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文檔簡介

1、浙江綠城房地產開發有限責任公司換房工作財務規程文件編號： GT/FC0104修改狀態： A/0管理狀態：分發號：編制：許潔日期： 2000 年 12 月 23 日審核：李明日期： 2001 年 01 月 16 日審批：壽柏年日期： 2001 年 01 月 19 日發布日期： 2001 年 01 月 21 日實施日期： 2001 年 02 月 01 日1浙江綠城房地產開發有限責任公司文件編號： GT/FC01 04財務管理體系工作規程頁碼：第 1頁共2頁換房工作財務規程修改狀態： A/01. 目的對換房過程實施財務監督, 并對換房提供服務。2. 適用范圍適用于協議換房工作的過程。3. 職責3.1

2、 銷售部負責提供換房款項核算單 ；3.2 財務管理部負責換房款項確認及收據的更換。4. 工作程序4.1 附換房財務工作規程圖。4.2 換房的適用范圍：僅限于協議階段的換房，同時必須是同一樓盤，不同樓盤的換房參照退房工作財務規程執行；4.3 會計填寫換房款項核算單中第四項房款確認部分；4.4出納根據手續齊全的換房款項核算單，收回原開具的收款收據，重新開具收款收據，并請客戶在收據備查登記簿中簽字；4.5 會計根據收回原開具的收款收據收據聯、重新開具的收款收據記帳聯及換房款項核算單等編制轉帳憑證；4.6 會計根據轉帳憑證及時登記明細帳；5. 相關及支持性文件5.1 換房工作規程6. 質量記錄6.1 換房款項核算單6.2 收款收據2浙江綠城房地產開發有限責任公司文件編號： GT/FC01 04財務管理體系工作規程頁碼：第 2頁共2頁換房工作財務規程修改狀態： A/0換房工作財務流程提供換房款項核算單銷售部房款確認會計收回原收款收據出納重新開具收款收據收回原收

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