特殊要求進行培訓。3.舉一反三，發現類似情況采取有效措施。 預計完成時間：2010、8、14承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：1. 已組織辦公室人員對標準內容進行了深入學習，基本掌握了相關的應知內容。2. 組織技術部、生產部對顧客特殊要求進行了培訓。3. 經查，無類似情況發生。 部門負責人： 日期：2010、8、14 驗證措施的執行和效果：通過提問方式抽查受訓人員，均知相關顧客特殊要求。 審核員： 日期：2010、8、14 是否予以結案： 予以結案 審核組長： 日期：2010、8、14

15、浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門技術部部門負責人審核員、審核時間202010、8、10 不符合事實描述：jk548.(a)基座的控制計劃中的注塑參數與注塑加工工藝卡不一致。 不符合條款：iso/ts16949:2002 責任部門：技術部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：為保證產品質量對注塑加工工藝參數進行了重新調整，重新制作了注塑工藝卡，而未對控制計劃作相應更改。 糾正和預防措施：1.對jk548.(a)基座控制計劃進行相應更改，確保與注塑工藝卡一致。2.對其它產品的工藝文件進行有效性檢查確保其一致性與有效性。 預計完成時間：8月15

16、日前承辦主管日期03、8、12日期03、8、12 糾正和預防措施完成回復：1.對jk548.(a)基座控制計劃進行了相應更改。2.對其它文件進行了有效性檢查，未發現不致現象。 部門負責人： 日期：03、8、12 驗證措施的執行和效果： 查jk548.(a)基座控制計劃已修改，抽查3種控制計劃與工藝參數均一致。 審核員： 日期：03、8、13 是否予以結案： 予以結案審核組長： 日期：2010、8、13浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告 被審核部門技術部部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述：jk548.(a)新品開發時進行可行性分析時未作風險評估。不符合條款：iso/t

17、s16949:2002 6.2.2.2 責任部門： 技術部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：因對體系標準理解不透，而在可行性分析時未作風險評估。 糾正和預防措施：1.在可行性分析時增加風險評估。2.加強體系知識培訓，不斷了解體系要求。 預計完成時間：8月15日承辦主管日期03、8、12日期03、8、12 糾正和預防措施完成回復：1.對技術部全體進行了體系標準條文的培訓，加深了對體系標準的理解。2.重新制作了可行性分析表。 部門負責人： 日期：03、8、12 驗證措施的執行和效果：新品jk548.(a)可行性分析時增加了風險評估，查其余產品已未發現不

18、符合情況。 審核員： 日期：03、8、12 是否予以結案： 予以結案 審核組長： 日期：03、8、13浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門財務部部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述：7月份經營計劃的目標完成情況未進行全部監控。 不符合條款 :iso/ts16949:2002 8.4 責任部門：財務部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：7月份匯總經營計劃完成情況因工作疏漏漏掉部分數據。 糾正和預防措施：1.追溯其數據，恢復其監控項目。2.檢查其余月份匯總情況，是否有遺漏之處。 預計完成時間：2010、8、12承辦主管日

19、期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：1. 8月14日補齊了7月份經營計劃的監控數據遺漏之處。2. 檢查其余月份匯總情況，無遺漏之處。 部門負責人： 日期：2010、8、12 驗證措施的執行和效果：查2010年3、5、6月份的經營計劃的目標完成情況監督數均全面。 審核員： 日期：2010、8、13 是否予以結案： 予以結案審核組長： 日期：2010、8、13浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門原材料倉庫部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述：注塑原材料無法識別“先進先出”。 不符合項 :iso/ts16949:2002 7.5.5.

20、1 責任部門：倉庫 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：1. 在原材料倉庫中塑料粒子堆放時，未將進貨批號標注其包裝物上，引起無法識別“先進先出”。2. 同時未將不同批次分堆存放，以便“先進先出”。 糾正和預防措施：1. 倉管員將進貨批號標注在包裝袋上。2. 將不同批次分類存放，以利“先進先出”。 預計完成時間：8月14日承辦主管彭洋軍日期03、08、14日期03、8、14 糾正和預防措施完成回復：1. 8月14日，倉管人員已根據進貨檢驗記錄查找，標注其進貨批號。2. 已將同一種材料的不同批次分類存放。 部門負責人： 日期：03、8、15 驗證措施的執行

21、和效果：查庫存4種原材料均將進貨批號標注在包裝物上，并將不同批次分類存放。 審核員： 日期：03、8、15 是否予以結案：予以結案 審核組長： 日期：03、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門品質部部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述： jk548（a）新產品的msa計劃未包括控制計劃中涉及的所有測量系統 不符合條款 :iso/ts16949:2002 7.6.1 責任部門：品質部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：在編制msa計劃由于工作不仔細漏掉了控制計劃中的一部分測量系統。 糾正和預防措施： 1、把jk

22、548（a）控制計劃中所涉及測量系統均列入msa計劃中；2、檢查其它產品的msa計劃是否含蓋控制計劃中所有要求； 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：1、 已于8月13日將jk548（a）遺漏的測量系統列入msa計劃中；2、 查3個品種的msa計劃，已全部含蓋控制計劃中要求；部門負責人： 日期：2010、8、13 驗證措施的執行和效果：1、 新品jk548（a）的不符合已糾正；2、 抽查4種產品的msa計劃，已符合要求； 審核員： 日期：2010、8、14 是否予以結案： 予以結案 審核組長： 日期：2010、8、14浙

23、江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門品質部部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述：dn005微機檢測儀未進行校準。 不符合條款:iso/ts16949:2002 7.6 責任部門： 品質部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：周期校正過程，由于測試人員疏忽，造成dn005漏檢。 糾正和預防措施： 1.重新進行校準；2.對檢測設備與周期計劃表進行校對，對到期未進行校準的重新校準。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：以上糾正和預防措施已整改完畢。 部門

24、負責人： 日期：2010、8、12 驗證措施的執行和效果：已對dn005微機檢測儀進行校準，查校準計劃中到期的檢測儀器均已校準。 審核員： 日期：2010、8、12 是否予以結案：予以結案審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門生產部部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述：hh-81生產流水線未進行定期的維護和保養 不符合條款:iso/ts16949:2002 7.5.1.5 責任部門： 生產部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：該流水線設備管理員已對其保養，但未做保養記錄，引起在審核時

25、認定未做維護保養 糾正和預防措施：1.對設備管理員進行培訓，讓其明白記錄的找能夠要性 2.根據維護的情況，補齊維護和保養記錄 3.由生產部負責監督維護和保養的記錄填寫 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：1.8月11日完成設備的保養記錄 2.8月14日對管理員進行培訓 3.生產部已指定監督計劃 部門負責人： 日期：2010、8、15 驗證措施的執行和效果：檢查設備保養計劃到期設備均已維護保養。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案：予以結案 審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項

26、報告被審核部門品質部部門負責人審核員、審核時間2010、8、11 不符合事實描述：st12v繼電器質量問題分析報告未體現對其他類似的過程和產品的分析。 不符合條款:iso/ts16949:2002 8.5.2.3 責任部門：品質部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：處理過程中忽略了其他產品 糾正和預防措施：1.對其他類似產品重新檢測； 2.對處置人員進行培訓，今后質量問題分析報告體現其他類似產品。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：以上糾正和預防措施已整改完畢。 部門負責人：

27、 日期：2010、8、15 驗證措施的執行和效果：查不合格報告中的糾正預防措施均有類似產品的處置意見。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案：予以結案 審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門采購部部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述： 采購的原材料的材料性能未提供定期的復驗資料。 不符合條款:iso/ts16949:2002 7.4. 1.1 責任部門：采購部 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：計劃已提供給供方，供方未能將資料傳回。 糾正和預防措施：對其進行催促跟蹤，于8

28、月15日前務必提供到位。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期 2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：原材料復驗報告已收回。 部門負責人： 日期：2010、8、15 驗證措施的執行和效果：檢查原材料的復驗計劃到期的均有材質復驗報告。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案：予以結案 審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門裝配一車間部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述：裝配一車間半成品堆放處有一箱產品無任何標識。 不符合條款:iso/ts16949:2002 7.5.3 責任部門：

29、裝配一車間 負責人： 日期：2010、8、12不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：檢驗員在對該產品標識時遺漏該箱。 糾正和預防措施：1.對檢驗員進行培訓，讓其認識標識的重要性； 2.檢驗員追溯后恢復該標識； 3.車間主任每日監督車間物料標識。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期2010、8、12日期2010、8、12 糾正和預防措施完成回復：1. 已對檢驗員進行培訓。2. 追溯后檢驗員已標識。3. .車間主任已形成監督習慣。 部門負責人： 日期：2010、8、15 驗證措施的執行和效果：檢查生產過程中所有物料均相應標識。 審核員： 日期：2010、8、15 是否予以結案：予以結案 審核組長： 日期：2010、8、15浙江火星汽車電器有限公司不符合項報告被審核部門倉庫部門負責人審核員、審核時間2010、8、10 不符合事實描述： 未按規定的時間間隔對庫存的產品進行檢查 不符合條款:iso/ts16949:2002 7.5.5.1 責任部門：倉庫 負責人： 日期：2010、8、11不符合項性質： 嚴重 一般 較輕 原因調查：由于該倉庫管理員為新進員工，對倉庫管理制度不了解，未按規定時間對庫存產品進行檢查。 糾正和預防措施：1.對該員工進行倉管制度培訓，讓其了解其職責； 2.立即對其庫存產品進行檢查。 預計完成時間：2010、8、15承辦主管日期201