1、安全目標(biāo)管理制度一、目的 為保證本礦山安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)符合國家安全法律 法規(guī)要求并有效實(shí)現(xiàn)，特制定本管理制度。二、適用范圍適用范圍包括 : 本礦山安全生產(chǎn)方針的制定、溝通與傳 達(dá)、評審與修訂、安全生產(chǎn)目標(biāo)的設(shè)立、實(shí)施。三、職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)人責(zé)任審定、頒布安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)。2、專職安全員對安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)的管理責(zé)任：（1）收集、整理好安全生產(chǎn)方針與設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)的 相關(guān)資料；（2）向主要負(fù)責(zé)人提出安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)討論稿；（ 3）策劃安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)溝通與傳達(dá)方案，并組織實(shí)施；（4）對安全生產(chǎn)方針的貫徹、 目標(biāo)的完成情況進(jìn)行定期 測量。（5）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)文件的發(fā)放。四、管理程

2、序1、安全生產(chǎn)方針管理程序（1）安全生產(chǎn)方針制定 專職安全員在收集、整理相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，向礦山 安全生產(chǎn)委員會(huì)提交安全生產(chǎn)方針討論稿。 主要負(fù)責(zé)人主持礦山員工會(huì)議審議安全生產(chǎn)方針討 論稿，形成決議。 主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)方針文件進(jìn)行審定、簽發(fā)。（2）安全生產(chǎn)方針的溝通與傳達(dá) 專職安全員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針文件的發(fā)放。 專職安全員對簽發(fā)的安全生產(chǎn)方針文件策劃溝通與 傳達(dá)方案，并組織實(shí)施。溝通與傳達(dá)方式包括會(huì)議傳達(dá)、局 域網(wǎng)宣傳、張貼標(biāo)語、印制安全手冊等。（3）安全生產(chǎn)方針評審與修訂為保證安全生產(chǎn)方針的適宜性，每 12個(gè)月對安全生產(chǎn) 方針進(jìn)行一次評審 （ 與標(biāo)推化系統(tǒng)管理評審?fù)竭M(jìn)行 ） ，必 要時(shí)

3、進(jìn)行修訂。專職安全員負(fù)責(zé)收集整理安全生產(chǎn)方針評審所需資料。 由主要負(fù)責(zé)人主持召開礦山員工會(huì)議，對安全生產(chǎn)方 針進(jìn)行評審，作出是否修訂的決定。（4）安全生產(chǎn)方針應(yīng)符合法律法規(guī)要求，反映礦山的 風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，具體包涵以 于五個(gè)方面的內(nèi)容： 一一遵守法律法規(guī)； 一一預(yù)防職業(yè)傷害和疾病； 一一預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失； 一一持續(xù)改進(jìn)。2、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理程序（1）安全生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)立 專職安全員向主要負(fù)責(zé)人提出的安全生產(chǎn)目標(biāo)討論 稿，并同時(shí)提交以下資料：一一安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審報(bào)告； 一一系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)報(bào)告； 一一風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果； 一一生產(chǎn)和過程績效。由主要負(fù)責(zé)人主持召礦山員工會(huì)議，對安全生產(chǎn)目標(biāo) 討論稿進(jìn)行審議

4、，確定礦山安全生產(chǎn)總目標(biāo)和礦山年度目 標(biāo)。2）安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施根據(jù)確定的目標(biāo)，主要負(fù)責(zé)人制定年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì) 劃。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃要針對安全目標(biāo)落實(shí)人力資源、財(cái)力資源、物 力資源和技術(shù)資源，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃要具體、具可操作性。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果和內(nèi)外部條件的變化，對目標(biāo)進(jìn)行修 訂，并修改目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（3）目標(biāo)的回顧負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人每年根據(jù)定量監(jiān)測的結(jié)果對安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 情況、實(shí)現(xiàn)效果對本礦山目標(biāo)進(jìn)行回顧（與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理 評審?fù)竭M(jìn)行）。職業(yè)危害（粉塵、噪聲）預(yù)防制度一、堅(jiān)持以人為本，預(yù)防為主的方針，礦山負(fù)責(zé)人要重視職業(yè)危害預(yù)防工作。二、按照有關(guān)規(guī)定，按時(shí)為職工提供符合要求的勞動(dòng)保護(hù)用品三、職工要遵守勞動(dòng)保護(hù)用品使用的規(guī)定

5、，佩帶勞保用品。四、采取積極措施，改進(jìn)工藝，減少粉塵、噪聲等職業(yè)危害。五、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對破碎等工序進(jìn)行濕式作業(yè)。六、按國家規(guī)定，定期對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行職業(yè)危害因素檢生產(chǎn)安全事故管理制度為確保礦山安全，防止意外傷害事故的發(fā)生，把損失減 少到最低的限度，本礦山特制定了安全隱患排查制度。一、安全隱患排查，必須在本礦山范圍內(nèi)進(jìn)行。二、安全隱患排查每天進(jìn)行一次。三、每次排查，每組排查人員不得少于兩人，且必須有 安全知識(shí)和排查能力的人擔(dān)任。四、每次排查，必須用文字的形式記錄在冊，并以書面 的形式向負(fù)責(zé)人和安全管理部門報(bào)告。五、在排查的過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并填寫安全檢 查及隱患整改臺(tái)帳以便得到及時(shí)處理

6、。六、并落實(shí)專人進(jìn)行整改，必須是在發(fā)現(xiàn)安全隱患收到 報(bào)告之后立即進(jìn)行。七、在排查的過程中，如果遇到不能下結(jié)論的問題，應(yīng) 立即向礦山負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行鑒定、協(xié)商制定整改措 施，以防事故發(fā)生。八、定期對本礦山從業(yè)人員進(jìn)行心理的排查，礦山負(fù)責(zé) 人要了解從業(yè)人員的心理狀況，如有異常情況及時(shí)處理，避 免安全事故的發(fā)生。安全生產(chǎn)檔案管理制度一、安全生產(chǎn)檔案包括：人員安全教育培訓(xùn)檔案、安全 檢查檔案、 事故隱患整改檔案、 規(guī)章制度和崗位責(zé)任制檔案、 設(shè)備檔案、安全事故檔案、勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放和使用檔案、 職業(yè)危害因素檢測檔案，爆破信用清退登記及爆破情況記錄 檔案。二、安全生產(chǎn)檔案要有專人負(fù)責(zé)管理，不得隨意損

7、壞、 丟失、傳播。三、各種記錄材料要按規(guī)定及時(shí)存檔。四、檔案的調(diào)閱應(yīng)經(jīng)礦山負(fù)責(zé)人或安全員的批準(zhǔn)。（十）安全生產(chǎn)（隱患報(bào)告及舉報(bào)）獎(jiǎng)懲制度一、目的和適用范圍1、目的建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)、 懲罰辦法， 對遵章守法者給予獎(jiǎng)勵(lì)、對違章者給予懲罰2、適用范圍本制度適用于礦山各部門及各級人員。二、職責(zé)礦山安全生產(chǎn)委員會(huì)是礦山安全生產(chǎn)工作的管理部門， 負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)檢查、考核，針對各部門及各級人員安全 目標(biāo)完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。礦山安委會(huì)每月組織相關(guān)人員進(jìn)行 一次安全檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果對各部門及人員進(jìn)行考核。三、工作程序1、獎(jiǎng)勵(lì)（ 1）對認(rèn)真執(zhí)行上級安全生產(chǎn)方針政策，礦山頒布的 各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，防止事故發(fā)生和

8、職業(yè)病危害作業(yè)貢獻(xiàn)的 部門、個(gè)人，有下列情況之一的給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。（ 2）對安全生產(chǎn)有所發(fā)明創(chuàng)造、合理化建議被采用有 明顯效果者。（3）制止違章指揮、制止違章作業(yè)避免事故發(fā)生者。（ 4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大安全事故隱患、避免重大事 故者。（5）對搶險(xiǎn)救災(zāi)有功者。6）積極參加礦山、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動(dòng)，被評為先進(jìn)部門和個(gè)人。（7）被評為省、市的安全生產(chǎn)積極分子。 （8）在安全工作和其它方面做出特殊貢獻(xiàn)者。,經(jīng)2、獎(jiǎng)勵(lì)程序 安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個(gè)人由部門匯總材料報(bào)安委會(huì) 審核通過。3、懲罰（1）有下列情形之一者應(yīng)予懲罰 違章指揮或強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者。 違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣

9、者。 破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報(bào)事故者。 事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故 者。 對堅(jiān)持原則，認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度人員打擊報(bào) 復(fù)者。 其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成事故者。 對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人。（2）懲罰類型 經(jīng)濟(jì)處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小可處以罰款 50 200 元、賠償損失的 320、降低工資、扣除獎(jiǎng)金。行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小可處以警告、降職、留用查看、辭退、開除4、處罰程序 經(jīng)濟(jì)處罰與行政處罰由相關(guān)部門提出 , 報(bào)主要負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后執(zhí)行。危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制度1、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重大的風(fēng)險(xiǎn)，通

10、 過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)， 實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的動(dòng) 態(tài)、 閉環(huán)的管理， 定期或及時(shí)對危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行 回顧，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果文件化。2、設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，職業(yè)衛(wèi) 生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，火 災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，為風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源。3、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的確定、風(fēng)險(xiǎn) 控制。 對關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)， 分析與之相 關(guān)的安全、 健康影響及故障模型， 并根據(jù)分析結(jié)果制定針對 性措施。識(shí)別和評價(jià)下列職業(yè)危害及其影響，包括：粉塵、高溫 與低溫、振動(dòng)、噪聲、輻射、毒物、照度、生物危害、人

11、機(jī) 工效危害、心理因素危害。列出職業(yè)危害因素清單，并確定 暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、 暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 對識(shí)別 的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn) 的危害完成了監(jiān)測。識(shí)別和評價(jià)火災(zāi)、水災(zāi)、滑坡等災(zāi)害及 其影響。識(shí)別和評價(jià)可能發(fā)生的緊急情況及其影響。 初始風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果文件化。 職業(yè)危害的監(jiān)測符合法律法規(guī)與其他要 求的比例， 職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。 照度測量過 程考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置 情況。對識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能 造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成定量監(jiān)測的比例。在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，包括設(shè)備的下列因素： 可靠

12、性，安全性，經(jīng)濟(jì)性。在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，考慮可能的不同的致因因素， 包括：鑿巖、穿孔機(jī)械，鏟裝機(jī)械，提升、運(yùn)輸機(jī)械，排土 機(jī)械，破碎機(jī)械，排水機(jī)械，壓風(fēng)機(jī)械，支護(hù)機(jī)械。風(fēng)險(xiǎn)概 述保持：一致性，可審核性，持續(xù)性。人機(jī)工效調(diào)查包括以下方面： 重復(fù)運(yùn)動(dòng)， 使用電動(dòng)工具，作業(yè)姿勢，座位舒適度，環(huán)境條件，易接近程度。在對心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)， 考慮下列因素： 工作因素， 人為因素，個(gè)人生活環(huán)境因素。機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中，考慮下列因素：采購，維 護(hù)，檢查，自然環(huán)境，運(yùn)輸物料特性，路線，時(shí)間性。在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中，考慮可能的不同的火災(zāi)類型， 包括：固體材料火災(zāi)，液體或液化固體火災(zāi)，氣體或液化氣 泄漏

13、火災(zāi)，粉塵燃爆火災(zāi)。在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)， 考慮可能的不同的突水來源， 包括： 地下水源，地表水源，降雨及其徑流，老窿水源。在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)， 考慮可能的不同的致因因 素，包括：礦巖性質(zhì)，結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層，水文地質(zhì)條件與 雨水沖刷，支護(hù)與加固，爆破震動(dòng)等。在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，考慮可能的致因因素，包括： 爆破煙塵，有害氣體積聚區(qū)域，通風(fēng)不良，火災(zāi)影響。4、依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書， 作業(yè)指導(dǎo)書存放在使用部門和工作現(xiàn)場， 作業(yè)指導(dǎo)書強(qiáng)調(diào)關(guān) 鍵工作的步驟和安全措施。在員工培訓(xùn)、一對一溝通、小組 會(huì)議、作業(yè)場所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時(shí)，使用作業(yè)指導(dǎo)書。實(shí)施任 務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單，

14、 執(zhí)行任務(wù)分析的人員接受相關(guān)的培訓(xùn)。完成的風(fēng)險(xiǎn)分析用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分 析、事故調(diào)查、危害物料評估等。5、按單元?jiǎng)澐肿R(shí)別危害。如：按系統(tǒng)和作業(yè)劃分單元。6、編寫的作業(yè)指導(dǎo)書符合下列要求：簡明扼要，步驟 清楚、完整，危險(xiǎn)源辨識(shí)全面，關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確，安全措 施齊全。作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行效果。7、確保在所需現(xiàn)場按照計(jì)劃執(zhí)行完整的任務(wù)觀察與局 部的任務(wù)觀察。執(zhí)行觀察的人員接受觀察方法的培訓(xùn)， 任務(wù) 觀察時(shí)對好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化。 在觀察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn) 源和評估風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行 為，了解員工的工作習(xí)慣，檢查現(xiàn)有的工作方法與制度，跟 蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。安全技術(shù)審批制度一、為了保證礦山安全生產(chǎn)， 維護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營單位活動(dòng)正 常的開展，加強(qiáng)安全技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，特制定本制 度。二、礦山主要負(fù)責(zé)人對本