1、附件5安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位”僉查表檢查時間：年 月曰序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果備注1是否制定了 “黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”制度。2是否建有完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制，包括董事長、黨委書記、總經(jīng)理以及其他領(lǐng) 導(dǎo)班子成員等。3安全生產(chǎn) 責(zé)任 落實情況企業(yè)主要負責(zé)人是否履行了新安法規(guī)定的以下職責(zé)：（一） 建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（二） 組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（三） 組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；（四） 保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（五） 督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（六） 組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（

2、七） 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。4企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員一岡雙責(zé)履責(zé)情況5安全生產(chǎn)考核落實情況6安全生產(chǎn)組織機構(gòu)落實情況是否成立了安全生產(chǎn)委員會，并由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任主任。7是否召開了學(xué)習(xí)貫徹落實新安法、全國安全生產(chǎn)電視電話會議精神、中心季度 和年中安全工作會議精神以及安全生產(chǎn)重大事項決策等專題會議。8安全管理 力量 落實情況是否依法設(shè)置了專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。9是否根據(jù)生產(chǎn)需要配足了專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，并100%持證上岡。10高危企業(yè)是否配備了專職注冊安全工程師。11安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員是否履行已以下職責(zé)：（一） 組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生

3、產(chǎn)安全 事 故應(yīng)急救援預(yù)案；（二） 組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和 培訓(xùn)情況；（三） 督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；（四） 組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練；（五） 檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改 進 安全生產(chǎn)管理的建議；（六） 制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；（七） 督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。12安全生產(chǎn) 報告 落實情況是否建立了安全生產(chǎn)定期報告和公示制度。13是否履行了定期向董事會、業(yè)績考核部門報告安全生產(chǎn)情況的義務(wù)。14安全投入 落實情況是否建立了安全費用提取與使用制度。15是否建立了安全費用專

4、戶，做到專款專用。16現(xiàn)有安全費用的提取額度是否可以滿足安全生產(chǎn)的實際需要。17是否嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)：1、 金屬礦山，其中露天礦山每噸5兀，地下礦山每噸10兀；2、 尾礦庫按入庫尾礦量計算，三等及三等以上尾礦庫每噸1元，四等及五 等尾礦庫每噸1. 5元；3、建設(shè)工程施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)。各建設(shè)工程類別安全 費用提取標(biāo)準(zhǔn)如下。（一） 礦山工程為2.5%;（二） 房屋建筑工程2. 0%;（三） 冶煉工程、機電安裝工程、公路工程為1.5%。4、危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，米取超額累退 方式按照以卜標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取。（一） 營業(yè)收入不超過100

5、0萬元的，按照4% 取；（二） 營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2% 取；（三） 營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0. 5%提取；（四） 營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0. 2%提取。以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取。（一） 營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照3勉取；（二） 營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1. 5%提取；（三） 營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0. 5%提取；（四） 營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0. 2%提取；（五） 營業(yè)收入超過50億元至100億元的部分，按照0. 1%提取；（亠、 曲JI八Lfr、土刀宀1 nn frr二2甘口4

6、孫口囚c nro/4：曰Hu18安全培訓(xùn) 落實情況是否制定了安全教育年度（季度、月度）培訓(xùn)計劃，并制定了相應(yīng)的培訓(xùn)方019新進人員（包括外包隊伍）是否經(jīng)過了三級安全教育，是否落實了師傅帶 徒弟 制度，轉(zhuǎn)岡、應(yīng)用新材料、新設(shè)備、新工乙等是否對相應(yīng)人貝開展了安全教 育，并經(jīng)考試合格后方才允許上崗。20是否按要求開展了班前安全教育以及其他專項培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄和考試記錄 是否 完整。21安全管理人員和特種作業(yè)人員是否按要求定期參加了培訓(xùn)。22崗位作業(yè)危害告知情況。23教育培訓(xùn)檔案是否健全完整。24制度體系是否建立健全，證照是否齊全。25安全管理 落實情況是否定期開展了專項檢查、安全檢查等，是否建立了隱患

7、整改臺賬，并嚴格按 照“五定”和領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦原則，及時整改到位。26是否嚴格執(zhí)仃現(xiàn)場安全確認制度。27安全標(biāo)準(zhǔn)化體系、HSE系統(tǒng)和“6+T是否正常運行，并持續(xù)改進。28是否嚴格把好了外包隊伍資質(zhì)準(zhǔn)入、人員進出、安全生產(chǎn)組織、教育培訓(xùn)、現(xiàn) 場管理、考核清退等各道關(guān)口，是否按要求積極推進外包隊伍清退工作。29上級單位和有關(guān)部門排查出的隱患是否按時整改到位，并及時反饋回復(fù)。30重大危險源監(jiān)控和重大安全隱患治理是否到位。31安全生產(chǎn)有關(guān)檔案是否健全和規(guī)范。32新擴改項目是否嚴格履行了 “三同時”手續(xù)。33關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施是否按要求進行可維護保養(yǎng)、檢測檢驗、評估評價等工作。34應(yīng)急救援發(fā)生事故后，是否及時報告了事故，并組織了科學(xué)救援。被檢查單位負責(zé)人簽名:檢查組成員簽名:35落實情況應(yīng)急預(yù)案體系是否健全，是否針對自身重大危害的部位和環(huán)節(jié)制定了專項預(yù)案 和現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案，并向地方安監(jiān)部門備案。綜合應(yīng)急預(yù)案是否與當(dāng)?shù)卣?應(yīng)急預(yù)案進行了有效銜接。預(yù)案是否及時修訂更新。36是否有針對性的開展了應(yīng)急演練，每年不少于一次。37應(yīng)急物資和器材是否齊全，并能正常使用。38是否組建了專（兼）職應(yīng)急隊伍。39其他方面是否在醒目位置（機關(guān)辦公室樓、井口、項目部辦公室、廠、