1、運營事業總部物資采購供給商管理規定GDY/QW-AZ-WZ-07運營事業總部物資采購供給商管理規定GDY/QW-AZ-WZ-071前言本標準起草單位：廣州市地下鐵道總公司運營事業總部采購物流中心。本標準主要起草人：方濤、吳昊、吳石秋、涂英章。本標準版本號為第1版、第0次修訂。本標準于2021年2月15日首次發布。本標準從2021年3月1日起實施。本標準由廣州市地下鐵道總公司運營事業總部采購物流中心負責解釋。本標準由廣州市地下鐵道總公司運營事業總部標準化委員會提出。本標準由廣州市地下鐵道總公司運營事業總部標準化工作組歸口。2范圍適用與廣州市地下鐵道總公司運營事業總部以下簡稱我司有經濟業務來往的物

2、資采購供給商，不包括效勞、工程類供給商。3引用標準?廣州地鐵運營總部倉庫管理規定?、?運營事業總部合同管理方法?、?廣 州地鐵運營事業總部物資方案管理方法?、?廣州地鐵運營事業總部物資采購管 理規定?、?廣州市地下鐵道總公司網上比價年度保證金管理試行方法?、?運 營事業總部承包商和個人不誠信行為管理實施細那么?4定義4. 1戰略型物資1對營運影響大；2價值高，占采購本錢比重較大；3風險高供給商獨家壟斷或者寡頭壟斷等。瓶頸型物資1技術待殊，專業性強；2需求量不大；3相對高風險；4相對低價值。通用重要型物資1對營運影響較大；2通用性強；3市場供給較充分；4供給風險低。非關鍵型物資1價值低；2通用性

3、強；3市場供給充分；4供給風險低。5管理內容5. 1目的在公平、公正、公開的條件下選擇適宜的供給商以滿足地鐵生產、經營物 資需求。實現各項釆購物資適用、適量、經濟等要求。使物資采購工作遵照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原那么進 行。對供給商的經營現狀及潛力作廣泛的分析及評價，并予評定等級；同時建立供給商的永久檔案，以加強對供給商的管理。全面推動對供給商的量化評估，通過評估實現供給績效的整體提升，優化 運營物資供給商結構。供給商的來源1新線地鐵建設、運營過程中參與運營物資供給的供給商和國產化中產生運 營物資供給商。2國內外采購指南；3國內外產品發布會；4國內外新聞傳播媒介報紙、播送電臺

4、、電視、互聯網等；5國內外產品展覽會；6國內外行業協會；7國內外政府相關統計調查報告或刊物工廠統計資料、產業或相關研究報 告；8其他國家出版發行的廠商名冊、電信局出版的 簿、推薦、自薦、招 募、市場調查等。供給商需提供的資質文件1營業執照副本及復印件加蓋公章；2國稅及地稅稅務登記證副本及復印件加蓋公章；3法定代表人證明書正本加蓋公章，廣東省內企業必須使用由省、市工 商行政管理局監制表格；4授權委托證明書正本由授權及被授權人簽字并加蓋公章，必須使用由 省、市工商行政管理局監制表格;5法定代表人及被授權人身份證正反面復印件加蓋公章；6組織機構代碼證副本及復印件加蓋公章：7公司簡介、公司屬一般納稅人

5、或小規模納稅人的資格證明文件及公司銀行 開戶信息含戶名、開戶行、賬號加蓋公章；8業務聯系人、聯系人 、公司 、 及聯系人郵箱加蓋公章；9特種勞動保護用品的供給商還需提供相應的生產許可證、產品合格證、安 全鑒定證和特種勞動防護用品平安標志包括特種勞動防護用品平安標志證書和 特種勞動保護用品平安標志標識；10供給商注冊資金為50萬及以上；11假設為生產廠家，需提供生產相關物資的說明函；假設為經銷商或代理商， 需提供相關的代理資格證明文件；12企業經營范圍所獲得的特殊資質，如產品質量證明IS09000、IS014000 等、木材加工許可證、印刷許可證、國家專營專控許可、行業許可證等。供給商的資格論證

6、5. 組織運營總部物資采購管理委員會：由運營事業總部物資分管領導牽頭組成，主要 負責對總部物資管理重大事項的決策及審定供給商評估結果。供給商管理工作小組：小組組長為采購物流中心方案管理部經理，成員由采 購物流中心方案管理部、采購管理部、物流倉儲部、平安質量部、辦公室、企業 管理部、紀檢監察室和運營各中心物資相關人員組成，主要行使以下職責:1定期對供給商資格論證流程的執行情況、供給商考察報告及供給商信息庫 建立和維護情況進行抽查，發現問題，及時整改方案管理部、企業管理部、紀 檢監察室于每季度的第二個月進行檢查，整改通知單見附件GDYY/J-WZ-095:2組織開展供給商實地考察每季度至少一家；3

7、4定期開展供給商的評估工作，并對供給商評估結果進行審核、復議；5完成供給商的動態評估相關工作方案管理部、采購管理部、企業管理 部、紀檢監察室及?問題供給商情況登記表?的反應人員須參與；6處理本管理方法中未規定的其它違規事件方案管理部、采購管理部、企 業管理部、紀檢監察室及?問題供給商情況登記表?的反應人員須參與，可采取 警告、暫停供給商參與我司物資采購活動3個月、6個月或者兩年等方式處 理；7及時更新?供給商獎懲臺帳?；8完成總部物資采購管理委員會交辦工作。供給商的資格論證流程一供給商提出注冊申請材料按5. 3要求采購管理部審核供給商 申請 建立已注冊供給商信息檔案采購管理部供給商工作小組定期

8、檢查。供給商資格論證按以上流程，并最終生成?采購商信息報表?GDYY/J-WZ-O 88確定為已注冊供給商。對于資質審核未通過的供給商，由采購管理部建立未通過資質審核供給商臺 帳，以備查。供給商的選擇供給商的選擇范圍根據不同的采購工程特點設置不同組合的選擇標準，主 要的參考指標有：1注冊資金2經營范圍3授權代理證4地域如，在廣州必須有辦事處等5業績如，與地鐵有過供給關系，且兩年內單項合同金額在10萬元以上6產品質量認證IS09000、14000、18000 等7原生產廠家8供給商近期評估結果供給商選擇的流程本流程按總部合同管理方法相關規定執行。5. 6供給商信息庫管理供給商信息庫的建立：1采購

9、管理部合同管理專人負責收錄、保存所有供給商信息，并對供給商信息進行分類整理，按物資編碼建立供給商信息數據庫；2采購管理部按專業、系統、生產廠家、供給線路、廠家銷售模式等，分層 分類建立?各專業系統生產廠家信息庫表?GDYY/J-WZ-097；3采購管理部建立總部供給商A、B、C信息庫，A類庫為原系統配套生產廠 家含國產化廠家，即各系統生產廠家信息庫，C類庫為通用的非標工程供給 商，其它為B類庫；4采購管理部建立潛在供給商信息庫，以采購工程為主線，收集和建立各類 工程潛在供給商信息。供給商資源庫的更新：1采購管理部充分利用行業協會和行業管理部門信息資源以及各種網絡媒 體，增加供給商信息采集渠道，

10、了解和掌握各行業中企業生產經營狀況、產品質 量、技術特點等信息，接受或邀請各行各業有實力的供給商來辦理供給商注冊手 續；2采購管理部于每年的1月定期對供給商庫進行清理，對在兩年內都未參與 我司報價的供給商，視為其自動退出，由采購管理部屏蔽其報價的權限并寫入退 出供給商信息檔案備查；3采購管理部根據新線各系統設備采購工程投標中標情況，于每年1月、7 月定期更新和維護?各專業系統生產廠家信息庫表?GDYY/J-WZ-097。 運營物資供給商目錄更新和維護的標準過程如以下圖：“* “*卜供給商申請供給商考察供給商資格確認供給商信息登記供 應商信息維護更新。注：完全陌生的運營物資供給商進入運營物資的已

11、注冊供給商名錄中，都應 經過上圖中的運營物資供給商申請、運營物資供給商考察視情況、運營物資 供給商資格確認、供給商信息登記、供給商信息維護5個標準過程。資格論證合格供給商的權利和義務1積極參與我司檔案管理，提供真實資料；2履行合同，遵守我司相關規定，接受我司管理與評估；3及時處理我司投訴；4有問題及時按程序反映或投訴；5由采購管理部統一告知資格論證合格供貨商其權利、義務、投訴方法及程 序、評估標準等我司相關規定。5. 8供給商尋源釆購人員根據現有供給商庫的特點如經營范圍、技術實力、企業信譽， 并結合我司的物資類別如車輛備件類、工器具類、辦公用品類、勞保類等， 針對各類物資可供選擇的供給商數量、

12、競爭性、可替代性等特性，有針對性地定 期開拓供貨商市場，主動尋找符合我司要求的合格供給商，拓寬物資供給渠道。 5. 9供給商實地考察5. 9. 1考察主要范圍1未曾向我司供過類似或相同工程且工程中價金額達100萬元及以上的供 應商；2中價結果明顯低于第二家報價或者是市場價格的供給商；3首次合作的供給商；4潛在供給商。考察數量：每季度至少一家。考察主要內容1公司概況，如企業性質、組織架構、生產規模、技術力量、人員數量等;2資質文件，如營業執照、稅務登記表、行業生產許可證、法定代表人證明 書、納稅說明函、資格證書、質量體系認證等；3財務數據及銷售情況，如資產負債表、現金流量表、利潤表、營業額、行

13、業排名、市場占有率等。對于未曾向我司供過類似或相同工程的供給商，必 要時還需對方提供類似工程的業績資料，如中價通知書或者相應合同等，并告知 其報價后不按中價結果執行會帶來的后果；4場地及設備，如辦公區域面積及分部、生產環境、生產設備、檢驗設備 等；5主營產品，如主要產品的生產流程、生產時間、質量控制記錄、QC檢驗 記錄、庫存狀況、出入庫記錄等；6合作對象，如供給商主要合作對象、供貨渠道等；7客戶評價，如媒體及網絡評價，獲得的獎狀、表揚信、友好合作函等；8售后效勞，如客服數量、送貨人員數量、對客戶投訴的管理措施、配送設 施等；9對于已中價的供給商，如果其中價結果明顯低于第二家報價或者是市場價 格

14、的，需了解供給商核實是否因看錯物資單位、看錯貨幣單位、報價操作失誤等 原因而報錯價格，或者是有物美價廉的貨源渠道、為了推廣產品、為了提高自身 知名度等而報過低的價格；10其他需考察的內容。考察流程：采購管理部制定考察需求，牽頭組織紀檢監察室、方案管理部 必要時會同財務部、產品主要使用部門進行考察。考察結束完后由采購管理 部形成考察報告,并存檔共亨。6供給商評估供給商評估依據分級分類原那么進行，本管理方法中供給商評估分級分類方式 按“直接談判供給商及“招投標、比選網上比價供給商兩大類來評估。 供給商評估小組評估小組組長由采購物流中心方案管理部經理擔任，評估成員由采購物流中 心采購管理部、物流倉儲

15、部及運營各中心物資相關人員組成。6. 2評估標準6. 直接談判供給商評估標準直接談判供給商評估標準根據供給商的產品質量、交貨、使用部門反應、服 務等主要評估指標進行評估，總分值為100分，其中質量占30 %,交貨占26 %, 使用部門反應占20 %,效勞占24 %o評估表如下：直接談判供給商評估標準1質量是否退過貨，該項總分為30分，由物流倉儲部評估1. 退過貨0W分數25得分二25 X 1-退貨率，退貨率=累計退貨總項數/累計送貨總項數2. 未退過貨分數為30或者26A貨物質量優于我司合同要求的倉庫驗收人員及車間技術人員反應且 經釆購管理部市場調研證實，得分二30分B其他，得分二26分2.

16、交貨是否逾期，該項總分為26分，由采購管理部評估1. 逾期0W分數21評估期內發生任何未按合同要求的送貨時間完 成送貨的，都屬逾期行為得分=21-21X逾期率，逾期率=累計逾期總項數/累計應交貨總項數如在評估期內將逾期的總項數補交齊全的，得分=21-21><逾期率X 80%2. 未逾期分數為26或者22A合同所有貨物都比貨期提早10%及以上時間送貨的，得分二26分B其他，得分二22分3. 使用部門反應該項總分為20分，由使用部門評估1. 使用中產品是否存在質量問題分數為0、3或者5A是，我司反應后不采取補救措施0分；B是，我司反應后采取 補救措施3分；C無產品質量問題5分如發現是偽

17、劣產 品，需做好說明2. 供貨商售后效勞好壞分數為0、3、4或者5A售后效勞差，受投訴后無改良0分；B售后效勞差，受投訴后 改良3分；C無售后效勞投訴4分；D無產品質量問題等前提 下，提供良好售后效勞的5分3. 是否有屬實的價格投訴分數為0或者5A有0分；B無5分4. 其他問題該點假設有扣分，需在評分依據里寫明具體問題，分數為0、3或者5A有問題，無改良0分；B有問題，有改良3分；C無其他 問題5分4. 效勞該項總分為24分，由采購管理部評估1所提供的專業技術資料是否完備分數為0、2或者4A完備4分；B *般2分；C不完備0分2. 談判前能否根據我司的要求開發新的升級替代產品或提供圖紙或樣板分

18、數為0、2或者4A是4分；B未發生該情況2分；C否0分3. 交貨預警是否有良好的預警措施以保證在交貨延誤時能夠盡早通知 我司，并提供具體措施說明分數為0、2或者3A未發生該情況3分；B是2分；B否0分4. 是否愿意與我司簽訂長期的合同，如簽訂一年或考更長時間主要指對 我司很重要的供給商分數為0、2或者4A是4分；B未發生該情況2分；C否0分5. 已簽訂了合同，但能否同意我司取消合同中部份物資需求的不追究 我司違約責任分數為3或者4A能4分；B不能或未發生該情況3分6. 合同交由供給商蓋章時能否及時返回廣東省內6個工作口內返回，廣 東省外10個工作日內返回分數為0或者4A能4分；B不能0分招投標

19、、比選網上比價供給商評估標準招投標、比選網上比價供給商的評估根據供給商的報價情況、產品質 量、交貨、使用部門反應、效勞等主要評估指標進行評估，總分值為100分，其 中報價占10 %,質量占20 %,交貨占26 %,使用部門反應占16 %,效勞占2 8 %o評估表如下：招投標、比選網上比價供給商評估標準1報價該項總分為10分，由采購管理部評估供貨商是否為躲避保證金的相關約束條款而脫離市場價任意報價或者 在規定時間內不報價。A是0分；B否10分2. 質量是否退過貨，該項總分為20分，由物流倉儲部評估1. 退過貨0W分數 16得分=16 X 1-退貨率，退貨率=累計退貨總項數/累計送貨總項數2. 未

20、退過貨分數為20或者17A貨物質量優于我司合同要求的倉庫驗收人員及車間技術人員反應 且經采購管理部市場調研證實得分二20分B其他，得分二17分3. 交貨是否逾期，該項總分為26分，由采購管理部評估1. 逾期0W分數21評估期內發生任何未按合同要求的送貨時間完 成送貨的，都屬逾期行為得分=21-21X逾期率，逾期率=累計逾期總項數/累計應交貨總項數如在評估期內將逾期的總項數補交齊全的，得分=21-21><逾期率X 80%2. 未逾期分數為26或者22A合同所有貨物都比貨期提早10%及以上時間送貨的，得分二26分B其他，得分二22分4. 使用部門反應該項總分為16分，由使用部門評估1使

21、用中產品是否存在質量問題分數為0、2或者4A是，我司反應后不釆取補救措施0分；B是，我司反應后采取 補救措施2分；C無產品質量問題4分如發現為偽劣產 品，需做好說明2.供貨商售后效勞好壞分數為0、2、3或者4A售后效勞差，受投訴后無改良0分；B售后效勞差，受投訴后 改良2分；C無售后效勞投訴3分；D無產品質量問題等前提 下，提供良好售后效勞的4分3. 對于需包安裝的物資，供給商的安裝工丿子是否有問題分數為0、2 或者4A有問題，受投訴后無改良0分；B有問題，受投訴后改良2 分；C無售后效勞投訴4分4. 其他問題該點假設有扣分，需在評分依據里寫明具體問題，分數為0、2或者4A有問題，無改良0分；

22、B有問題，有改良2分；C無其他問題4分5. 效勞該項總分為28分，由采購管理部評估1是否有較強的解決技術難題的能力如技術疑難反應后，竭力配合我司解決等分數為0、2或者4A能4分；B未發生該情況2分；C否0分2. 能否積極配合我司解決緊急釆購任務如在新線開通、搶險等緊急情況下，全力配合我司解決緊急采購任務分數為0、2或者4A能4分；B未發生該情況2分；C否0分3. 能否積極配合我司尋找市場上難以找到的貨物不管金額大小分 數為0、2或者4A能4分；B未發生該情況2分；C否0分4. 是否愿意協助我司實現零庫存而提供分批送貨或貨物存放分數為0、2或者4A能4分；B未發生該情況2分；C否0分5. 針對屢

23、次掛網后但仍無供給商報價的物資，能否主動向我司提出澄清意見如物資描述不詳細、產品型號停產或有誤等情況等分數為3或者4A能4分；B不能或未發生該情況3分6. 己簽訂了合同，但能否同意我司取消合同中部份物資需求的不追究我司違約責任分數為3或者4A能4分；B不能或未發生該情況3分7. 合同交由供給商蓋章時能否及時返回廣東省內6個工作內返回，廣東省外10個工作日內返回分數為0或者4A能4分；B不能0分假冒偽劣產品主要有以下兒種情況：1偽造或者冒用認證標志、名牌產品標志、免檢標志等質量標志和許可證標志的；2偽造或者使用的虛假的產地的；3偽造或者冒用他人的廠名、廠址的；4假冒他人注冊商標的；5摻雜、摻假，

24、以假充真、以次充好的；6失效、變質的;7存在危及人體健康和人身、財產平安的不合理危險的；8所標明的指標與實際不符的；9國家有關法律、法規明令禁止生產、銷售的。評估時間6. 直接談判供給商每年評估一次，評估時間為每年1月。6. 招投標、比選網上比價供給商每半年評估一次，評估時間為每年1 月、7月。對特殊情況供給商如提供包安裝效勞的供給商等等可隨時進行主動評 估。在日常工作中，如發現供給商存在商管理工作小組在核實相關問題后，如 舉報問題屬實的，那么對相應供給商進行動態評估。在日常工作中，使用部門如發現供給商存在以下問題的不適用于動態評 估條款的,舉報人員可填寫?使用部門投訴供給商反應表?GDYY/

25、J-WZ-096,交予采購物流中心方案管理部處理。1供給商效勞態度差，如在我司員工無過錯的前提下惡語傷人的；2對涉及到廣州地鐵運營效勞、對外形象、重要平安工程等造成公司直接利益 受損10000元以下，受損金額能量化的按實際金額計算，無法量化的按評估公 司評估價計算的供給商。供給商評估的分工評估與執行合同相互獨立、互為補充，評估不能免除雙方履行合同條款的責任。評估由采購物流中心方案管理部在當月的10號以0A形式展開；采購管理部、物流倉儲部及運營各中心物資相關人員在當月的25號完成供給商評分，并 以0A形式將供給商評估信息包括?供給商評估表?和相應評分依據發給計 劃管理部；供給商管理工作小組原那么

26、上應在次月完成評估工作的復核、匯總及上 報工作。評估當月的7號前，采購管理部按年度合同實施方案中的“授予方式提 供評估期內與我司有合同業務的供給商名單未到交貨期且未送貨的除外。其 中，對于年度合同實施方案為網上比價，二次掛網后轉為直接談判的廠家供給 商，那么適用于“直接談判的評估方式。評估標準中“質量項由物流倉儲部負責評分，“使用部門反應項由運 營各中心物資相關人員負責評分，“報價項、“交貨項及“效勞項由采購 管理部負責評分。在日常工作中，物流倉儲部需填寫?倉庫物資驗收日常登記表物流倉儲 部?GDYY/J-WZ-091臺帳，采購管理部需填寫?供給商效勞口常登記表采購管理部?GDYY/J-WZ-

27、092臺帳，運營各中心需填寫?產品質量效勞 日常登記表運營各中心?GDYY/J-WZ-093臺帳，作為供給商評估的評分 依據。7供給商等級在運營物資供給商業績評估根底上，根據各運營物資供給商的評估成績得分，將不同類別的物資供給商分為AAA、AA、A、BBB、BB、B共六個等級，其中A級及以上為優秀供給商，BBB級為良好供給商，BB級為需改良供給商，B級為不合格供給商。具體如下表：級別AAAAAABBBBBB供給商評估分數分數鼻9590W分數9585W分數9070W分數8560W分數70分數608供給商的獎懲供給商獎懲供給商獎勵對于當前評估結果為A級及以上的優秀供給商，在下一次評估結果得出前，可

28、 享有以下一條或多條優惠措施，其中AAA級優秀供給商可享受以下1至4條優惠 措施，AA級優秀供給商可宇受以下1至3條優惠措施，A級優秀供給商可享受以 下第3條優惠措施。對于連續兩次評為A級的供給商，將升級為AA級供給商； 對于連續兩次評為AA級的供給商，將升級為AAA級供給商。1訂單鼓勵。在不違反招投標等相關法規的前提下，對標的物屬于原合同的標 的物或完全相同，單價不高于原合同單價且數量為原合同數量的110%或以下 的，經雙方協商同意，可用變更合同的方式延續合同一次。對于單次合同，在合同簽訂后半年內操作有效。對于長期戰略合作協議合同，在合同效期截止后兩個月內操作有效，延續合同 的期限不高于兩年

29、。對于分類打包合同，在合同效期截止后兩個月內操作有效，延續合同的期限不 高于一年。2付款鼓勵。物資驗收入庫后，在滿足相關支付條件的前提下，由相關部門優 先辦理支付。3商譽鼓勵。授予對應等級優秀供給商的榮譽稱號授予獎狀、榮譽證書或錦 旗，并在廣州地鐵外網上公示。4免除下年度的年度保證金有交年度保證金的供給商。供給商的懲罰BB級供給商：暫停其參與我司物資采購活動6個月；B級供給商：除按有關條款處分外，暫停其參與我司物資采購活動一年或兩 年暫停兩年的適用于動態評估的供給商。在周期評估中，如果對應供給商在評估周期內被我司警告過的，其周期評估 成績在其總分根底上減10分。在動態評估中，如果對應供給商當前

30、行為適用被 我司警告的，且其在過去一年內被我司警告過一次的，那么還需暫停其參與我司物 資釆購活動一年。如果對應供給商第三次被警告的，那么還需暫停其參與我司物資 采購活動二年。如有出現以下情況之一者，將采取：對此類供給商實施動態評估，無需 等到評估周期后再評估；直接列為B級供給商，暫停其參與我司物資采購活動 兩年適用以下1至9條。2提供假發票；3與有關參與采購工作的人員串通，造成公司利益受損;4采取不正當競爭手段如資料造假等欺騙我司的，或者詆毀其它供給商 的，經查證屬實，取消其供給商資格，并按情節輕重向有關行政機關舉報；5供給商之間、供給商與廠家或廠家代表互相串通、圍標、壟斷渠道等，人 為地使招

31、標、比價喪失公平競爭性；必要時可向有關行政監管部門舉報6簽訂合同后無任何正當理由完全不履行；7簽訂合同后無任何正當理由拖延履行達6個月及以上者；8進行虛假、惡意的質疑和投訴，影響我司采購活動正常進行的；9中價供給商嚴重脫離市場價而報高價的；10中價供給商不按中價結果簽訂合同的，對于有交網上比價保證金工程的， 沒收其網上比價保證金；對于無需收取網上比價保證金且有交網上比價年度保證 金的，那么每次按中價金額的2%從網上比價年度保證金中扣罰。另外，如中價供給 商對我司造成的損失超過扣罰金額的，應當對超過局部給予我司補償。除此之 外，還需視其影響程度給予如下一種或多種處分： 警告，例如我司將中價結果告

32、知供給商后五個工作口內出現供給商無法供 貨的首次行為； 暫停其參與我司物資采購活動6個月： 暫停其參與我司物資采購活動兩年，例如出現累計兩次及以上中價后不執 行的行為。中價供給商不按中價結果簽訂合同的，對于無需收取網上比價保證金且未交 網上比價年度保證金的供給商，暫停其參與我司物資釆購活動6個月或者兩年。供給商的獎懲實施 評估結果得出后，供給商管理工作小組對評估結果進行審核其中平安質 量部、辦公室視自身需求而定是否參加，運營總部物資采購管理委員會進行審 定。運營總部物資采購管理委員審定通過后不通過那么進行重新評估，采購 物流中心方案管理部在3個工作日內發出評估結果送采購物流中心采購管理部， 采

33、購管理部在3個工作日內：將供給商評估結果不包括動態評估的供給商結 果公示在廣州地鐵外網上評估結果注明供給商名稱、評估級別，公示時間 為5個工作日。將?供給商評估結果通知表?格式詳見附錄A需蓋運營 事業總部章以書面 形式發給評估結果為BB級、B級供給商，并通知A 級及以上供給商前來我司領取“優秀供給商獎狀。其中BB級、B級供給商必須 在收到?供給商評估結果通知表?3個工作口內以書面 形式對我司評估 結果反應意見不反應或者過期反應視為同意。評估結果公示完后，方案管理部在2個工作日內發出工聯單，主送采購物 流中心采購管理部，通知其執行評估結果。采購管理部需在收到方案管理部發出 的工聯單后2個工作日內

34、執行評估結果。供給商對評估結果有異議的，供給商管理供給商的獎懲情況見共享臺帳?供給商獎懲臺帳?GDYY/J-WZ-094。 對于已過懲罰期的供給商，如有意繼續與我司合作的，可在懲罰期結束后，提交 最新的資格認證資料向采購物流中心采購管理部提出申請，采購管理部按相關規 定進行受理。9供給商投訴管理9. 1目的為求迅速處理供貨商投訴案件，維護公司信譽，催促本部員工積極主動的完 成工作。舉報投拆范圍1采購物流中心或相關部門員工工作態度粗暴、不友善或成心刁難；2采購物流中心或相關部門員工的過失而使投訴人蒙受經濟損失或其他；3采購物流中心或相關部門員工有收受賄賂或索要饋贈、回扣等利益的現象:4采購物流中

35、心或相關部門員工向競爭對手提供報價資料或標的底價；5采購物流中心或相關部門員工與其他供給商串通謀利的；6貨款支付比合同規定嚴重滯后的。9. 3舉報處理2紀檢監察室是供給商投訴的受理部門，負責調查、辦理、反應舉報案件。10執行記錄10. 1GDYY/J-WZ-088采購商信息報表10. 2GDYY/J-WZ-089供給商評估表問題供給商情況登記表10. 4GDYY/J-WZ-091倉庫物資驗收F1常登記表物流倉儲部供給商效勞口常登記表采購管理部10. 6GDYY/J-WZ-093產品質量效勞口常登記表運營各中心供給商獎懲臺帳10. 8GDYY/J-WZ-095 整改通知單10. 9GDYY/J-

36、WZ-096使用部門投訴供給商反應表10. 10 GDYY/J-WZ-097各專業系統生產廠家信息框架11附錄 附錄A供給商評估結果通知表采購商信息報表表格編號：GDYY/J-WZ-088企業名稱企業英文名企業性質經營模式經營行業組織機構代碼稅務登記證號經驗許可證企業法人成立時間員工人數年銷售額認證類別認證名稱證書號發證機構頒發時間POS_BUSINESS_CLASSIFICATIONSPOS_BUSINESS_CLASSIFICATIONSPOS_BUSINESS_CLASSIFICATIONSPOS_BUSINESS_CLASSIFICATIONS企業地址聯系人聯系 企業主頁郵箱郵政編碼詳細地址企業介紹地鐵工程建設經驗釆購物流中心采購管理部初審意見經辦人：部門主任：采購物流 中心采購管 理部審核意 見部門經理：供給商評估表直接談判表格編號：GDYY/J-WZ-089的供應崗名單1234567891011121314供給商評估表招投標、比選網上比價序號評估 方 式*年簽 定過 合同訂 單 的供 應商 名單第1項評分評分 依 據評分人簽名第2項評分評分依據評分人簽名第3項評分評分依據評分人簽名4.1項 評 分項 評分項 評 分項 評 分評分依據評分人簽名5.1項 評 分項 評 分1234