1、Important & Selected Documents供應(yīng)商管理控制程序1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)正常進(jìn)行，在對(duì)供應(yīng)商的選擇、議價(jià)、質(zhì)量、交期等方面更加規(guī)范， 與供應(yīng)商形成互動(dòng)雙贏的穩(wěn)定關(guān)系，特制定本程序。2 適用范圍：凡本工廠所有物料的采購和外委作業(yè)的供應(yīng)商均適用之。3 權(quán)責(zé)：3 1 物質(zhì)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)及管理，負(fù)責(zé)按時(shí)按量按質(zhì)采購；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商發(fā) 放并控制相關(guān)的技術(shù)文件和資料。32 質(zhì)管部：負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證并決定是否放行采購物料，并向物質(zhì)部提供質(zhì)量方面的相關(guān)信息。33 工藝、技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)要求，和技術(shù)服務(wù)。34 倉庫：依生產(chǎn)實(shí)際需求提出物料采

2、購需求計(jì)劃，并負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的點(diǎn)收。35 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的結(jié)算和付款期限的合理控制。36 總經(jīng)理或其授權(quán)人：批準(zhǔn)供應(yīng)商分類名單及特殊物料的采購。4程序內(nèi)容4 1 供應(yīng)商的分類：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)企業(yè)的影響程度，將供應(yīng)商分為A 、B 、C 三類。411A 類供應(yīng)商： 該類供應(yīng)商的特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝復(fù)雜且難度較大、 目前市場(chǎng)上獨(dú)一無二 （無 替代商和替代品） 、采購周期長(zhǎng)、運(yùn)輸困難的外委供應(yīng)商及部分指定的零部件或貴重 部件經(jīng)銷商（如韓國(guó)的伺服電機(jī)等）及市場(chǎng)上緊悄的標(biāo)準(zhǔn)件經(jīng)銷商。上述幾項(xiàng)同時(shí) 應(yīng)具備滿意的生產(chǎn)或供貨能力、良好的品質(zhì)和交期信譽(yù)、一流的合作服務(wù)精神；412B 類供應(yīng)商：該類供應(yīng)商的特點(diǎn)是生產(chǎn)工

3、藝一般只涉及通用技術(shù)，市場(chǎng)上可供選擇的供應(yīng) 商有較大的余地，采購周期較短、具備一定價(jià)格空間的外委供應(yīng)商，部分較貴重零 部件經(jīng)銷商、某些行業(yè)內(nèi)慣用零配件的供應(yīng)商或訂購批量較大的經(jīng)銷商；413C 類供應(yīng)商：該類供應(yīng)商的特點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)或代理行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)零件、市場(chǎng)可替代性很強(qiáng)、 零件單位價(jià)格較低的經(jīng)銷商。42 供應(yīng)商的開發(fā)管理4 2 1 物質(zhì)部主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全責(zé)跟進(jìn) A 類供應(yīng)商的開發(fā)與管理，積極尋找新的供應(yīng)商，甚至進(jìn)行 培育。對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商根據(jù)其特點(diǎn)進(jìn)行盡可能的扶持（資金、技術(shù)和管理） 。特別是 對(duì)于外委加工的制造商在技術(shù)、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方面應(yīng)積極進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底或指 導(dǎo)，特殊情況下可派技術(shù)或品控人員駐廠

4、服務(wù)；a）物質(zhì)部應(yīng)牽頭對(duì)此類潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，參加考察的人員應(yīng)由技術(shù)部、生產(chǎn)工藝及質(zhì)管 方面的專業(yè)人員組成，由物質(zhì)部組織制作供應(yīng)商考察報(bào)告 ，報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)是否作為可替選供應(yīng)商。b）由物質(zhì)部通知技術(shù)部、生產(chǎn)廠（工藝、品質(zhì)）派相關(guān)人員到外委制造供應(yīng)商處進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；c）對(duì)外委制造商現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的過程和本公司要求，應(yīng)由物質(zhì)部當(dāng)即制作備忘錄，由本公司物質(zhì)部和 供應(yīng)商簽署后作為采購合同的附件執(zhí)行；422 物質(zhì)部的主管采購人員應(yīng)對(duì) B 類供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)與管理，確保正常狀態(tài)下每種物料有三 個(gè)可供選擇的供應(yīng)商；對(duì)此類供應(yīng)商主要是進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量和交期的一般性評(píng)核， 暫不納入供應(yīng)商正式評(píng)審程序。42

5、3 物質(zhì)部對(duì)此類供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行一年一度的正式供應(yīng)商評(píng)審，建立C 類認(rèn)可供應(yīng)商庫，細(xì)則參見附件供應(yīng)商評(píng)審程序 ；424 物質(zhì)部對(duì)某些重要（具發(fā)展?jié)摿Γ┑墓?yīng)商，向公司決策層提出建立與該供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán) 關(guān)系的建議；425物質(zhì)部應(yīng)當(dāng)控制同類物料的供應(yīng)商數(shù)量，一般不超過2-3 家，同時(shí)要有主次之分。426 物質(zhì)部應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行供應(yīng)商的信息采集，建立供應(yīng)商庫。43 供應(yīng)商的貨款支付管理431 物質(zhì)部應(yīng)盡可能利用供應(yīng)商的資金為企業(yè)服務(wù)，特別是在企業(yè)流動(dòng)資金緊張的情況下；432 物質(zhì)部應(yīng)按月制定貨款支付計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部審核執(zhí)行。a）對(duì)于A類供應(yīng)商，物質(zhì)部在月度貨款支付計(jì)劃中應(yīng)優(yōu)先考慮，一般情況下不應(yīng)壓 供應(yīng)商的貨款

6、；b）對(duì)于B類供應(yīng)商，可適當(dāng)考慮利用供應(yīng)商的資金問題，爭(zhēng)取雙方構(gòu)成雙贏的合作 關(guān)系；c）對(duì)于C類供應(yīng)商，可作為利用供應(yīng)商資金的主要對(duì)象，可實(shí)行月結(jié)三個(gè)月，但貨 款利用額度亦不能超過月度供貨金額的300% ；4. 4供應(yīng)商的價(jià)格管理：4. 4. 1物質(zhì)部必須緊密跟蹤相關(guān)物料的市場(chǎng)價(jià)格水平，對(duì)B、C類供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保持穩(wěn)定的價(jià)格或逐步下調(diào)的價(jià)格趨勢(shì)；避免受市場(chǎng)物價(jià)上漲的影響，要求供應(yīng)商有一定的價(jià) 格承受能力；4. 4. 2充分利用供應(yīng)商的折扣及各種優(yōu)惠政策，降低采購成本；4. 4. 3對(duì)于A類及某些緊急采購的供應(yīng)商，在價(jià)格上可采取靈活政策，但在議價(jià)時(shí)要控制 價(jià)格上限；4. 4. 4物質(zhì)部在詢價(jià)時(shí)必須使

7、用統(tǒng)一的詢價(jià)單，盡可能將所詢價(jià)格分解，便于進(jìn)行對(duì)稱的 項(xiàng)目評(píng)估和比較。4. 5供應(yīng)商的質(zhì)量管理：4. 5. 1質(zhì)管部必須通過物質(zhì)部將所有非標(biāo)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)要求（標(biāo)準(zhǔn)），以書面的形式知會(huì)供應(yīng)商，必要時(shí)對(duì)個(gè)別重要供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；4. 5. 2質(zhì)管部必須對(duì)批量大的所有物料按MIL-105E檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)選擇和制定質(zhì)檢方案，并嚴(yán)格執(zhí)行；特別是對(duì)于列入免檢系列的零配件供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；4. 5. 3對(duì)于那些由于本公司檢驗(yàn)設(shè)施欠缺而無法檢驗(yàn)或一些貴重的必須進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)的零部件 供應(yīng)商，必須要求其提供有效的證明材料；必要時(shí)我司可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證；4. 5. 4物質(zhì)部在采購實(shí)施過程中必須將質(zhì)量要求作為產(chǎn)

8、品的一部分，體現(xiàn)在合同中；4. 5. 5對(duì)連續(xù)三批次不合格的供應(yīng)商，物質(zhì)部必須進(jìn)行調(diào)整更換；4. 5. 6由于供應(yīng)商品質(zhì)問題對(duì)本公司所造成的損失，物質(zhì)部必須按合同進(jìn)行責(zé)任追究；4. 6供應(yīng)商的交期管理：4. 6. 1物質(zhì)部應(yīng)對(duì)一些常用物料有計(jì)劃地進(jìn)行大批量訂購分期交貨的辦法，一方面可增強(qiáng)供應(yīng)商 的信心，并便于供應(yīng)商安排生產(chǎn)或進(jìn)貨；另一方面可增加我方的談判優(yōu)勢(shì)，又不 至于增加庫存和資金損失；4. 6. 2物質(zhì)部必須在合同中明確體現(xiàn)交貨地點(diǎn)的條款，盡量采取供應(yīng)商送貨到廠的條款；4. 6. 3物質(zhì)部必須對(duì)送貨到廠的供應(yīng)商進(jìn)行前期點(diǎn)收說明，點(diǎn)收后本公司只出具物料暫收憑 證，待進(jìn)料檢驗(yàn)后，才出具實(shí)收憑據(jù)

9、（以此作為結(jié)算依據(jù)）或決定退貨處理；4 . 7供應(yīng)商的關(guān)系管理：4 . 7.1應(yīng)當(dāng)利用各種渠道和方式樹立供應(yīng)商的信心；4 . 7.2盡量保持和維護(hù)與供應(yīng)商的長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；4 . 7.3物質(zhì)部應(yīng)盡可能地給予供應(yīng)商以各種幫助；4 . 7 . 4物質(zhì)部應(yīng)針對(duì)供應(yīng)商的各種不符合，及時(shí)發(fā)出供應(yīng)商改善行動(dòng)報(bào)告，并跟蹤結(jié)果，逐步使供應(yīng)商適應(yīng)本公司的運(yùn)作情況；4. 7 . 5物質(zhì)部應(yīng)將每個(gè)供應(yīng)商看成是該行業(yè)的專家，認(rèn)真聽取他們的意見和建議，并及時(shí)向本公 司相關(guān)部門通報(bào)。4 . 8表格4 . 8.1供應(yīng)商考察報(bào)告4 . 8.2供應(yīng)商改善行動(dòng)報(bào)告4 . 8.3暫收物料專用章供應(yīng)商考察報(bào)告日期：年 月 日供應(yīng)

10、商名稱物料編號(hào)物料名稱1考察目的新供應(yīng)商評(píng)審定期供應(yīng)商檢討其它考察員姓名 及部門考察 日期評(píng)估分?jǐn)?shù)（下中上）序 號(hào)考察項(xiàng)目1-4分4-7分7-10 分考 察 內(nèi)1管理職責(zé)是否齊全，執(zhí)行是否到位考察負(fù)責(zé)人:日期: _日期:_供應(yīng)商改善行動(dòng)報(bào)告供應(yīng)商產(chǎn)品編號(hào)異常描述送貨單號(hào)產(chǎn)品名稱收貨日期收貨數(shù)量2品質(zhì)保證體系狀況3合同評(píng)審與客戶的關(guān)系4設(shè)計(jì)及工藝控制狀況5 1采購及顧客提供產(chǎn)品的管理狀況6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性7生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)管理狀況8檢驗(yàn)及試驗(yàn)狀況9 :糾正及預(yù)防措施10售后服務(wù)情況容及結(jié)果總分意見及建議：總經(jīng)理:提出人日期審批日期以下由供應(yīng)商填寫，并請(qǐng)于日內(nèi)回復(fù)根本原因現(xiàn)品處理措施改善行動(dòng)完成負(fù)責(zé)

11、人預(yù)計(jì)完成日期跟進(jìn)情況跟進(jìn)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)日期審批5 附件：供應(yīng)商評(píng)審簡(jiǎn)易程序5.1供應(yīng)商的評(píng)審 本廠目前依據(jù)供應(yīng)商滿足相關(guān)要求的能力評(píng)審并選擇C類供應(yīng)商，評(píng)審準(zhǔn)則如下：5.1.1本廠現(xiàn)有屬于 C類的供應(yīng)商，無主要不良供貨記錄的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可直接列入C類供應(yīng)商名單作為合格合作對(duì)象。5.1.2新增的供應(yīng)商，由物質(zhì)部采購員向其發(fā)出“供應(yīng)商基本資料明細(xì)表”上交物質(zhì)部主管審批； 若要求進(jìn)行實(shí)供地考察，則由物質(zhì)部組織質(zhì)管、工程、生產(chǎn)技術(shù)部人員進(jìn)行實(shí)地考察，并填 寫“實(shí)地考察報(bào)告”和“供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“C類供應(yīng)商名單”作為合格合作對(duì)象。5.1.3新增的供應(yīng)商，要求供方提供樣品，并由質(zhì)管部檢驗(yàn)

12、，若檢驗(yàn)合格經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入C類供應(yīng)商名單作為合格合作對(duì)象。5.1.4對(duì)新增的供應(yīng)商，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，除要求供應(yīng)商來樣外（來樣檢驗(yàn)須合格），可根據(jù)實(shí)際需要小批或中批試用，試用合格并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列入C類供應(yīng)商名單作為合格合作對(duì)象。5.2合格供應(yīng)商的考核由物質(zhì)部組織質(zhì)管（必要時(shí)生產(chǎn)、技術(shù)部門也參與）參與每年度一次統(tǒng)計(jì)考核合格供應(yīng)商產(chǎn) 品、服務(wù)質(zhì)量及配合度等，并將有關(guān)結(jié)果記錄于供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表中，考核的結(jié)果由物 質(zhì)部主管呈報(bào)總經(jīng)理處理；5.2.1考核結(jié)果為甲等的供應(yīng)商，其合格供應(yīng)商的資格繼續(xù)有效，采購時(shí)優(yōu)先考慮；522考核結(jié)果為乙等的供應(yīng)商，其合格供應(yīng)商的資料可有效，但采購員采購時(shí)

13、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)督；523考核結(jié)果為丙等的供應(yīng)商，由經(jīng)物質(zhì)部主管核準(zhǔn)后報(bào)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，可取消該供應(yīng)商的合格供應(yīng)商資格；5.2.4對(duì)由于本公司原因，導(dǎo)致供應(yīng)商的不合格，不在評(píng)審范圍.；5.2.5本程序目前只限于對(duì) C類供應(yīng)商的評(píng)審.5.3表單5.3.1C類供應(yīng)商名單5.3.2供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告5.3.3供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表C類供應(yīng)商名單日期：年 月 日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱提供物料的類 別最后評(píng) 審日期評(píng)審報(bào)口編號(hào)供應(yīng)商資料明細(xì)表供應(yīng)商類別物料外協(xié)加工服務(wù)使用部門登記日期供應(yīng)商名稱TEL:FAR:公司地址工廠地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)注冊(cè)資金法人代表年?duì)I業(yè)額業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先

14、進(jìn)的 管理方法主要設(shè)備 狀況材料來源品管狀況主要客戶主要產(chǎn)品備注：物質(zhì)部主管總經(jīng)理供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商:供應(yīng)商資料明顯表實(shí)地考察報(bào)告樣品檢查報(bào)告評(píng)審方法：評(píng)審結(jié)果：評(píng)審組建議可接納進(jìn)一步評(píng)審不接納備注：總經(jīng)理:_日期: _供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表制表日期：供方全稱產(chǎn)品名稱考核日期年月日至年月日考核項(xiàng) 目及 配比考核內(nèi)容考核基準(zhǔn)考核 單位評(píng) 分品質(zhì) 可靠 程度40%總不良次數(shù)不良率一X100%總檢杳次數(shù)1、1%以下2、1% 10% （含）3、10% 20% （含）4、20% （不含）以上40分21 39分1 20 分 0分質(zhì) 管 部交貨 準(zhǔn)確度30%總延遲次數(shù)延遲率=X100%總交貨次數(shù)1、1%以下2、1% 10% （含）3、10% 20% （含）4、20% （不含）以下30分11 29 分1 10 分0分物 質(zhì) 部 倉 務(wù)售后 服務(wù)15%抱怨及退貨要求處理反應(yīng)1、電約即到誠意改善；2、偶爾拖延尚能改善；3、經(jīng)常拖延誠意不足；4、置之不理。15分11 14分1 10 分0分物 質(zhì) 部 采 購 員價(jià)格水準(zhǔn)1、價(jià)格公平、合理；2、價(jià)格稍