1、XXXX公司ISO9001質量控制程序文范本1 .硬件研發項目管理程序(XX/QT-13 )1.1. 目的本程序是項目管理程序的子程序，針對公司硬件研發項目的特點而制定。1.2. 適用范圍適用于本公司針對硬件研發項目的管理工作。1.3. 職責1 .硬件部經理(含副經理，下同)負責硬件研發項目的日常管理及部門內部協調， 包括項目進度、質量、文檔等的日常檢查，項目數據的匯總提交，組織項目的 評審等；負責制定統一的產品設計、裝配、安裝的規范規程；2 .項目經理負責從項目立項到交付的全過程，包括項目內部協調、進度及質量控 制、文檔收集，并承擔項目的整個實施過程，確保滿足客戶的需求和合同條款 的規定，達

2、到客戶滿意；3 .項目開發人員在項目經理的組織下， 負責項目各部分產品的調研、分析、設計、 編碼、測試，試樣及檢驗試驗。1.4. 工作程序1.4.1. 工作平臺使用“集成化研發管理平臺”輔助進行過程的管理，各類質量記錄應在平臺的 相關模塊中填寫。1.4.2. 立項1 .公司提出硬件開發意向，為硬件部門提供實現設計和開發目標的資源，并通過 公司例會、硬件部部門例會、硬件研發組周會及日常討論等形式進行項目檢查 和技術指導；2 .硬件部經理負責收集項目前期信息、客戶要求及意見反饋，確定項目名稱，項 目目標，依此報告分管副總經理，經批準后立項；與分管副總經理共同確定項 目經理；3 .硬件部經理和項目經

3、理商量項目組其它成員，項目工時；并通過工作單報備客 服部，工作單報備內容包括：項目名稱，項目目標，項目經理、項目成員，項 目工時，項目關鍵節點等；4 .項目部接收到項目信息后，在平臺中新建項目，填寫項目經理信息，明確項目 完成時間，完善項目基本信息（項目聯系人、項目內容等立項時掌握的所有情 況）；或新建工作單，指派給相關負責人。5 .項目經理及項目成員（以下簡稱項目組）在啟動項目，并根據項目目標和客戶 需求、適用的國家/行業相關法規和技術標準、現有產品的文件和資料中的信息， 包括以前類似設計的信息等開發輸入，提出實施方案，實施方案應包括立項 報告、項目進度、測試方案、確定硬件系統的總體結構、子

4、系統和主要模塊的 劃分及系統功能等內容；6 .項目組將實施方案提交評審，評審內容主要包括：方案的可行性、適宜性、 和符合性，器件選型、電路原理圖設計、PCB圖設計、嵌入式程序設計、機箱等。實施方案經評審后項目進入設計和開發過程。1 .4.3.實施2 .項目實施1）項目組按照評審后的實施方案，進行電路原理圖和PCB圖、機械圖紙設計（有時需要按照設計的機械圖紙來規定PCB圖的結構和尺寸）。實施過程 中，項目經理如認為必要可隨時提出申請提交評審；設計時嚴格按照設計 圖紙編號管理規范、機械設計規范和電路設計規范執行。2）項目組應及時向采購部提交樣機零部件的采購申請， 并按進度要求實施電路 焊接、機械加

5、工、系統調試和組裝樣機，并將合格的樣機提供給測試人員；3）測試人員對樣機進行整體測試，并在“缺陷跟蹤”中對發現的問題進行記錄， 開發人員負責解決“缺陷跟蹤”中的問題，問題關閉前需得到測試人員和項 目經理的確認。4）測試完成后，項目經理應提出評審申請， 如評審不能通過，項目回到上述流 程；5）評審通過后，項目組按照相關資料編寫作業指導書和使用說明書。3 .設計和開發確認為確保產品能夠滿足客戶的需求，在公司內部搭建模擬環境，將產品置于該環境中拷機運行，一般不少于 30天，特殊情況下不少于15天，運行正常的方可 通過。拷機計劃和過程在“質量保證”模塊中記錄，確認過程在“項目評審” 中記錄。4 .更改

6、控制項目任何內容的變更必須由項目經理向部門經理提出申請，部門經理批準后經 總工審核后實施。5 .進度管理控制1）項目成員應每日通過工作日志報告項目的進度情況。2）項目經理應每日了解項目的實施進度和關鍵節點， 每日各需將自己負責的項 目的各功能模塊按照項目的實際進展情況填寫完整，包括：立項信息、結項信 息、項目成員、任務進度、項目評審、溝通記錄、項目文檔、工作日志等。方 便日后查找和統計相關信息的內容。3）部門經理每周對項目進行一次檢查，檢查的內容包括項目的安排、進度、質 量、文檔、評審等內容，部門經理將檢查的內容匯總并通過工作單提交分管副總經理工審核6 .項目協調1）項目經理協調項目內存在的問

7、題，如不能協調，應通過部門例會或其他途徑 向其部門經理匯報，由部門經理協調；2）部門經理協調各項目存在的問題，如不能協調，應通過公司例會或其他途徑 向分管副總經理匯報，由總工協調；3）分管副總經理協助部門經理各項目存在的問題， 如不能協調，向總經理匯報, 通過公司協調。1.1.4. 項目的評審及結項項目完成后，各項目經理應在平臺相應的項目中，填寫“結項報告”，根據項 目的類型及時向各項目管理部門提出結項評審中請（在平臺相應項目下新建項目評 審），項目管理部門組織項目評審。評審通過后，各評審員在平臺中給出評價，由 項目經理通知項目部結項。原則上，所有項目相關費用的報銷，應在項目評審通過后，項目經理憑項目 評審表等其它資料，經項目部經理簽字確認后，才可以走報銷流程。1.5. 相關質量文件? XX/QT-XX文件資料控制程序? XX/QT-XX項目管理程序1.6. 質量記錄? XX/QT-XX-XX評審報告記錄表?生產作業指導書?使用說明書6