1、2017 質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告自公司通過(guò)了 IATF16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)審核后，通過(guò)運(yùn)行，實(shí)施并保持 了符合公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系。一年以來(lái)，公司實(shí)施了四次過(guò)程審核、兩次內(nèi) 審和二次管理評(píng)審。健全了自我完善機(jī)制， 提高公司內(nèi)部整體的持續(xù)改進(jìn)效果。 現(xiàn) 將一年來(lái)質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告如下：一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況：由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 體系有效性的要求。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進(jìn)一步 展開，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行，

2、 與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行。我們認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，及時(shí)地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。質(zhì)量方針：顧客的滿意是我們追求的目標(biāo)堅(jiān)持質(zhì)量第一 追求質(zhì)量效益 實(shí)施品牌戰(zhàn)略 滿足客戶需求質(zhì)量目標(biāo)：1）成品合格率 100%。2 ）顧客滿意度 100%。至今為止，公司質(zhì)量目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。合同履約率已達(dá)到100%、顧客滿意率達(dá)到 95%以上，各部門質(zhì)量指標(biāo)也圓滿完成，并對(duì)職工進(jìn)行了綜合考核。二、文件管理和執(zhí)行情況 一年來(lái)，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)體系文件做了適當(dāng)修改，使之更具有可操作 性。各部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神， 全體員工

3、嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制 度，做到分工明確，獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。三、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況 對(duì)于內(nèi)審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均通過(guò)原因分析，制定糾正措施，并得到 了有效實(shí)施。今年 5 月公司進(jìn)行了本年度第一次內(nèi)審，開具 3 項(xiàng)不合格報(bào)告，其 中一項(xiàng)為嚴(yán)重不符合項(xiàng)，其他均為一般不合格項(xiàng)。從 IATF16949質(zhì)量管理體系的 標(biāo)準(zhǔn)中解讀出， 設(shè)備管理的嚴(yán)重不符合項(xiàng)目將直接的影響到公司取得再次認(rèn)證通 過(guò)的資格，請(qǐng)?jiān)O(shè)管部務(wù)必配合體系工程師做好整改工作。內(nèi)審的不符合項(xiàng)中發(fā)現(xiàn) 在產(chǎn)品開發(fā)、人員技能的獲得與持續(xù)改善方面也是很薄弱的環(huán)節(jié)，望各部門盡快 完成不符合項(xiàng)的改善，并在以后工作中更加傾向于事務(wù)的糾正、預(yù)防實(shí)施

4、情況跟 蹤其有效性，避免重復(fù)發(fā)生。四、人力資源管理工作情況 為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要 求，各部門分別加強(qiáng)了對(duì)公司技術(shù)人員、新進(jìn)員工及全體員工的培訓(xùn)工作，以滿 足規(guī)定的要求。具體做了如下工作：1、為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的 要求，操作工人的技能達(dá)到加工工藝要求，我們采取多種形式對(duì)公司新進(jìn)員工的 入職培訓(xùn)和在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)，對(duì)公司職工進(jìn)行規(guī)范化管理。2、組織有關(guān)設(shè)備的供應(yīng)商技術(shù)人員到公司進(jìn)行操作技能培訓(xùn)， 請(qǐng)客戶的技 術(shù)人員，檢驗(yàn)人員來(lái)廠指導(dǎo)操作者和檢驗(yàn)員工作。針對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí) 進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)。3、內(nèi)培分類

5、、分部門、分崗位等形式進(jìn)行，培訓(xùn)合格率達(dá) 100%，全部填寫 了培訓(xùn)記錄。4、目前，公司專業(yè)技術(shù)人員及操作工人的技能水平完全能保障產(chǎn)品質(zhì)量控 制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足 夠的技術(shù)和管理型人才。五、合同評(píng)審控制在產(chǎn)品合同、加工合同及重要采購(gòu)合同起草時(shí)和合同簽訂前，公司相關(guān)職能 部門，包括營(yíng)銷中心、物控部、生技部、研發(fā)部、品管中心、財(cái)務(wù)部等部門共同 評(píng)審后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí)施。分析合同產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，盡最大努 力降低合同風(fēng)險(xiǎn)、完善合同條款、平衡雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同真正達(dá)到公 平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，使之具備可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)，最終成為約束

6、雙方的 法律依據(jù)，確保產(chǎn)品按照合同各項(xiàng)約定保質(zhì)、保量、如期供應(yīng)。采購(gòu)部與各相關(guān)部門按照質(zhì)量手冊(cè)的要求認(rèn)真“外協(xié)加工合同”進(jìn)行會(huì) 辦處理。為進(jìn)一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，合同實(shí)施后，采購(gòu)部依照質(zhì)量管理體系 要求進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進(jìn)行溝通，及時(shí)了解和掌握 合同執(zhí)行中所存在的問(wèn)題，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出解決意見， 以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確作出決策和部署。合同確須調(diào)整和變更的要堅(jiān)決按 照規(guī)定程序及時(shí)協(xié)調(diào)各方后進(jìn)行調(diào)整和變更，力爭(zhēng)把經(jīng)濟(jì)損失降到最低，把矛盾 消滅在萌芽狀態(tài)，使之達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。六、生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制1、公司質(zhì)量方針：顧客的滿意是我們追

7、求的目標(biāo)堅(jiān)持質(zhì)量第一 追求質(zhì)量效益 實(shí)施品牌戰(zhàn)略 滿足客戶需求2、生技部加強(qiáng)了對(duì)車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)有 效地整改。目前本公司在產(chǎn)品開發(fā)段的文件與資料欠缺，望在后續(xù)工作中盡快補(bǔ) 訂，并對(duì)新開發(fā)的產(chǎn)品及時(shí)制定完善的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄。嚴(yán)格 遵守以上文件的規(guī)定，并由工程部門和管理人員進(jìn)行隨機(jī)檢查，對(duì)違規(guī)者要追究 其相關(guān)的責(zé)任。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行入廠前的培訓(xùn)，使每個(gè)工人都認(rèn)識(shí) 到質(zhì)量的重要性。3、生技部門在開工前，檢查各項(xiàng)開工工作是否已準(zhǔn)備完備，準(zhǔn)備充足后方 可開工生產(chǎn)。原輔材料分類碼放并標(biāo)識(shí)，機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好，各工種人員到位， 并認(rèn)真做好班組交接，把交接

8、作為工作一班生產(chǎn)的終點(diǎn)，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行。4. 采購(gòu)員根據(jù)材料計(jì)劃，在合格供方中采購(gòu)。不合格的物品不采購(gòu)。較大的 外協(xié)件車間派檢驗(yàn)員前去檢驗(yàn)，堅(jiān)持進(jìn)廠前驗(yàn)收，不合格材料、外協(xié)件堅(jiān)決不進(jìn) 廠、入庫(kù)。5、只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。材料進(jìn)廠后倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按要求對(duì) 材料的碼放、識(shí)進(jìn)行嚴(yán)格控制， 并設(shè)專人負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保持清潔安全通道暢通， 生產(chǎn)設(shè)備專人管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)雜亂現(xiàn)象，堅(jiān)持每周末的設(shè)備擦洗和 現(xiàn)包括營(yíng)銷中心、物控部、生技部、研發(fā)部、品管中心、財(cái)務(wù)部等部門共同評(píng)審 后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí)施。分析合同產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，盡最大努力降 低合同風(fēng)險(xiǎn)、完善合同條款、平衡雙方的權(quán)利和

9、義務(wù)，確保合同真正達(dá)到公平、 公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，使之具備可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)，最終成為約束雙方的法律 依據(jù)，確保產(chǎn)品按照合同各項(xiàng)約定保質(zhì)、保量、如期供應(yīng)。6、采購(gòu)部與各相關(guān)部門按照質(zhì)量手冊(cè)的要求認(rèn)真“外協(xié)加工合同”進(jìn) 行會(huì)辦處理。為進(jìn)一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，合同實(shí)施后，采購(gòu)部依照質(zhì)量管理 體系要求進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進(jìn)行溝通，及時(shí)了解和 掌握合同執(zhí)行中所存在的問(wèn)題， 做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出解決意見，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確作出決策和部署。合同確須調(diào)整和變更的要堅(jiān)決按照規(guī)定程序及時(shí)協(xié)調(diào)各方后進(jìn)行調(diào)整和變更，力爭(zhēng)把經(jīng)濟(jì)損失降到最低，把 矛盾消滅在萌芽狀態(tài)，使之

10、達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。七、技術(shù)、質(zhì)量部管理1、強(qiáng)化質(zhì)量管理，責(zé)任落實(shí)到人自我公司通過(guò)了質(zhì)量體系認(rèn)證后， 各部門認(rèn)真的組織全體職工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理 體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量手冊(cè)、貫徹 IATF16949質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了質(zhì)量管理意 識(shí)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門部制定了各崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的 質(zhì)量職責(zé)，使各崗位人員明確了各自的管理、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé)。2. 工程部做好圖紙資料的檔案管理，編制合理的加工工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。3. 在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)及驗(yàn)收規(guī)范對(duì)加工件、產(chǎn)品進(jìn)行檢查和 驗(yàn)收。對(duì)每道工序的半成品都進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后才能進(jìn)行 下一道工序的生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)

11、計(jì)劃安排生產(chǎn)，技術(shù)人員經(jīng)常下車間督促和生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)員共同進(jìn)行監(jiān)督。檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行、操作執(zhí)行、記錄填寫現(xiàn)場(chǎng) 衛(wèi)生管理情況，并制定了獎(jiǎng)罰制度。4、堅(jiān)持生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和監(jiān)督工作，技術(shù)工藝人員，必須按照生產(chǎn)配方和 生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和工序檢驗(yàn)。在生產(chǎn)中嚴(yán)格把關(guān)“一檢 制”，不讓不合格產(chǎn)品人為流入下一道工序，并且開展了“三工序”活動(dòng)。即“檢 查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序”嚴(yán)格把好質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)。5. 產(chǎn)品完工后由質(zhì)量部簽發(fā)合格證后方能放行。在生產(chǎn)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn) 品，分析原因要求生產(chǎn)部進(jìn)行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗(yàn) 收合格。6. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好所有加

12、工件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量處理記錄八、存在的問(wèn)題和建議存在的問(wèn)題：通過(guò)一年多的體系運(yùn)行， 公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了極大 的發(fā)展，但是體系運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在 以下幾個(gè)方面：1）生產(chǎn)部門的現(xiàn)場(chǎng)管理尚存在不同程度的問(wèn)題；2 ）外委件進(jìn)出廠驗(yàn)收記錄問(wèn)題；3）公司需加強(qiáng)對(duì)管理人員及生產(chǎn)質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作；4 ）糾正措施與持續(xù)改善的有效性有待加強(qiáng)提高。改進(jìn)的建議：1）加強(qiáng)對(duì)部門質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn)；2）對(duì)各部門質(zhì)量運(yùn)行體系進(jìn)行嚴(yán)格要求，加強(qiáng)檢查和控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 及時(shí)采取措施；3）做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。4 ）進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平；5）嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度，進(jìn)一步做好記錄檔案及管理；6）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全生產(chǎn)。