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文檔簡介

1、B USINESS PLA N商業計劃書XX科技股份有限公司保密須知本商業計劃書屬商業機密,所有權屬于XX科技股份有限公司。其所涉及的內容只限于己簽署投資意向 的投資者使用。收到本計劃書后,收件人應即刻確認,并遵守以下的規定:1)若收件人不希望涉足本計劃書所述項目,請按上述地址盡快將本計劃書完整退回;2)在沒有取得XX科技股份有限公司的書面同意前,收件人不得將本計劃全部或部分地予以復制、 泄漏、散布;3)應該用與對待貴公司的機密文件一樣的態度對待本計劃書所提供的所有機密資料。本計劃書不可作為銷售報價使用,也不可作為購買時的報價使用。Confidential requirementThis bu

2、siness plan is confidential- Its proprietary belongs toXX Science and Technology Co. Ltd. (heteaftet refer to SCGG)The contents involved can be only used by the investor who have signed invest proposal with SCGG). The recipient must acknowledge on receiving this plan, and obey the regulation as foll

3、owing:1) If the recipient has no intention to join the project covered in this business plan,be sure return the business plan to the address mentioned above as soon as possible.2) Any form of copy, leaking out and distribution of this business plan is prohibitedunless get permission in written from

4、SCGG3) The recipient should treated this business plan as one s own confidential documentNeither can this business plan be used by sale n or purchase quotation.1公司基本情況51. 1XX科技股份有限公司簡介 51.2公司理念61. 3治理結構61. 4文化建設62公司管理層72. 1公司的組織結構72. 2管理與經營72.21人員編制83產品/服務103. 1核心產品一 103. 11服務范圍103. 12合作伙伴113. 13德安永

5、匯團隊資質133. 14部分客戶清單133. 15未來業務展望143. 16德安永匯團隊價值153. 2核心產品二系統集成、網絡安全集成 163. 21成都德安服務范圍163. 3核心產品三教育產業網絡服務平臺 183.31發展目標及發展空間183. 32教育產業網絡化發展現狀193. 33贏利模式193. 34經營競爭優勢203. 35未來發展戰略214研究與開發224. 1成立IT研發中心 224. 2教育產業網絡服務平臺225行業及市場情況235. 1ERP咨詢實施以及商務智能決策支持系統(BI )的實施與開發服務 235. 11業務展望235. 12行業展望235. 13行業競爭235

6、. 14產品優勢235. 15德安永匯團隊的市場機遇245.2系統集成、網絡安全集成 255. 22業務展望255. 23行業展望與機遇255. 25產品優勢255. 3教育產業網絡服務平臺255.31行業展望及市場機遇255. 32行業競爭265. 33產品優勢266營銷策略286. 1 ERP咨詢實施以及(BI )的實施與開發服務營銷策略 286. 2系統集成、網絡安全集成營銷策略 286. 3教育產業網絡服務平臺營銷策略287項目融資說明297. 1上市進程297. 11企業重組297. 12上市進程297.2項目投資規模297.3項目融資規模 298財務計劃31盈利預測編制基礎31盈利

7、預測基本假設31主要預測編制說明 329風險控制339. 1經營風險339.2技術風險339. 3市場風險339.4財務風險對策3310投資退出3410. 1公司上市3410.2轉售、并購3410.3 回購3411結論35公司基本情況1.1XX科技股份有限公司簡介公司名稱:XX科技股份有限公司(XXScienee and Technology Co. Ltd.)經營范圍:建筑智能系統集成、通信工程、自動化控制系統設計、施工;電子產品、計算機軟硬件研制、銷售;通訊器材銷售及安裝、調試、維修服務;實業投資;ERP軟件實施和推廣;電子設備銷售、租賃等 IT高科技領域。成立日期:XX注冊地址:XX企業

8、類型:股份有限公司法定代表人:XX營業執照注冊號:XX聯系電話(證券部):XX公司網址:XXXX科技股份有限公司匯聚了一大批高素質、高水平、德才兼備的研究開發、生產管理、市場營銷、企業管理的專業人才。目前公司擁有各類員工300多名,其中博士以上學歷的51名,碩士學歷的92名,公司高管人員均為本科以上學歷,普通員工均是大專以上學歷。公司還與電子科技大學、西南交通大學、四川大學、核工業西南物理研究院等大中院校及科研機構有著密切 的合作關系。公司始終堅持以人為根本,以品牌優勢、技術優勢、銷售優勢、服務優勢為基礎,以更加科學的決策、更加活躍機制和更超前的意識,凝聚更加杰岀的人才,借助國內外資本市場的力

9、量,參與國際化的市場競爭,使企業創造更多的社會價值和巨大的經濟效益。公司核心產品:1、ERP咨詢實施以及商務智能決策支持系統( BI)的實施與開發服務2、系統集成、網絡安全集成3、教育產業網絡服務平臺1. 2公司理念核心理念:科技實現價值,價值體現公司企業精神:和諧、智慧、實干、誠信企業文化:以人為木、 客戶至上、立足長遠、共同進步 管理哲學:重法治:以章程、制度為管理依據,實行依法管理。重理治:管理以合理性為基礎,強調行為理性化與邏輯化。重仁治:以仁愛心對待公司所有成員,側重培育啟發與關懷理解。重目的:以健全機制,提高效率,增強素質為管理目標,即以健立健全激勵機制與約束 機制為關鍵,以提高企

10、業行政與業務工作效率為坐標,以增強公司成員德、智、體、美綜合素質,造就企業 與社會需要之棟梁人才為根木目的。1.3治理結構公司所有內部控制制度分為法人治理制度、基本管理制度、部門工作職責和崗位工作職責三個層次, 各層次分別制定相關的制度。法人治理制度包括公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則、董事會決策權 限、獨立董事工作制度及總經理工作細則;基木管理制度包括公司會計制度、財務管理制度、內部控制制度、內部審計制度、合同管理制度、 人事管理制度等;部門工作職責和崗位工作職責包括各部門的職能及重要工作崗位的職責。公司內部控制制度不僅包括股 東大會、董事會及監事會的議事規則、董事

11、會決策權限等保證公司決策合法有效的重要制度和規則,還包 括質量管理制度、內部審計制度、行政管理制度等各方面活動的規章。1.4文化建設XX科技股份有限公司之所以發展快速和穩定,以及良好的團隊精神,這與企業文化建設有著必然的聯 系。公司不僅在平時的工作中加強員工的管理、引導、培養、而且還經常組織員工參加多種類的文娛活動和體育鍛煉。公司不定期的舉行文體活動,參加如籃球、乒乓球等體育鍛 煉。通過團隊活動激活員工的工作激情,增強公司的團隊協作精神,真正體現公司的價值。公司管理層2.1公司的組織結構上海投資管理 部軟件Jr發分公司重慶分公罰北京分公罰成都德安科技 發展冇限公川北京德安永訓 科技冇限公川2.

12、 2管理與經營公司自股份制改革以來,非常注重企業的規范化管理。嚴格按照股份制及國際企業管理要求運行規范化運作。現己建立了一套規范、嚴謹.適合市場經濟要求的規范化管理體系。公司建立了規范的現代企業法人治理結構, 層而。包括股東大會、董事會、監事會和經理四個公司實行董事會領導下的總經理負責制, 管理層是由董事會根據其專業管理經驗和職業素質精心挑選的人才組成,以利潤最大化和風險控制為首要考核目標管理層的薪酬與公司I的業績緊密結合,董事會每年年初按總經理提交的上一年經營計劃完成報告,對管理層進行獎勵或處罰,激發其經營積極性和創新能力,使股東權益最大化成為經營者的行為目標。公司監事會由數人組成。經股東大

13、會選舉產生,由注冊會計師、律師、高工擔任,公司 監事會根據公司章程行使職權,監事會行使職權時,可以聘請律師事務所.會計事務所等專業機構給與協助。明確規范了公司資產的所有者(股東)、支配者(董事)、經營者(經理)、使用者(雇員)的相互權力、利益和責任,健全決策、執行和監督體系,保證決策程序規范化、經營責任 法律化、杜絕“內部人控制”現象,從而求得運作成本最低而效益最大化,并保證諸方面利益均衡,以實現 效率與公平的和諧統一。2.21人員編制公司共計員工312人,其中專業技術人員253人,大專以上學歷301人,其中博士以上51名,碩 92名。公司高管人員均為本科以上學歷。以人為本公司始終堅持以人為本

14、的用人思想具體體現在以下幾點:員工不論來源,不論職位,平 等相待,共 同對企業負責。因需設職、設崗,按崗位要求(以職務說明書為準)用人,人員能進能出,能升能降。通過 職務調換、晉升、降職、工作豐富化等途徑做到人盡其才。把企業建設成一個學習型組織,通過多種形式的 培訓,不斷開發員工的才能。不斷為員工提供富有挑戰性的工作和創新機會以充分挖掘員工潛能。企業為 員工提供具有競爭力的薪金及福利待遇。公司要求員工忠誠敬業、勤奮耐勞、恪盡職守,同時為每一個人 提供充分發揮的機會和表現自我的舞臺。承認人的需要,重視人的價值,營造暢所欲言,充分溝通,有序寬 松的環境。職業發展規劃為使得員工的職業目標、興趣愛好和

15、公司的需要和戰略發展方向相融合,公司人力資源部專門進行了 員工職業發展規劃設計。職業發展包括員工個人的職業計劃和組織的職業管理。員工個人需要制定職業發展規劃,根據自己的 興趣愛好和專業特長以明確自己的職業目標,確信自己對于所尋找的工作有競爭的優勢,并合理有效地為之 付出努力,為將來的發展做好準備。公司開展職業管理,主要是明確企業未來需要怎樣的人才,如何得到這樣的人才。同時 找出有效的 路徑為公司培養人才,使得適合的人才在適當的時機和適當的崗位上發揮自己的才能,做正確的事。最終達 到企業和員工雙贏的目標。公司主要管理者黃先國先生大學學歷。現任公司董事長、總經理。曾任職于四川工商銀行、美國通用電氣

16、(GE)公 司。90%以上的員工公司對主要管理和技術人員采取的激勵機制;公司凝聚了一支由中高級專業人才組成的多樣化的生產經營管理團隊,具有大專以上的學歷。他們為公司產品的開發、管理的規范化、市場開拓做了大量堅實、細致的創造性工 作,他們是公司真正的財富。同時,公司為這批具有真才實學、努力進取的同仁創造了能充分發揮自身潛能 的工作環境和機會,并提供了富有競爭力的薪酬和完善的福利保障。薪酬以等級工資、項目獎勵、效益獎勵為核心。公司工資制度是按照公司經營理念、管理模式及國家有 關勞動人事管理政策制定,提倡在其位,謀其政、得其利、獲其榮,按照各盡所能、按勞分配原則,堅持 工資增長幅度不超過本公司勞動生

17、產率增長幅度。公司工資分配為六個層而,每個層面中劃分三檔十個級別,根據工作情況及實際業績實行逐級晉升制。每季度末,公司 對公司員工進行綜合考評。在薪酬體系建設中,項目獎勵針對研發人員,效益獎勵針對市場銷售人員,有意識提高員工工資與 公司業績、部門業績掛鉤的比重,旨在促進員工的奉獻精神和集體責任感。以目標管理為主導的績效評 估,通過對員工成績、工作能力和工作積極性進行正確評價,積極利用調動、晉升、調配、特殊報酬以及 教育培訓等人事管理手段,提高每個員工的素質、能力和工作熱情,從而促進公司的發展。隨著公司的發展壯大,迫切需要大量的管理、技術以及市場人員,人員招聘、培養成為人力資源管 理部門最重要的

18、任務,通過招聘、培訓、內部晉升等方式,有預見性的招聘培養人才,進行戰略性人才儲 備,以形成良好的人才產出機制。同時,導入競爭機制,推進人才內部交流,強化人力資源開發,優化人 才結構,完善激勵機制,為公司的長遠發展創造有利的人才資源儲備。公司創立io年來,己廣泛涉足于建筑智能系統集成、通信工程、自動化控制系統設計、施工;電子產IT高科技領域。品、計算機軟硬件研制、銷售;通訊器材銷售及安裝、調試、維修服務;實業投資;ERP軟件實施和推廣; 電子設備銷售、租賃等公司核心產品:ERP咨詢實施以及商務智能決策支持系統(BI)的實施與開發服務系統集成、網絡安全集成3、中國最大的教育產業網絡服務平臺3. 1

19、核心產品一ERP咨詢實施以及商務智能決策支持系統(BI)的實施與開發服務該業務為XX科技股份有限公司的核心業務之一,經過初期的運作開發,己經成熟。并于2004年8月 發起設立子公司北京德安永匯科技有限公司,專門從事該項業務的開發和運用。德安永匯公司團隊憑借對中國企業在現代化管理需求方面的深刻理解,以其豐富的實施經驗、專業的行業知識以及與合作伙伴的密切合作,為客戶提供包插企業高端戰略管理咨詢、業務流程優化、ERP咨詢實施以及商務智能決策支持管理系統(BI)的實施與開發服務。目前,公司擁有一大批有經驗、高素質的管理和技術人才。他們擁有多年的國內外ERP項目的實施經驗,其中有多人為國內ERP業界的資

20、深顧問。德安永匯團隊的成員大都來自于國內外的知名企 業、以及國內外的專業管理咨詢公司。他們擁有扎實的專業知識、大量的企業業務管理實踐經驗和豐富的企業管理咨詢及開發的項目實施經驗,所掌握的專業知識和項目實施經驗的范圍含概:消費品行業、煙草行業、零售行業、電子產品制造業、高科技行業、鋼鐵行業、汽 車制造業和機械制造業共八大行業領域,擁有令客戶信服的實力及高度的職業精神和職業道德。3. 11服務范圍德安永匯團隊的業務范圍:基于SAP公司產品的咨詢服務基于SAP平臺的開發服務基于WebFOCUS軟件的咨詢服務德安永匯團隊的服務范圍:企業管理咨詢企業管理應用系統實施咨詢技術開發1、企業管理咨詢致力于向企

21、業提供企業信息化建設總體規劃、管理改進建議、業務流程優化。具體內容包括:IT總體規劃、企業業務流程重組(BPR)、企業全面計劃及預算體系建立、企業成木分析體系建立、企業管理數據規范化體系建立。2、企業管理應用系統實施咨詢ERP )系統、客戶關系管理(CRM )系統、供應幫助企業選擇并實施企業資源計劃(SAP (中國)公司的本地實鏈管理(SCM )系統。同時,作為全球最大的管理軟件供應商施咨詢合作伙伴,公司將為客戶提供專業化的SAP系統實施咨詢服務與開發服務。3、技術開發條碼集成、立體倉庫集成、控制系統集成、POS機集成以及企業應用系統集成。同時,作為全球處于領先地位的商務智能決策支持管理(BI

22、 )系統廠商IBI在中國的戰略合作伙伴,公司將為客戶提供專業化的WebFOCUS及iWay系統實施咨詢服務與開發服務。3. 12合作伙伴德安永匯的團隊憑著對行業領域的深刻理解和擁有令客戶信服的實力及高度的職業精神和職業道德,贏得了眾多伙伴和客戶的尊重與支持。在公司成立的兩年時間內與國內外著名企業和集團達成了重要戰略合 作伙伴關系。Accenture (埃森哲管理咨詢有限公司)埃森哲是全球領先的管理咨詢,技術服務和外包機構。埃森哲在全球48個國家設有分公司,員工逾123, 000名。2005年8月31日結束的財政年度凈收入為155.5億美元。2004年我公司與埃森哲公司結成重要戰略合作伙伴。Ca

23、pgemini (凱捷管理咨詢有限公司)Capgemini是全球最大的咨詢、信息技術和外包企業之一,專門幫助企業實施不斷發展的戰略,充 分利用先進的技術。公司在全球擁有員工53, 000多人,2005年全球營業收 入120億歐元。2004年與我公司與凱捷公司結成重要戰略合作伙伴。SAP(中國)有限公司SAP公司是全球最大的企業管理和協同化商務解決方案供應商、全球第三大獨立軟件供應商。目前,在全球有120多個國家的超過32, 000家用戶正在運行著100,600多套SAP軟 件。財富 500強80%以上的企業都正在從SAP的管理方案中獲益。SAP在全球50多個國家擁有分支機構,并在 多家證券交易

24、所上市,包括法蘭克福和紐約證交所。2004年我公司與SAP(中國)有限公司結成重要戰略合作伙伴。東軟軟件股份有限公司東軟軟件股份有限公司是我國第一家在國內上市的軟件公司。是以為社會和企業信息化提供全面解決方案為核心業務,集基礎軟件技術研究、產品開發、軟件風險企業投資、顧問咨詢和服務為一體的高科技企業集團,是目前中國在解決方案領域最優秀的軟件企業,在軟件與行業應用 的結合、軟件與數字化產品的結合、軟件人才的培養和咨詢服務方面形成了東軟獨特的經營模式。2004年我公司與東軟集團結成重要的戰略合作伙伴,我公司是基于SAP軟件開發平臺的唯一戰略合作伙伴。因弗比(InfoBu訂dInc )信息科技(上海

25、)有限公司因弗比(InfoBu訂d.Inc )是全球前50大軟件供應商,成立至今己有27年的歷程,在 全球有60 多個分支機構,1800多名員工,以WebFOCUS引領企業集團商業智能BI (Bus in ess Intelligence) 的標準,是目前業界中可用性(Usable )、散播性(Deployable )和延展性(Scalable )最佳的實時信息 傳遞解決方案。成功客戶案例高達11000例,年收入超過3億美元。2005年初我公司與因弗比(InfoBuild. Inc )結成重要戰略合作伙伴。IDS Scheer (中國)有限公司IDS Scheer是國際上知名的業務流程管理和企

26、業信息建設解決方案提供商,在世界50余個國家通過分支機構和合作伙伴開展著業務。IDS Scheer在德國法蘭克福股票交易所上市,多年來因業 績表現岀色一直名列于德國科技藍籌股DAX 110指數中。根據2004年Gartner Group的調研報告,IDS Scheer在流程管理領域的市場占有率和產品功能方面排名第一。2005年初我公司與IDS Scheer結成重要戰略合作伙伴。3. 13德安永匯團隊資質 SAP中國正式咨詢服務合作伙伴 SAP中國正式培訓合作伙伴 Neusoft ERP戰略合作伙伴Unihub SAP供應商 IDS sheerSAP供應商 CapgeminiSAP供應商 Acc

27、entureSAP供應商 Information Bu訂ders, Inc. 高級合作伙伴北京市高新技術企業3. 14部分客戶清單中國電信首都鋼鐵集團中國石化紅塔集團聯想集團四川長虹集團青島海爾集團頂新國際集團上海電力設備廣州煙草深圳太太藥業廣東健力寶煙臺通用正大集團石家莊鋼鐵集團昆明鋼鐵集團廣東長青集團青島海信集團青島頤中集團漣源鋼鐵集團寧波波導廣州珠江化工李寧體育用品廣東樂百氏集團青島昌隆文具青島獅王日用化工安琪酵母高德集團鄭州宇通客車科龍電器東莞固邦電器安徽星馬汽車鴻通電子核心團隊曾經全程參與實施主要項目清單中國電信首都鋼鐵集團公司青島海爾集團玉溪紅塔(煙草)有限責任公司廣州煙草中國石油

28、化工集團股份有限公司科龍電器股份有限公司頤中集團青島卷煙廠安琪酵母股份有限公司青島海信集團股份有限公司東莞固邦有限公司安徽星馬汽車有限公司寧波波導股份有限公司鴻通電子有限公司湖南漣源鋼鐵集團公司青島昌隆文具有限公司廣東長青集團長青燃氣具有限公司北京李寧體育用品有限公司青島獅王日用化工有限公司頂新國際集團德安永匯的核心團隊分別在以上項目中曾經擔任項目總監、項目經理、首席顧問、高級顧問職位。3. 15未來業務展望XX科技股份有限公司正在積極策劃和實施對德安永匯的再注資,計劃于2007年初與東軟集團、SAP (中國)有限公司聯合成立成都開發研究中心。進行基于SAP管理軟件平臺、有自主知識產權的軌道交

29、通解決方案。我國未來5年內將有20余城市大力發展城市軌道交通,關于軌道交通的成型解決方案尚未形成,德 安永匯團隊通過與最大的IT方案解決商東軟集團及全球最大的企業管理軟件公司(SAP)合作,開發基于 SAP平臺的軌道交通解決方案。未來5年內將形成約50億規模的市場需求,借助于合作伙伴的強大,我們將覆蓋約50%的市場需求,因此我公司將形成單項指標不低于2億的年平均營業收入,凈利潤預期6000萬元。隨著國家鐵路改革的深入,將形成更大的大軌道交通市場等待開發,我們將面對的是上1000億的軌道交通市場,那也將是德安永匯的未來。德安永匯財務指標及預測LI營業收入(百萬)禾U潤316德安永匯團隊價值1、無

30、形資產具備良好的資質:SAP正式咨詢合作伙伴、SAP正式培訓合作伙伴、東軟ERP戰略合作伙伴,以及是 多家國際大公司的長期供應商。公司己經具備SAP咨詢服務、開發、培訓和維護的業務模式和客戶,為將來的大規模發展打下了堅實的基礎。雖然公司成立時間不長,但在SAP圈內己具有一定的知名度和影響力,并逐漸形成品牌效應。2、良好的顧問團隊顧問團隊的穩定、合理的梯次建設、有效的知識傳遞通道、核心技術力量的培養、實施經驗不斷的總結積累,為項目售前、成功實施、良好的售后服務打下堅實的基礎。公司半數以上的顧問參與過知名企業的ERP項目實施,具有大企業ERP項目實施經驗,涉及行業包扭 煙草、鋼鐵、汽車、高科技、石

31、油化工、快速食品、飲品、體育用品、家電、傳統制造業 等。核心團隊具有七年以上SAP項目實施經驗,在煙草和鋼鐵等行業具有豐富的經驗。顧問團隊中的大部分人員為與公司管理層人員共事多年或在項目中親自培養出來的業務骨干,對于這 部分人,配合默契且穩定性相對較高。顧問團隊層次搭配合理,新技術學習能力、內部培訓能力強、顧問成長速度快。3、優質、穩定的客戶資源擴大規模,新的需求不斷涌現,潛紅塔集團作為優質、穩定的客戶資源之一,隨著他不斷并購, 在項目豐富;同時系統維護工作量穩定。聯想集團在以往大量系統優化和新需求的基礎上,出現了收購IBM PC業務的變化,對系統的重新規劃以適應國際化要求的藍圖正在制定中,對

32、我們也是非常好的機會。4、德安永匯團隊的發展潛力德安永匯團隊目前的規模是國內幾家從事軟件外包的公司熱衷并購的對象。提出并購的公司有文思創新(獲得聯想,DMC紅杉資本總計4000萬美元風投),海輝國際軟件集團(獲得集富等5家 風險投資公司共5000萬美元的投資),東軟集團(SAP公司在亞太區第一家也是目前唯一一家以戰略股東 形式進行投資的公司)。因股權價格問題沒能形成最后的交易,但在其過程中德安永匯團隊己認識到自身 的價值及發展方向。3. 2核心產品二系統集成、網絡安全集成XX科技股份有限公司從2002年起,就組織并成立了子公司成都德安科技發展有限公司,專業從事系 統集成、網絡安全集成。為企業及

33、行政單位提供網絡安全領域的方案設計、工程實施和維護。3.21成都德安服務范圍1、生物識別安防監控系統解決方案;2、防病毒解決方案;3、防火墻解決方案;4、廣域網安全解決方案;5、網絡入侵檢測安全解決方案;成功案例西安信息港中國網通集團重慶分公司貴州國安廳四川省統計局四川省教育廳四川省新華書店 重慶中集物流棊江縣公安局3. 211生物識別安防監控系統解決方案該產品采用生物識別掌形儀與自身研發的網絡監控系統相結合,為企業提供一種全新、安全、經濟的 生物識別網絡智能監控解決方案,并可廣泛應用與銀行、樓宇自動化、機場、監獄等。根據IBG (國際生物集團)的統計,目前生物識別系統2005年的國內市場需求

34、約24億,預計到 2008年將形成約100億市場需求規模。德安公司開發的擁有自主知識產權的生物識別安防監控系統解決方 案將達到3-5%的市場占有率,至U 2008年,預計該產品可為公司帶來約1億的營業收入,利潤約2000萬。3.212廣域網安全解決方案主要采用 VPN (Virtual Private Network )解決方案。VPN以公用網絡,尤其是In ternet為基礎通道,綜合運用隧道封裝、認證、加密、訪問控制等多種 網絡和安全技術,實現企業總部、分支機構、合作伙伴及遠程和移動辦公人員之間互連互通和資源共享的方 法。VPN的主要目標是建立一種靈活、低成本、可擴展的網絡互連手段,以替代

35、傳統的長途(租用)專線 連接和遠程撥號連接;但同時由于VPN需要借道公用網絡,就必須解決因此而帶來的網絡安全問題。因此,VPN技術概括地說就是:實現低成木的安全互連。許多大中型企業在全國各地都建有分支機構或者辦事處,隨著企業信息化程度的不斷提高,一般在企業總部會部署如0A系統、ERP系統等應用軟件,將企業分布在各地的分支機構和辦事處與企業總部互聯,達到安全地共享數據和軟件資源的目的,這是VPN網絡的典型應用之一。VPN的市場需求目前,德安公司在西南片區的市場占有率約80%根據國家密碼管理局關于縣鄉使用商用密碼開展信息化密碼保障工作的意見的通知,未來幾年內的VPN市場需求將成跨越式增長,德安公司

36、的VPN解決方案將占有更大的市場份額。成都德安財務預測匚收入(百 萬)二利潤3. 3核心產品三教育產業網絡服務平臺教育產業網絡服務平臺是XX科技股份有限公司于 2005年開始立項并實施運作核心產品。產品定位于我國教育產業,以推動我國教育事業發展為前提,建立一個中國最大的教育產業網絡服務平臺。其中包括:教育發展網絡服務平臺、教育后勤網絡服務平臺、教育支援網絡服務平臺。3.31發展目標及發展空間以高等教育為例,我國高等教育近幾年連續擴招,在校大學生己由1998年的340萬人增長到2005年的2300萬人。以下的統計數據可以反映岀我國高等教育的這一發展歷程和趨勢。圖表1高校學生入學率25入學率%年份

37、9091929394959697989920002005入學率3.13. 53.95.06.07.28.39. 19.810.511. 521. 0可見,這樣的發展規模,無疑給企業介入教育服務行業提供了一個廣闊的發展空間教育產業網絡服務平臺是牢牢抓住學生和教育行業這一巨大終端消費市場,找準切入點,堅持贏利是硬道理的原則,創新經營,并在最短時間內完成前期的業務積累,實現海外上市。3. 32教育產業網絡化發展現狀教育一直是國家重點發展項目,目前市場也有許多做遠程教育、教育咨詢的門戶網站,以及包括很多大學 也有自己的教育信息網絡,但大都是各自為陣,并沒有形成一個真正的教育產業網絡服務的公共平臺。教育

38、后勤服務針對個體學校而言,是一個校園市場,因為其校園市場的特殊性,校園后勤服務市場的空間具有校園區域的相對封閉性,目前也都是以各校園自身發展為主。因此,教育后勤網絡服務平 臺的建設還是一個空白。教育支援網絡在中國也是一個空白。市場上并沒有專為師生提供一個其它各項服務支援的網絡平臺。3. 33贏利模式公司專注于發展和壯大教育產業網絡服務平臺,在市場機制下,通過增值服務,實現公司的贏利和發展。3. 331教育發展網絡服務平臺,就等于是一個網絡教育培訓基地,可為公司帶來較高收益。a)為各類教育、教學以及相關的信息咨詢等提供一個網絡服務平臺。b)為在校學生以及未在校的各類人士提供各類長期的和短期的培訓

39、,使其具有一技之長,崇尚實用、實惠 的原則,增強各類受培訓人士的各項能力。c)為接受過各項培訓的人士尋求適合其工作的職位;為各類企業提供受過專業培訓并適合其企業工作要 求的員工。3. 332教育后勤網絡服務平臺。a)后勤服務是一個有投入、有產出的增值生產性活動過程,因而能為公司創造收益。b)教育后勤網絡服務平臺使得后勤服務區域規模化。通過網絡化管理,形成區域規模,因此企業可以從 后勤服務的原材料的采購中獲得優勢,降低成本,實現公司贏利最大化。c)后勤網絡服務平臺的建立,有助于提升公司實力,從而優化公司的資源配置,并展開其他高利潤項目的 運營。3. 333教育支援網絡服務平臺:a)專注于開發與學

40、校及師生有關的各項其它服務。b)專門服務于師生員工的服務平臺,包扌舌像日用品、文具、書籍等的支援平臺,并從中實現公司的贏利和 發展。c )就2005年統計數據顯示,單就目前大中學生大約有1.5億,這樣的市場空間必定給 公司帶來大的 商機和贏利。3. 34經營競爭優勢1)定位的唯一性。在現有國內市場上,XX科技是唯一一家真正定位于建立教育網絡服務平臺的公司,市場上尚不存在同 類的公司。除本公司外,木行業的參與者主要是各自的自營服務系統。這些公司或企業還沒有成熟的行業解決方 案。XX科技作為定位于專業教育網絡服務平臺的公司,可以不受傳統包袱與產品技術的限制,最能充分發揮 教育網絡服務平臺的優勢和特

41、點,創造最大價值。2)資深的行業背景XX科技的管理團隊大都對教育服務產業有深刻的理解,以及對目前教育產業的發展瓶頸有充分的認識,能最充分理解和實現教育服務的發展需要。3)良好的運營渠道和模式建立教育產業網絡服務平臺,優化資源配置,突破目前教育產業發展瓶頸。4)信賴的合作伙伴建立教育產業服務網絡,其主體都離不開學校,都是通過與相關中、小學校以及高等院校的合作來完成平臺的建設和發展工作。從某一層次看,與學校合作,是值得信賴的。XX科技的管理5)領先的管理理念和制度公司管理的好壞決定了公司能走多遠,也決定了公司的持續發展能力。團隊確立了一個完全正規的管理模式和理念。同時,也注重在業務層面適應當地的市

42、場要求,建立相關的政府和 行業協會的渠道。3. 35未來發展戰略目前,教育產業網絡服務市場正處于群龍無首的最佳時機形成了壟,并沒有一家公司真正意義上 斷的地位。XX科技公司獨具慧眼,看到了這一空白市場,通過建立教育產業網絡 服務平臺,進行資源整合可以 迅速構建起足夠的進入壁壘,從而確保公司今后的飛躍發展。XX科技未來的業務模式就是建立中國最大的教育網絡服務平臺,其中包括:1)建立教育發展網絡服務平臺,形成一個網絡教育培訓基地、以及教育信息咨詢中心,為公司和投資者實現收益最大化。2)建立教育后勤網絡服務平臺,專注于學校后勤服務,將學校后勤服務社會化、市場化,為公司和投資 者實現收益最大化。3)建

43、立教育支援網絡服務平臺,專注于為師生提供各項其它服務,以平臺優勢實現在校師生利益最大化,從而也為公司和投資者帶來業績的增長和收益最大化。合作高校部分名單西南交通大學四川師范大學四川商務職業學院電子科技大學四川大學成都大學核工業西南物理研究院教育產業網絡服務平臺財務預測收入(百 萬)利U潤研究與開發4. 1成立IT研發中心XX科技股份有限公司正在積極策劃和實施基于ERP咨詢服務的德安永匯團隊,與東軟集團、SAP (中國)有限公司聯合成立成都開發研究中心。進行基于SAP管理軟件平臺、有自主知識產權的軌道交通解決方案。公司計劃組建一個共120人的開發隊伍。2007年完成組建70人的開發隊伍。未來5年

44、內我國將有20余城市大力發展城市軌道交通,關于軌道交通的成型解決方案尚未形成,我 公司通過與最大的IT方案解決商東軟集團及全球最大的企業管理軟件公司(SAP)合作,開發基于SAP平臺的軌道交通解決方案。未來5年內將形成約50億規模的市場需求,借助于合作伙伴的強大,我們將覆蓋約50%勺市場需求。隨著國家鐵路改革的深入,將形成更大的 大軌道交通市場等待開發,我們將面對的是上1000億的軌道交通市場。4. 2教育產業網絡服務平臺定位于我國教育產業,以推動教育事業發展為前提,建立一個中國最大的教育產業網絡服務平臺。在市 場機制下,通過增值服務,實現公司的盈利和發展。5行業及市場情況5. 1 ERP咨詢

45、實施以及商務智能決策支持系統(BI)的實施與開發服務5.11業務展望德安永匯團隊是專業從事ERP咨詢實施以及商務智能決策支持系統(BI)的實施與開發服務。現業務來源為SAP ( ERP) ,( CRM)系統的咨詢實施服務及開發工作,以及商務智能決策支持管理系統(BI)的應用解決方案,并通過咨詢、實施、開發、技術支持等為企業提供全方位的服務。現營業收 入1300萬元。其中比例為:咨詢實施占70%,軟件開發15%,服務8%,培訓7%。利潤總額350萬(稅 前)。5. 12行業展望目前基于ERP CRM BI咨詢實施及開發在中國的市場約為50億人民幣(發達國家的市場均超過100億歐元)并以每年約30

46、%以上的速度遞增。目前國內排名靠前的均為國外公司,如:IBM, HP 埃森哲,凱捷等國外知名IT及咨詢公司。國內企業排名第一的為柯萊特公司(于今年6月獲得花旗銀行3000萬美金的風險投資)。德安永匯團隊是國內近年同類公司中發展比較良 好的,如能在有利的保障基礎上可實現營業收入1億元左右,利潤2700萬,規模會位列同類業務中國公司中的第二位。5. 13行業競爭德安永匯團隊從事的行業在國內是2003年后才蓬勃發展的,原來完全以國外公司為主導,隨著行業的發展和國內公司的壯大,己取得了幾個大的行業客戶認可:如我公司涉足的煙草行業,鋼鐵行業。但隨著柯萊特公司的一家獨大局而的形成,其利用資金上的優勢使行業

47、薪資水平上漲,造成其他公司運營上的危機和人員上的流失。德安永匯團隊由于有自身的技術優勢,未同柯萊特公司在業務上進行競爭,但還是在運營成木上被迫提高。雖然競爭比較激烈但市場廣闊,發展前景良好。5. 14產品優勢德安永匯團隊具備良好的資質SAP正式咨詢合作伙伴、SAP正式培訓合作伙伴、東軟ERP戰略合作伙伴,以及是多家國際大公司的 長期供應商。德安永匯己經具備SAP咨詢服務、開發、培訓和維護的業務模式和客戶,為將來的大規模發展 打下了堅實的基礎。雖然公司成立時間不長,但在SAP圈內己具有一定的知名度和影響力,并逐漸形成品牌 效應。德安永匯擁有良好的顧問團隊顧問團隊的穩定、合理的梯次建設、有效的知識

48、傳遞通道、核心技術力量的培養、實施經驗不斷的 總結積累,為項目售前、成功實施、良好的售后服務打下堅實的基礎。公司半數以上的顧問參與過知名企業的ERP項目實施,具有大企業ERP項目實施經驗,涉及行業包括:煙草、鋼鐵、汽車、高科技、石油化工、快速食品、飲品、體育用品、家電、傳統制造業 等。核心團隊具有七年以上SAP項目實施經驗,在煙草和鋼鐵等行業具有豐富的經驗。顧問團隊中的大部分人員為與公司管理層人員共事多年或在項目中親自培養出來的業務骨干,對于這 部分人,配合默契且穩定性相對較高。顧問團隊層次搭配合理,新技術學習能力、內部培訓能力強、顧問成長速度快。德安永匯團隊擁有優質、穩定的客戶資源紅塔集團作

49、為優質、穩定的客戶資源之一,隨著他不斷并購,擴大規模,新的需求不斷涌現,潛在 項目豐富;同時系統維護工作量穩定。聯想集團在以往大量系統優化和新需求的基礎上,出現了收購IBM PC業務的變化,對系統的重新規劃以適應國際化要求的藍圖正在制定中,對我們也是非常好的機會。5. 15德安永匯團隊的市場機遇目前德安永匯團隊正在積極策劃和實施基于SAP管理軟件平臺、有自主知識產權的軌道交通解決方案 的開發服務。未來5年內國內將有20余城市大力發展城市軌道交通,目前關于軌道交通的成型解決方案尚 未形成,德安永匯團隊通過與最大的IT方案解決商東軟集團及全球最大的企業管理軟件公司(SAP)合作,開發基于SAP平臺

50、的軌道交通解決方案。未來5年內將形成約50億規模的市場需求,借助于合作伙伴的強大,我們將覆蓋約50%的市場需求,因 此我公司將形成單項指標不低于2億的年平均營業收入,凈利潤預期6000萬元。隨著國家鐵路改革的深 入,將形成更大的大軌道交通市場等待開發,我們將面對的是上1000億的軌道交通市場,那也將是德安 永匯的未來。5.2系統集成、網絡安全集成5. 22業務展望系統集成、網絡安全集成為成都德安團隊的主營業務,主要為企業或機構提供系統解決方案。包括生物 識別安防監控系統解決方案;防病毒解決方案;防火墻解決方案;廣域網安全解決方案;網絡入侵檢測安 全解決方案。其中生物識別安防監控系統解決方案、廣

51、域網安全解決方案為公司核心業務。5. 23行業展望與機遇目前基于系統集成、網絡安全集成的市場前景非常光明。特別是廣域網安全解決方案所采用的VPN( Virtual Private Network )解決方案以實現低成本的安全互聯為眾多企業和機構所追捧。根據國 家密碼管理局關于縣鄉使用商用密碼開展信息化密碼保障工作的意見的通知精神,未來幾年內的VPN 市場需求將呈跨越式增長。生物識別安防監控系統解決方案也廣泛用于銀行、樓宇自動化、機場、監獄等。 根據IBG (國際生物集團)的統計,目前生物識別系統2005年國內市場需求約24億,預計到2008年將形成約100億的市場需求規模。5. 24 行業競爭

52、系統集成、網絡安全集成市場競爭異常激烈。在競爭形勢下勢必導致企業單筆項目利潤的萎縮。成都德 安團隊同樣面臨諸多同行的挑戰,因而尋求有競爭優勢的單一產品以及專項作業VPN解決方案成為成都德 安團隊制勝的核心。5. 25產品優勢目前,成都德安團隊的VPN解決方案在西南片區的市場占有率約80%,良好的團隊精神和老客戶群體必將成為公司的制勝重要要素。生物識別安放監控系統解決方案在目前的市場中還沒有形成 競爭的局而。5. 3教育產業網絡服務平臺5.31行業展望及市場機遇教育產業網絡服務平臺是牢牢抓住學生和教育行業這一巨大終端消費市場,找準切入點,堅持贏利是 硬道理的原則,創新經營,并在最短時間內完成前期

53、的業務積累,實現海外上市。教育一直是國家重點發展項目。以高等教育為例,我國高等教育近幾年連續擴招,在校大學生己由1998年的340萬人增長到2005年的2300萬人,這樣的發展規模,無疑給企業介入教育服務行業提供 了一個廣闊的發展空間目前,教育產業網絡服務市場正處于群龍無首的最佳時機,并沒有一家公司真正意義上形成了壟斷的 地位。XX科技公司獨具慧眼,看到了這一空白市場,通過建立教育產業網絡服務平臺,進行資源整合可 以迅速構建起足夠的進入壁壘,從而確保公司今后的飛躍發展。XX科技未來的業務模式就是建立中國最大的教育網絡服務平臺,其中包括:1)建立教育發展網絡服務平臺,形成一個網絡教育培訓基地、以

54、及教育信息咨詢中心,為公司和投資 者實現收益最大化。2)建立教育后勤網絡服務平臺,專注于學校后勤服務,將學校后勤服務社會化、市場化,為公司 和投資者實現收益最大化。3)建立教育支援網絡服務平臺,專注于為師生提供各項其它服務,以平臺優勢實現在校師生利益最 大化,從而也為公司和投資者帶來業績的增長和收益最大化5. 32行業競爭目前市場也有許多做遠程教育、教育咨詢的門戶網站,以及包括很多大學也有自己的教育信息網絡, 但大都是各自為陣,并沒有形成一個真正的教育產業網絡服務的公共平臺。教育后勤服務針對個體學校而言,是一個校園市場,因為其校園市場的特殊性,校園后勤服務市場 的空間具有校園區域的相對封閉性,目前也都是以各校園自身發展為主。因此,教育后勤網絡服務平臺的建 設還是一個空白。教育支援網絡在中國也是一個空口。市場上并沒有專為師生提供一個其它各項服務支援的網絡平臺。5. 33產品優勢定位的唯一性。在現有國內市場上,XX科技是唯一一家真正定位于建立教育網絡服務平臺的公司,市場上尚不存在同類的公司。除木公司外,木行業的參與者主要是各自的自營服務系統。這些公司或企業還沒 有成熟的行業解決方案。XX科技作為定位于專業教育網絡服務平臺的公司,可以不受傳統包袱與產品技術的限制,最能充分發 揮教育網絡服務平臺的優勢和特點,創造最大價值。資深的行業背景XX科技的管理團隊大

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