1、01質量手冊發布令本手冊是依據國質檢鍋2003 194號鍋爐壓力容器制造許可條件等法規制定的，它闡述了公司的質量方針，質量目標并對公司的質量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于我公司的c級鍋爐的制造、檢驗、試驗和監督檢查，是我公司鍋爐必須遵守的準則。本手冊自2005年4月20日起正式實施。希望公司全體員工認真學習本手冊，并依照本手冊規定的要求從事鍋爐的制造和質量管理。總經理：2005年4月8日02任命鍋爐制造質量保證工程師的決定任命公司副總經理 同志為鍋爐制造質量保證工程師，并根據質量手冊規定的條款，履行對我公司鍋爐質保體系的建立、實施、保持和改進的管理職責?？偨浝恚耗?月 日03公司的質量方

2、針質量目標發布令質量方針科技創新 至誠至精安全可靠 持續改進質量目標1 原材料正確使用率100%2 焊接工藝評定覆蓋率100%3 探傷比例執行率100%4 關鍵過程（焊接、熱處理、壓力試驗、脹接）一次交檢合格率95%以上5 監檢單位和用戶所提出問題處理及時率95%以上6 顧客滿意度90%以上總經理：2005年4月8日04 質 量 手 冊編號：修改記錄 版第0次修改序號修改通知單號修改章節/頁修改標記修改日期修 改 人 前言 05 組織概況 鍋爐制造質量保證手冊章節號1版本號a1主題內容和范圍頁數第1頁1.1本手冊依據國家質量監督檢驗檢疫總局頒布的鍋爐壓力容器制造監督管理辦法和鍋爐壓力容器制造許

3、可條件兩個法規要求制定的。1.2本手冊闡述了公司的質量方針，質量目標，及對鍋爐制造和質量管理做出了具體規定。1.3本手冊適用于公司的c級鍋爐的制造、檢驗和試驗等過程。鍋爐制造質量保證手冊章節號2版本號a1引用法規標準及術語頁數第2頁2.1引用法規和標準中華人民共和國國務院令 特種設備安全監察條例中華人民共和國國家監督檢驗檢疫總局令 鍋爐壓力容器制造監督管理辦法國質檢鍋2003194號 鍋爐壓力容器制造許可條件勞鍋字199774號 熱水鍋爐安全技術監察規程勞部發1996276號 蒸汽鍋爐安全技術監督規程gb/t190002000 質量管理體系基礎和術語 小型和常壓熱水鍋爐安全監察規定gb/t19

4、0012000 質量管理體系 要求jbt10094-2002 工業鍋爐通用技術條件2.2.1 通用術語通用術語采用gb/t190002000質量管理體系基礎和術語中的術語。2.2.2 特殊術語2.2.2.1 質控點在壓力容器生產過程中需要重點控制的受壓元件制造的關鍵工序。該工序未經檢驗合格，不得轉入下道工序。2.2.2.2 停止點必須檢驗試驗對結論確認后才能繼續下道工序的質控點。2.2.2.3 見證點必須到現場進行確認后才能繼續下道工序的質控點。2.2.2.4 審核點鍋爐制造質量保證手冊章節號2版本號a1引用法規標準及術語頁數第3頁對相應見證文件進行審查并經鑒字確認的質控點。2.2.2.5 質

5、量控制圖符號說明鍋爐制造質量保證手冊章節號3版本號a1質量體系頁數第4頁 3.1 質量體系要求公司應按照國家質量監督檢驗疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件參照gb/t19001-2000標準的要求，建立符合鍋爐設計、制造、而且包含了質量管理基本要素和質量體系文件。3.2 質量體系文件要求質量體系文件包括a) 形成文件的質量方針和目標b) 質量手冊c) 符合公司實際要求且與規定的質量方針相一致并能有效實施質量體系的程序文件。d) 能滿足本公司c級鍋爐產品質量要求的并標準化、文件化的記錄表格。e) 正在貫徹實施的確保產品質量的質量計劃。f) 法律法規、產品標準、規章制度、作業指導書等文件的結構如下圖：

6、 3.3 質量手冊與程序文件質量手冊的內容：包括質量方針、質量目標、組織結構、管理職責和質量體系程序，并概括了質量體系文件（3.2條）的結構。本手冊根據企業實際情況和鍋爐壓力容器制造許可條件的要求共編制了17個程序文件。3.4 作業指導書管理制度建立企業的管理制度、作業指導書和工藝守則，保證各質量管理基本要素的貫徹實施。見附錄七、八、九。鍋爐制造質量保證手冊章節號3版本號a1質量體系頁數第5頁3.5 質量記錄表格質量記錄是產品質量的見證，并能起到質量追溯的作用，因此，質量記錄應該標準化和文件化。質量記錄由質檢科統一繪制，注有企業名稱、記錄編號、聯數、傳遞路線和保存期，采用a4和a5幅面，記錄表

7、格樣表須經質保工程師批準，質量記錄數量見附錄十一。3.6 質量計劃為確保產品質量，必須編制質量計劃并保證貫徹實施，質量計劃中的產品質量控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點）應合理設置。做到控點必控、停點必停。3.7 質量體系文件管理按文件和資料控制程序執行。鍋爐造質量保證手冊章節號4版本號a1管理職責頁數第6頁4. 管理職責4.1 質量方針4.1.1 質量方針的要求總經理應負責制定質量方針并形成書面文件，確保質量方針：a）與公司的宗旨相適應；b)包括對滿足顧客和法律法規的要求以及持續改進質量管理體系有效的承諾；c)提供制定和評審質量目標的框架；d)在公司內得到溝通和理解；e)在持續適宜方面得

8、到評審。4.1.2 經公司管理層多次討論，確定我公司的質量方針為科技創新、至誠至精、安全可靠、持續改進。4.1.3 質量方針的內涵建立質量保證體系，對原材料的正確使用，生產過程、檢驗試驗過程、外包過程進行嚴格控制，生產出安全可靠，性能先進的鍋爐產品，并按約定時間，組織生產，誠實服務，信守合同，使顧客滿意，并不斷對質保體系進行審核和評審，接受監察和用戶監督，使質量體系持續改進。4.1.4 通過文件傳達、會議、學習等措施使各級人員能夠理解和貫徹實施。4.2 質量目標4.2.1 質量目標的內容為a)原材料正確使用率100%鍋爐制造質量保證手冊章節號4版本號a1管理職責頁數第7頁b)焊接工藝評定覆蓋率

9、100%c)探傷比例執行率100%d)關鍵過程（焊接、熱處理、壓力試驗、脹接）一次交檢合格率95%以上e)監檢單位和用戶所提出問題處理及時率95%以上f)顧客滿意度90%以上4.2.2把質量目標的相關內容分解到企業的相關層次和職能上進行實施和定期檢查。4.3企業的組織結構和質量保證體系結構見圖一、圖二；4.4總經理在管理層中任命一名能懂鍋爐質量管理并具備中級以上職稱的副總經理為質保工程師，并明確其對質保體系的建立、實施、保持和改進的管理職責和權限。（授權書）4.5各級人員的職責權4.5.1總經理a 對公司所生產的鍋爐產品質量負全責；b任命質保工程師及各質控系統責任人；c制定質量方針和質量目標，

10、并在相關層次上得到分解和實施；d批準質量手冊；e 對質保體系定期進行管理評審；f確保質量體系正常運轉和產品實現所需的資源；g 規定各部門和質控系統責任人員的職責權。4.5.2質保工程師鍋爐制造質量保證手冊章節號4版本號a1管理職責頁數第8頁a負責質保體系的建立、實施、保持和改進。b領導各質控系統責任人員，并確保其充分行使職責權；c批準各種規章制度，工藝守則、操作規程和作業指導書；d批準工藝評定和兩次以上的焊縫返修；e 負責與監察部門的聯系和制造許可證的取證，換證工作的外部聯絡工作；f處理重大不合格和處理各質控系統責任人職權以外的工作。4.5.3設計工藝質控系統責任人員a對工藝質控系統負全責；b

11、對圖樣負責審查，對生產中使用的圖樣的正確性負責；負責送市圖樣的審查備案。c 負責編制通用工藝守則，操作規程、作業指導書和規章制度；d編制流轉工藝過程卡；e負責技術交底；f 負責設計工裝；g定期進行工藝紀律檢查。4.5.4材料質控系統責任人員a對鍋爐用材的正確性負責；b對原材料、外包零部件檢驗負責；c對原材料的標記及標記移植的正確性和材料的貯存防護進行監督。4.5.5理化質控系統責任人a對理化質控系統所出現的問題負全責；鍋爐制造質量保證手冊章節號4版本號a1管理職責頁數第9頁b制訂理化分包管理規定；c對理化分包方進行評定；d負責對分包方的理化質量進行控制，對分包方的理化試驗報告正確性負責。4.5

12、.6壓力試驗質控系統責任人a 壓力試驗質控系統所出現的問題負全責；b編制壓力試驗工藝和相關程序；d對壓力試驗過程中的安全防護、壓力試驗的介質、環境溫度和正確性負責；e及時出具檢驗報告交質檢部存檔。 4.5.7 最終檢驗質控系統任人a對原材料檢驗、過程檢驗和最終檢驗所出現的問題負全責b對放行產品的人員的權責做出規定、交總經理授權。c編制檢驗和試驗計劃；d負責進貨過程和最終檢驗報告的審核和確認工作；e負責與檢驗單位的聯絡及時簽發合格證質量證明書。f負責對不合格品的實施控制。4.5.8焊接熱處理質控系統責任人a對焊接熱處理質控系統的質量問題負全責；b 對焊工進行有效管理建立焊工焊接檔案，對焊工的持證

13、焊接和焊工的證書有效負責；c對工藝評定覆蓋率負責；d 對工藝評定（pqr）、焊接工藝卡的正確性負責；e 對焊接施焊的管理負責；鍋爐制造質量保證手冊章節號4版本號a1管理職責頁數第10頁f批準二次以內的焊縫返修和制定二次以上返修方案；g對焊材的訂購、接收、檢驗、貯存、烘干、發放、使用和驗收進行監督。h對熱處理分包進行控制，對外包的熱處理質量負責。4.5.8 無損檢測質控系統責任人a對無損檢測質控系統的質量負全責；b 編制無損檢測通用、專用工藝和規章制度；c對外包無損檢測的結果正確性真實性負責；d 對無損檢測的檢測比例和報告的確認負責；4.5.9設備計量質控系統責任人a對使用的設備完好負責，對使用

14、的計量器具是否靈敏、準確和在檢定有效期負責。b編制設備和計量器具管理規定；c 建立設備和計量器具檔案，定期對計量器具進行鑒定；d對設備制訂檢修計劃，按照檢修計劃對設備進行檢修；e定期對設備和計量器具進行檢查；f保證計量器具和試驗設備的使用環境。4.5.10 制造質量責任工程師a 對鍋爐制造中的冷作機加工、成型加工的質量負責；b對冷作、機加工、成型的工藝文件正確性負責；c負責解決冷作、機加工、成型加工的技術難題。4.5.11 標準化責任人 a 對鍋爐制造中的標準化工作負全責;b負責對鍋爐圖樣的標準化審查;c負責收集鍋爐制造的法律法規產品標準,采用新版本,同時作廢舊版本.壓力容器制造質量保證手冊章

15、節號4版本號a1管理職責頁數第11頁4.5.12質量管理責任工程師a負責收集客戶和各系統質負責人的反饋信息；b負責對信息進行匯總和進行數據分析；c對分析的信息傳遞到有關部門進行實施；d負責內部質量審核和對糾正和預防措施進行確認；e負責對質量分析所做的決定進行監督；f對監督單位所提意見及時送交有關責任人及時處理。4.5.12 生產部a按照顧客的要求及時下達生產計劃；b按各質控要求組織生產；c做好控點必控、停點必停、防止停止點未批準之前流轉下道工序生產；d 對因安排生產不當所造成的質量問題負責。4.5.13供銷部a正確識別和評審顧客的要求；b對顧客所提出問題及時責成相關部門進行處理；c 定期走訪用

16、戶，對顧客的信息進行收集，正確測量顧客滿意度；d對供方和分包方進行評價和有效控制；e編制采購計劃按采購計劃采購產品，保證生產的需要；f因對分包方和供方評價不當所造成的采購產品質量負全責。4.5.14技術部a 對外來圖樣和顧客圖樣進行圖樣和工藝性審查；b編制和發放各種生產圖樣、工藝文件、產品質量內控檢查標準、相關管理制度。鍋爐制造質量保證手冊章節號4版本號a1管理職責頁數第12頁c對圖紙工藝文件的發放、使用的正確性負責；d對法規標準建立正確的收集渠道，并使用最新版本的標準。4.5.15質檢部a及時收集各種檢驗記錄和報告；b準確及時簽發合格證和質量證明書；c做好監檢單位的聯絡工作，認真配合監檢單位

17、的監檢工作；d做好產品檔案的歸檔工作；e對合格證、產品銘牌、質量證明書的準確性負責。4.5.16 倉庫a 對產品的防護、鋼材的正確堆放、產品標識和正確性負責；b 對產品和材料的發放的正確性負責；c做到產品、庫存物資帳卡物一致4.6信息傳遞及溝通建立信息收集和內部溝通渠道，對公司內外的產品質量信息進行反饋，由辦公室進行匯集和分析，通過分析通知有關負責人和部門進行處理，并由辦公室負責人負責監督。建立內部溝通渠道，通過文件下達、質量分析會、宣傳、電話交談、質量記錄傳遞等方式進行內部溝通，使溝通渠道暢通無阻。鍋爐制造質量保證手冊章節號5版 本a1資源管理頁 次第14頁5.1資源提供總經理按照國家質量監

18、督檢驗檢疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件中c級鍋爐制造許可條件的要求，配備資源。5.1.1鍋爐質保體系人員本公司管理層中指定1名具有鍋爐制造管理經驗、具備中級以上或中級職稱人員并從事鍋爐制造質量管理的工程師，負責鍋爐質保體系的建立、實施、保持和改進。5.1.1.1按照相關專業知識和一定資歷配備下列質量控制系統責任人員：(1) 設計工藝責任工程師(2) 材料責任工程師(3) 焊接、熱處理責任工程師(4) 理化責任工程師(5) 無損檢測責任工程師(6) 壓力試驗責任人(7) 最終檢驗責任工程師(8) 設備計量責任人(9) 制造質量責任人(10) 標準化責任人公司質保體系各質控系統負責人員任命見附錄一

19、。5.1.2技術人員公司配備不少于職工總數5%的技術人員，（不少于6名），且具有與所制造鍋爐產品相關的專業技術人員。5.1.3專業作業人員公司配備特種設備持證焊工多名（不少于20人項），（見附錄三）且適應我公司產品的各種焊接方法。配備具有rt、ut中級人員各2名。（見附錄四） 5.1.4基礎設施按照制造許可證要求配備與產品相適應的制造場地、加工設備、成形設備、切割設備、焊接設備、起重設備，具有存放鍋爐材料的庫房和有效的防護措施，合格區與不合格區應有明顯標志。鍋爐制造質量保證手冊章節號5版本a1資源管理頁次第15頁具有存放焊接材料的專用庫房和去濕、烘干、保溫設備，另有能適應產品的射線爆光室和焊接

20、試驗室。5.2基礎設施和工作環境公司根據產品的特點、要求和國家法規的規定，配置壓力容器制造需要的制造場地、加工設備、成形設備、切割設備、焊接設備和必要的工裝。包括(1)具有相適應的質量保證能力的沖壓分包關系;(2)主車間不小于10t起吊能力;(3)具有自動焊機、手弧焊機。（4）卷板能力12-20mm厚（見附錄六）5.2.1具有存放壓力容器材料的庫房和專用場地，設置各種材料的隔離柵。材料到廠后先放入待檢區，經檢驗合格后才能入庫，并設立待檢區、合格區與不合格區，配有明顯標示，材料存放到具有防曬、防銹、防潮的場棚下。5.2.2焊材分一級庫（存放焊材專用庫房），二級庫（待用焊材，烘干保溫），三級庫（領

21、用到施焊現場的保溫筒）存放焊材。一級庫設有防潮設施，二級庫設有烘干保溫設備，三級庫能夠接通電源保溫。5.2.3具有與制造產品相適應的足夠面積的x射線爆光室和焊接試驗室。5.2.4車間的溫度和濕度能適應鍋爐產品的焊接環境。5.2.5車間的職工，團結和諧、相互配合且具有較強的敬業精神，使生產的產品質量符合規定的要求。鍋爐制造質量保證手冊章節號6版 本a1文件和資料控制程序頁 數第16頁6.1 目的對與質量有關的文件和資料進行控制，確保有關部門使用最新版本的受控文件。6.2 適用范圍適用于公司質量有關的文件資料和適當范圍的外來文件。如標準和顧客提供的圖樣。6.3 職責總經理負責質量手冊和程序文件的審

22、批?？偣まk負責質量手冊和各種程序文件的編制、發放和管理。技術部負責各種管理制度、通用工藝守則、工作標準和針對特定產品的質量計劃的編制發放和管理，質保工程師負責對各種管理制度、通用工藝守則，工作標準的審批；檢驗部負責檢驗規程的編制、發放和管理，質保工程師負責檢驗文件的審批。6.4 工作程序6.4.1受控文件的類型a)形成文件的質量方針和質量目標；b)質量手冊；c)程序文件；d)通用工藝守則、管理制度、工作標準、檢驗文件；e)針對特定產品的質量計劃。如各種流轉工藝過程卡、焊接工藝卡等；f)各種質量記錄g)適當范圍的外來文件。6.4.2文件的編寫、批準各種文件的編寫、批準按照5.3條的規定。6.4.

23、3文件的發放、修改、回收、保管等按文件管理制度執行。6.4.4文件發布部門定期對文件進行評審更新、確保有關部門使用最新版本的受控文件。6.4.5對適當范圍的外來文件，如標準和顧客提供的圖樣要進行識別和評審，特別是產品標準要控制是否最新版本，并控制其分發。6.4.6文件的識別制定文件編號規定，按文件編號規定對文件進行編號，保持文件的清晰和易于識別。鍋爐制造質量保證手冊章節號6版 本a1文件和資料控制程序頁次第17頁6.4.7 產品質量記錄是產品是否符合相關的法規、規范、標準的證明文件，鍋爐產品安全質量證明資料在投入使用后的設備管理、檢驗檢測以及事故調查分析中作為具有法律證明文件，應進行有效控制。

24、6.4.7.1 對質量記錄，按照“文件和記錄標識規定”進行標識。制定“質量記錄管理規定”對質量記錄的收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理作出規定。6.4.7.2 鍋爐產品質量記錄由質檢科統一歸檔，歸檔記錄包括分供方、外購外協件、原材料檢驗試驗、出庫使用記錄，產品制造過程中的流轉工藝過程卡、焊接工藝卡、各種檢驗報告、x射線底片、熱處理記錄、竣工圖樣、產品最終檢驗記錄、產品質量證明書和監檢證明附本等。并建立產品歸檔表。6.5本章引用的支持性文件1)文件管理制度2)文件編號規定3）質量記錄管理規定6.6質量記錄1) 文件發放的記錄2) 文件修改申請單3) 文件修改通知單4) 文件歸檔登記表（包括

25、外來文件）5) 作廢文件銷毀記錄表6）產品檔案歸檔表鍋爐制造質量保證手冊章節號7版 本a1產品實現的策劃控制程序頁 次第18頁7.1目的對與產品實現有關過程進行策劃和做出規定，以便對這些過程實施有效的控制管理。7.2適用范圍適用于鍋爐產品實現的所有策劃，包括特定項目、特定產品實現的策劃。7.3職責質保工程師負責產品實現的策劃，銷售、設計、工藝、供應、生產部、檢驗部等各部門的配合。7.4工作程序工藝質控系統責任人策劃產品實現所需的過程。產品實現的策劃與質量管理體系其他過程要求相一致。7.4.1產品實現的策劃內容:a) 產品質量目標的要求或用戶的特殊要求；b) 確定過程、文件和資源的要求；c) 產

26、品所要求的驗證、檢測、試驗和檢驗活動，以及接收準則；d) 應做的記錄。7.4.2根據我公司特點，對產品實現和檢驗的控制，分設計工藝、材料、焊接熱處理、理化、無損檢測、壓力試驗、產品檢驗、制造、標準化、計量、質量管理等環節進行控制。7.4.3對具體產品編制質量計劃，質量計劃也可用流轉工藝過程卡來代替。內容包括：工序過程、技術要求、自檢、專檢記錄、試驗、檢測報告及質量控制點。（包括審核點、見證點和停止點的合理設置。）質量計劃的編制見質量計劃編制規定。7.5本章采用的文件1) 焊接工藝卡2) 流轉工藝過程卡3) 質量計劃編制規定7.6質量記錄鍋爐制造質量保證手冊章節號8版 本a1與顧客有關過程控制程

27、序頁 次第19頁8.1目的正確識別和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效進行，確保用戶需求及質量保證條款的嚴格實施。8.2職責銷售人員負責一般合同的評審。供銷部經理負責特殊合同的評審。8.3 適用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）合同和標書等的評審。8.4工作程序8.4.1 與產品有關的要求的確定供銷部應確定與產品有關要求的內容包括：a) 顧客明示的產品要求，包括交付、可用性、價格等；b) 顧客隱含的要求c) 與產品有關的法律、法規的要求（包括本公司產品安全性能的要求）。d) 與公司確定的任何附加要求。根據以上內容，供銷部應解答顧客的問詢。包括向顧客提供產品樣本和各種法律法規及產品標準要求

28、的咨詢。8.4.2與產品有關要求的評審供銷部應評審與產品有關的要求評審的時機應在公司向顧客做出提供產品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及訂單或合同的更改）評審的目的應確保：a) 產品的要求得到規定b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。c) 公司有能力滿足規定的要求。若顧客的要求未有形成文件，如口頭訂單、電話記錄等，公司在接收顧客要求前應對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。若產品要求變更，供銷部應確保相關文件得到修改、并確保有關人員知道變更的要求。鍋爐制造質量保證手冊章節號8版 本a1與顧客有關過程控制程序頁 次第20頁評審的形式：一般合同定型產品，價格、供貨期

29、都在銷售部規定的范圍內的評審，有業務員評定，供銷部經理簽字。特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在銷售部規定的范圍），由供銷部經理根據需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。評審的結果及采取的措施應得到利用。8.4.3顧客溝通 供銷部對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a) 產品信息；b) 問詢合同或訂單的處理；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。8.4.4本章形成的記錄a) 與產品有關要求的評審記錄；b) 合同修改通知單；c) 顧客溝通記錄或顧客意見處理記錄。 鍋爐制造質量保證手冊章節號9版 本a1設計控制程序頁 次第21頁9.1目的通過對設計和標準化的控制，確保設計質量滿足規定的要求

30、。9.2適用范圍 適用于本公司c級鍋爐的外包設計和外來圖樣的控制。9.3職責 設計工藝責任工程師負責委托設計和圖樣的送審，標準化責任人負責圖紙的標準化審查。9.4工作程序9.4.1委托外包設計應填寫“委托設計任務書”包括額定蒸發量（t/h）或額定功率（mw）、額定蒸汽壓力（mpa）、額定蒸汽溫度（）、熱水鍋爐時包括額定出水壓力（mpa）、額定出口、進口水溫（）、燃燒方式、結構等。9.4.2對外包的圖樣或外來圖樣須經標準化責任人對圖樣進行標準化審查，內容包括：圖樣的畫法是否符合標準的規定，采用的制造驗收標準是否是新標準。9.4.3 圖樣經標準化審查后，可送省技術監督局鍋爐處進行備案審查，對審批合

31、格的圖樣按文件資料控制程序進行控制。9.4.4標準化責任人建立收集新標準（包括法規）的渠道，對新標準貫徹實施，同時作廢舊標準。9.5本章引用的相關文件文件和資料控制程序9.6記錄1) 設計委托書2) 圖紙標準化審查記錄鍋爐制造質量保證手冊章節號10版 本a1采購與材料控制程序頁 次第22頁10.1目的對鍋爐產品使用的原材料、外購外包件的采購、驗收、保管與發放、材料代用、材料標記移植做出規定，確保鍋爐產品用材準確無誤和具有可追溯性。10.2范圍 適用于鍋爐產品的原材料、外購件外包件采購、驗收、保管、發放、材料代用和標記移植。10.3職責材料質控系統責任人員對材料的采購、保管、發放等材料質控系統的

32、各環節負責。供銷部負責對供方的選擇、評價和再評價，制訂采購文件。材料檢驗員負責對原材料及外購件（板材、管材、承壓件材料）、外包件（封頭、u形圈等）的驗收與控制。倉庫保管員負責原材料的存放、標識、分類及發放。檢驗員負責原材料的正確使用。10.4工作程序材料質量控制程序按“材料質量控制程序圖”進行。10.4.1 采購控制10.4.1.1供銷部制訂對主要材料供方進行選擇、評價和重新評價的原則，對供方進行有效的質量控制。10.4.1.2供銷部按照 10.4.1.1的要求對供方進行評價，選擇合格供方，并根據供方的產品質量對供方實施動態管理，隨時選擇合格供方。對已選擇的合格供方，建立合格供方名單。對合格供

33、方建立檔案，做出對供方重新評價的依據。10.4.1.3采購文件的控制程序供銷部根據技術部的“材料預算”和生產部下達的生產計劃、編制“采購計劃”，采購計劃應包括材料名稱、技術要求、規格型號、采購數量、到貨日期等?！安少徲媱潯苯浌╀N部經理批準后實施。10.4.1.4 材料采購供銷部采購人員按照“采購計劃”的要求，到合格供方采購。供方提供的原材料、焊接材料、外包外購件必須標記齊全，材料質量證明書應為原件或原件的復印件，（如果是代理商還必須加蓋代理商的檢驗章。）且品種、規格、批號與實物一致。10.4.2材料的驗收鍋爐制造質量保證手冊章節號10版本a1采購與材料控制程序頁次第23頁10.4.2.1材料到

34、公司后，根據質量證明書核對材料生產號、規格和數量，倉庫保管員負責將實物堆放在待檢區，通知材料檢驗員進行檢驗。10.4.2.2材料檢驗員根據質量證明書的內容和jb/t3375-2002鍋爐用材料入廠驗收準則進行驗收。10.4.2.3材料的復驗按“原材料管理制度”進行。10.4.2.4材料驗收或復檢驗收合格后，材料檢驗員按照“編號與標記”辦法的要求。給出材料標記號并通知材料入庫，不合格材料按“不合格品控制”程序執行。10.4.3材料的保管與發放材料質控系統責任人員制定原材料、外購件、外包件、管理制度、焊接材料管理制度、材料與產品零件標記移植管理制度、材料代用制度等制度，對原材料及外購件的保管（存放

35、、標識、分類）、庫存堆放措施，材料發放的管理（領用、代用）和材料的標記移植包括加工工序中材料標記移植和余料處理等按以上規定執行。10.5引用文件1) 原材料、外購件、外協件管理制度 2) 焊接材料管理制度 3) 材料與產品零部件標記移植管理制度 4) 材料代用管理制度 5) jb/t3375-2002鍋爐用材料入廠驗收準則10.6記錄1) 合格供方記錄2) 采購計劃3) 材料合格通知單4) 入庫單5) 材料代用申請單 鍋爐制造質量保證手冊章節號11版 本a1工藝控制程序頁 次第25頁11.1目的對鍋爐工藝文件的編制、發放、更改、審批做出規定，保證產品制造工藝符合圖樣、標準和法規的要求。11.2

36、適用范圍適用于公司鍋爐產品和各種工藝卡、作業指導書、工序過程卡和工裝模具的設計的控制。11.3職責設計工藝系統質控責任人員負責工藝單位的質量控制及各種工藝文件的審批，技術部負責各種工藝文件的編制和發放，工藝質量控制的程序按“工藝質量控制程序圖”執行。11.4工作程序11.4.1工藝文件的內容1) 產品制造工序過程卡2) 工序工藝卡，如焊接工藝片、熱處理工藝卡等。3) 通用工藝守則4) 工作標準或作業指導書5) 工裝模具設計圖11.4.2工藝文件的編制11.4.2.1技術部根據公司的設備、人員情況和產品特點編制下料、氣割、剪切、彎曲等通用工藝守則。作為工人操作的作業指導書和各種管理工作標準。11

37、.4.2.2專用工藝文件如流轉工藝過程卡、焊接工藝卡等必須根據產品施工圖樣，用戶特殊要求，產品標準和國家法律法規編制。11.4.2.3產品焊縫排版圖的編制必須根據圖樣要求和工廠材料的實際情況進行排版。即要節省原材料又要符合產品標準要求和制作工藝要求。11.4.2.4 為保證產品質量和節約工時，對一些常用組裝工序和特殊要求的工序、設計必要的工裝和模具。對工裝和模具要經常進行維護和定期檢查，保持完好和準確。鍋爐制造質量手冊保證章節號11版 本a1工藝控制程序頁 次26頁11.4.2.5所有工藝文件均應有編制、審核人員簽字，并注明日期，工藝文件的審核由設計工藝質控系統責任人員負責。11.4.2.6工

38、藝文件的保管和發放建立“工藝文件管理制度”按工藝文件管理制度對工藝文件進行保管和發放。11.4.2.7生產車間在施工前技術部必須將產品相關的工藝文件發放到生產車間。對主要受壓元件的制作，按一件兩卡（執行流轉工藝過程卡和焊接工藝卡）制造產品。11.4.2.8 工藝文件的流轉車間領取工序流轉過程卡后，根據流轉工序過程卡的要求進行施工，每道工序完成后，操作者自檢合格，并在流轉卡上記錄施工尺寸和簽字，經檢驗員檢驗合格后簽字再轉下道工序。做到卡與產品同步流轉，停點必停，控點必控，直到產品完工后交回檢驗科。主要傳遞過程為技術部生產部鉚焊車間（機加工）質檢部檔案室。11.4.2.9工藝文件的修改在施工中發現

39、工藝文件編制不當，材料代用引起的變更，及時向技術部反饋，技術部按照技術文件修改的制度進行修改，并按發放范圍收回失效文件， 發放修改后有效文件。11.4.2.10工藝文件執行情況考核工藝文件是指導產品制造和檢驗的法規，在產品生產過程中，辦公室應按工藝管理制度的規定，定期組織有關部門對工藝紀律執行情況進行考核。11.5 引用文件1) 工藝管理制度2) 通用工藝守則3) 制造工序過程卡12.6質量記錄1） 圖紙工藝校審記錄2） 工藝文件發放、收回記錄3） 工藝紀律檢查記錄 鍋爐制造質量保證手冊章節號12版 本a1生產過程控制程序頁 次第28頁12.1目的對生產的全過程進行控制，以保證產品質量形成的各

40、階段處于持續穩定的受控狀態。12.2適用范圍適用于鍋爐從產品投料到產成品入庫的生產全過程。12.3職責各質控系統責任人員負責各質控系統的生產過程的產品質量控制并按“生產過程質量控制程序圖”進行控制。12.4工作程序12.4.1材料及半成品控制12.4.1.1受壓元件的材料在切割前應先做標記移植，經檢驗確認后方可切割。如果在產品形成過程中被加工掉或被覆蓋，應及時做好標記移植。12.4.1.2 材料半成品在搬運過程中，應防止機械損傷或磕碰劃傷，法蘭管板的密封面，緊固件的螺栓應有可靠的保護措施。12.4.1.3不銹鋼材料及半成品應防止污染，嚴禁不銹鋼材料與碳鋼材料混放。12.4.1.4焊材二級庫的管

41、理按焊接材料管理制度執行。12.4.2 工序質量控制12.4.2.1從事鍋爐制造的生產工人應經培訓合格后才能上崗，焊工、探傷工、理化試驗員必須經技術監督部門或相關部門培訓、考試發給資格證書后，方可從事與資格相適應的工作。12.4.2.2生產現場使用的圖紙、工藝文件應為最新適用的有效版本。12.4.2.3對關鍵工序，如圖紙及工藝文件審查、焊接工藝評定、材料入庫、開孔、焊后熱處理、壓力試驗等應按“質量計劃”的規定設置停止點（h點）。做到停點必停，控點必控。12.4.2.4上道工序完工后，操作者自檢合格后及時在相關欄內簽字，檢驗合格后，檢驗員及時在相關欄內簽字，方可轉入下道工序、流轉工藝過程卡必須隨

42、產品同步流轉。12.4.2.5焊接質量按焊接控制程序控制，熱處理質量按熱處理控制程序控制、冷作、機加工、成型加工按有關工藝制作。無損檢測質量控制按無損檢測控制程序執行，壓力試驗按壓力試驗控制程序執行。最終檢驗按檢驗控制程序執行，產品施工完畢憑檢驗合格單及時入庫。鍋爐制造質量保證手冊章節號12版 本a1生產過程控制程序頁 次第29頁12.4.3監督檢驗和用戶檢查12.4.3.1及時向監檢單位提供質量體系文件、持證焊工名單、檢驗人員名單、無損檢測人員名單、圖紙、工藝文件、工藝評定一覽表等。12.4.3.2需要監檢員到現場監檢的項目，應提前通知，使監檢員能按時到現場。適時提供檢驗記錄和報告供監檢員確

43、認。12.4.3.3如用戶提出現場檢查時，為用戶檢查提供方便，適時提供產品生產過程中的各種檢驗的記錄和檢驗報告。12.4.4生產設備和監視測量設備的管理，按計量與設備控制程序執行。12.4.5 環境控制 生產現場應適應焊接、水壓試驗、不銹鋼生產的特殊要求，并符合鍋爐壓力容器制造許可證條件的要求。12.4.6 生產過程出現的不合格品按不合格品控制程序執行。12.4.7生產車間應不斷總結經驗，降低不合格品，特別是焊縫返修率。12.5相關文件1) 焊接材料管理制度2) 質量計劃（流轉工藝過程卡）12.6質量記錄質量記錄受控清單中的有關記錄。鍋爐制造質量保證手冊章節號13版 本a1焊接控制程序頁 次第

44、31頁13.1目的對焊材和焊接管理做出規定，確保焊接質量符合規定的要求。13.2適用范圍適用于鍋爐的焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工管理、焊接材料管理、產品施焊、焊接試板、焊縫返修及焊接設備的管理等控制。13.3職責焊接及熱處理質控系統責任人員對焊接質量控制負全責，并按“焊接質量控制程序圖”進行控制。技術部負責焊接工藝評定、焊接工藝的編制、焊工的管理。檢驗部負責焊接檢驗、焊接試板檢驗、焊縫返修控制等。車間焊工按焊接工藝進行施焊，并做好施焊記錄。13.4工作程序13.4.1焊接工藝評定13.4.1.1 壓力容器產品上，凡是受壓元件連接的所有焊接接頭均進行焊接工藝評定。評定按蒸汽鍋爐安全技術監察規

45、程附錄i的要求和本公司焊接工藝評定管理制度的規定進行。13.4.1.2技術部根據圖紙和有關標準、法規的要求，編制焊接工藝指導書（wps），經焊接質控負責人審核后，交焊接試驗室按照焊接工藝評定管理制度中規定的程序進行評定試驗。13.4.1.3焊接試驗室根據焊接工藝評定試驗結果編制“焊接工藝評定報告”（pqr），經焊接質控負責人審核后，報質保工程師批準。13.4.1.4焊接工藝評定的原始資料由焊接試驗室整理成冊，交檔案室存檔。焊接工藝評定試樣由焊接試驗室保管。13.4.2焊接工藝編制13.4.2.1技術部根據圖紙、評定合格的焊接工藝指導書（wps）和焊接工藝規程編制焊接工藝卡，經焊接質控負責人審核

46、后下發有關車間及檢驗部門執行。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需的焊工資格項次。13.4.2.2焊接工藝的更改應由技術部按圖紙及工藝技術文件管理制度規定的程序進行。13.4.3焊工資格13.4.3.1凡擔任受壓元件焊接工作的焊工，應按鍋爐壓力容器焊工考試規則的規定，參加焊工基本知識考試和操作技術考試，取得技術監督部門頒發的鍋爐壓力容器焊工合格證，才能上崗操作，擔任相應的焊接工作，對有特殊要求的產品，由本公司技術部組織對焊工進行專門培訓和技術評定，合格后上崗，并做好焊工資格評定記錄（wpq）。鍋爐制造質量保證手冊章節號13版 本a1焊接控制程序頁 次第32頁13.4.3.2技術部應建立焊工檔

47、案，一人一檔。除記入資格考試、技能評定情況外，還應逐月統計焊工的焊接質量情況和發生的質量事故，作為焊工資格延續和經濟責任制考核的依據。13.4.3.3技術部焊接質控系統負責人負責焊工資格考試及技術評定的組織和申報，焊工技術檔案的統計、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產車間和檢驗部門提供“持證焊工一覽表”。13.4.4焊接材料管理13.4.4.1焊接材料的采購、到貨驗收見采購和材料控制程序。13.4.4.2焊材一、二級庫管理1) 焊材一級庫應清潔干燥，相對濕度不大于60%，應按照焊接材料管理制度的規定存放焊材，并設有明顯的標志和界限。2) 焊材一級庫憑“ 領料單”向焊材二級庫發放焊材。3) 焊材

48、二級庫管理員應根據生產安排和焊接通用工藝守則的要求，提前做好焊材烘干和焊條筒 的預熱工作，并認真填寫“焊材烘干記錄”4) 焊材二級庫的焊接材料的存放、保管、發放、回收及焊條頭回收等，按焊接材料管理制度的規定執行。13.4.5產品施焊和焊接檢驗管理13.4.5.1生產車間組織生產時，應根據“持證焊工一覽表”和焊卡上規定的焊工資格項次，指定合格焊工，用指定的焊接設備，憑“領料單”到焊材二級庫領取焊條筒和焊條，按焊接工藝卡規定的工藝規范進行施焊。施焊前焊工應清理坡口及兩側的油污及雜物，使坡口兩側呈現金屬光澤。焊工在施焊過程中應測量焊接參數，使其符合焊接工藝卡要求，并做好施焊記錄。焊接結束后，焊工應清

49、理焊縫兩側的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側打上自已的鋼印交檢驗員檢查。13.4.5.2檢驗員對焊縫進行檢查并填寫“焊接檢查記錄”。須進行無損檢測的焊縫，經檢查焊縫外觀質量合格后，開出“無損檢測委托單”交探傷室進行焊縫質量的無損檢測。不滿足探傷要求，應通知施焊焊工進行修磨。13.4.6產品焊接試板13.4.6.1鍋爐產品焊接試板的制作按蒸汽鍋爐安全技術監察規程和熱水鍋爐安全技術監察規程 鍋爐制造質量保證手冊章節號13版 本a1焊接控制程序頁 次第33頁以及本公司產品焊接試板管理制度的規定進行產品試板的焊接、標記移植、無損檢測、熱處理（必要時）、試樣加工、檢驗和試驗。13.4.6.2 產品

50、試板檢驗和試驗的結果應記入產品質量證明書，試驗報告應歸入產品技術檔案。13.4.7焊縫返修管理13.4.7.1焊縫如存在超標缺陷，應按蒸汽鍋爐安全技術監察規程和熱水鍋爐安全技術監察規程要求和本公司焊縫返修管理制度規定的焊縫返修工藝審批程序和返修操作程序進行返修工作，做好記錄并重新進行無損檢測。同一部位返修次數應不超過二次，二次以上的返修，應經廠技術負責人批準。13.4.7.2要求焊后熱處理的鍋爐，返修工作應在熱處理前完成。如在熱處理后返修，則應重新進行熱處理。12.4.7.3 焊縫返修的次數、部位和無損檢測結果，應記入產品技術檔案和產品質量證明書中。12.4.8焊接設備管理13.4.8.1焊接設備由設備部統一管理，應建立焊接設備臺帳