1、實(shí)用文案 綜合管理部績(jī)效考核指標(biāo) 類(lèi)別 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo) 權(quán)重 信息來(lái)源 考核 周期 考核者 說(shuō)明 考核公司行政費(fèi)用編制 是否客觀，對(duì)發(fā)生的行 行政費(fèi)用的預(yù) 公司領(lǐng) 政費(fèi)用是否做到嚴(yán)格審 算編制與執(zhí)行 5% 預(yù)算編制計(jì)劃 年度 導(dǎo) 核并采取控制措施，對(duì) 質(zhì)量 超支部分是否及時(shí)有效 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 分析，以做到降低公司 行政費(fèi)用的目的。 考核公司資產(chǎn)的實(shí)物數(shù) 公司資產(chǎn)管理 5% 財(cái)務(wù)部 年度 公司領(lǐng) 量和賬面數(shù)量的一致 的質(zhì)量 導(dǎo) 性，防止公司資產(chǎn)的流 失 客戶(hù) /經(jīng) 營(yíng)指 標(biāo) 規(guī)章制度的編制 與執(zhí)行 10% 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí) 行分析報(bào)告 年度 總經(jīng)理 考核公司管理制度編制的 及時(shí)性及質(zhì)量以及執(zhí)行

2、情 況的監(jiān)控效果。 2、指標(biāo)量化辦法: 類(lèi)別 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 規(guī)章制度 的編制與 執(zhí)行 20% 及時(shí)督促各 部門(mén)優(yōu)化現(xiàn) 有流程，并形 成流程文件 30% 超岀期 望值 完全滿(mǎn)足 要求 基本滿(mǎn)足 要求 離要求有 一定的差 距 離要求有 很大差距 未發(fā)生因流 程不暢或流 程不科學(xué)給 公司經(jīng)營(yíng)決 策造成重大 延誤的事件 40% 超岀期 望值 完全滿(mǎn)足 要求 基本滿(mǎn)足 要求 離要求有 一定的差 距 離要求有 很大差距 組織信息技 術(shù)人員推進(jìn) 流程信息系 統(tǒng)固化的工 作取得進(jìn)展， 并不斷予以 修訂 30% 超岀期 望值 完全滿(mǎn)足 要求 基本

3、滿(mǎn)足 要求 離要求有 一定的差 距 離要求有 很大差距 序 號(hào) 指標(biāo) 名稱(chēng) 考核內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 非常合 較為合 基本合 不太合 太不 預(yù)算編制的合理 行政費(fèi)用 性、科學(xué)性 50% 理、科 理、科 理、科 理、科 合理、 1 預(yù)算編制 學(xué) 學(xué) 學(xué) 學(xué) 科學(xué) 與執(zhí)行質(zhì) 遠(yuǎn)遠(yuǎn)少 少于預(yù) 基本達(dá) 較多地 大大 量 執(zhí)行的效果 50% 于預(yù)算 算 到預(yù)算 超過(guò)預(yù) 超過(guò) 算 預(yù)算 離要 公司資產(chǎn) 臺(tái)賬的完備、清 超出期 完全滿(mǎn) 基本滿(mǎn) 離要求 求有 2 管理的質(zhì) 晰 60% 望值 足要求 足要求 有一定 很大 量 的差距 差距 賬實(shí)相符率（實(shí) 物數(shù)量/

4、賬面數(shù) 量） 50% 1 卻5% V 100% 卻0% V 95% 弐5% V 90% V 85% 專(zhuān)用 指標(biāo) 人力資源計(jì)劃 的制定與執(zhí)行 15% 公司領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 季度 分管總 監(jiān) 考核人力資源計(jì)劃的制 定是否能與公司戰(zhàn)略相 適應(yīng)，戰(zhàn)略是否有效執(zhí) 行。 人力資源制度 的制定與調(diào)整 10% 公司領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 季度 分管總 監(jiān) 考核人力資源各種制度 制定的健全，并根據(jù)公 司發(fā)展階段不斷調(diào)整。 員工招聘工作 15% 冋卷調(diào)查 企業(yè)管理部 季度 分管總 監(jiān) 考核招聘工作的質(zhì)量 員工培訓(xùn)工作 10% 冋卷調(diào)查 企業(yè)管理部 季度 分管總 監(jiān) 考核培訓(xùn)工作質(zhì)量 績(jī)效考核工作 10% 冋卷調(diào)查 企業(yè)管理部 季度

5、 分管總 監(jiān) 考核績(jī)效工作開(kāi)展時(shí)否 及時(shí)、公正。 薪酬管理工作 5% 冋卷調(diào)查 企業(yè)管理部 季度 分管總 監(jiān) 考核每月及時(shí)、正確地 確定員工的薪酬，并及 時(shí)對(duì)員工的調(diào)級(jí)、晉級(jí) 提出意見(jiàn) （一）通用指標(biāo) 參看附件2 :績(jī)效考核員工通用指標(biāo)說(shuō)明 （二）專(zhuān)用指標(biāo) 1、指標(biāo)理解 2、指標(biāo)量化辦法：招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核指標(biāo)的量化辦法參照問(wèn)卷調(diào)查 序 號(hào) 指標(biāo) 名稱(chēng) 考核內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 與 公 與公司 與公司 基本與 不太與 司 發(fā) 人力資源計(jì)劃制 40% 發(fā)展戰(zhàn) 發(fā)展戰(zhàn) 公司發(fā) 公司發(fā) 展 戰(zhàn) 疋的質(zhì)量 略非常 略較匹 展戰(zhàn)略 展戰(zhàn)略 略 很 人力

6、資源 匹配 配 匹配 匹配 不 匹 1 計(jì)劃的制 疋與執(zhí)行 配 執(zhí) 行 執(zhí)行效 執(zhí)行效 人力資源計(jì)劃執(zhí) 30% 果非常 執(zhí)行效 執(zhí)行效 果不太 效 果 行的有效性 好 果較好 果一般 好 很 不 好 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 對(duì)發(fā) 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后很 題后不 現(xiàn)的 人力資源計(jì)劃調(diào) 30% 題后快 題后數(shù) 長(zhǎng)一須 知如何 問(wèn)題 整是否及時(shí) 速有效 日調(diào)整 時(shí)間調(diào) 調(diào)整， 置之 調(diào)整 整 但在努 不理 力 執(zhí)行效 執(zhí)行效 執(zhí)行 執(zhí)行效 執(zhí)行效 效果 執(zhí)行效果 30% 果非常 果較好 果一般 果不太 很不 人力資源 好 好 好 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 2 制度的制 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后不 對(duì)發(fā) 定與調(diào)整 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題后很

7、知如何 現(xiàn)的 調(diào)整是否及時(shí) 30% 題后快 題后數(shù) 長(zhǎng)一須 調(diào)整， 問(wèn)題 速調(diào)整 日調(diào)整 時(shí)間調(diào) 但在努 置之 整 力 不理 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo) 類(lèi)別 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo) 權(quán)重 信息來(lái)源 考核 周期 考核者 說(shuō)明 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 15% 財(cái)務(wù)報(bào)表 年度 總經(jīng)理 考核企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)能 力。 現(xiàn)金流量 15% 財(cái)務(wù)報(bào)表 年度 總經(jīng)理 考核根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況控 制現(xiàn)金流量的能力。 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率 20% 財(cái)務(wù)報(bào)表 年度 總經(jīng)理 考核公司融資成本的控制 效果。 管理費(fèi)用控制率 10% 財(cái)務(wù)報(bào)表 年度 總經(jīng)理 考核所轄部門(mén)管理費(fèi)用的 控制效果。 客戶(hù) /經(jīng) 營(yíng)指 標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制 與執(zhí)行 1

8、5% 預(yù)算制度、財(cái)務(wù)預(yù)算 年度 總經(jīng)理 考核預(yù)算編制是否適合公 司的現(xiàn)狀與發(fā)展，及財(cái)務(wù)預(yù) 算編制與執(zhí)行的有效控制。 重大財(cái)務(wù)決策有 效性 15% 總經(jīng)理評(píng)價(jià) 年度 總經(jīng)理 考核財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司在提 高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率、重大投融 資、修訂財(cái)務(wù)政策等方面提 岀財(cái)務(wù)決策的效率效果 人員 管理 指標(biāo) 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì) 劃完成率 10% 人力資源關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計(jì)劃 年度 總經(jīng)理 考核所轄部門(mén)范圍內(nèi)關(guān)鍵 人才的培養(yǎng)計(jì)劃完成情況。 1、指標(biāo)理解： (1) 凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)x 100% (2) 預(yù)算編制的質(zhì)量：是指預(yù)算編制的全面性及準(zhǔn)確性，全面是指預(yù)算編制覆蓋公司的各個(gè)部門(mén)及 重要環(huán)節(jié)。 (3) 關(guān)鍵

9、人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率是指通過(guò)內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計(jì)劃, 在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計(jì)劃的要求。 2、指標(biāo)量化辦法: 類(lèi)別 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 凈資產(chǎn)回 報(bào)率 15% (實(shí)際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo) 值 X100% 100% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% -15% 客戶(hù)/ 經(jīng)營(yíng) 指標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算 的編制與 執(zhí)行 15% 預(yù)算編制的 質(zhì)量 60% 超岀期 望值 完全滿(mǎn)足 要求 基本滿(mǎn)足 要求 離要

10、求有 一定的差 距 離要求有 很大差距 預(yù)算執(zhí)行的 差異性分析 的全面、深 入、有效性 40% 非常全 面、深 入、有 效,能很 好地為 下一年 預(yù)算提 供依據(jù) 較為全 面、深入、 有效，能 較好地為 下一年預(yù) 算提供依 據(jù) 分析基本 全面、深 入，能為 下一年預(yù) 算提供一 定的依 據(jù)。 分析不太 全面、深 入，能為 下一年預(yù) 算提供很 少的的依 據(jù)。 分析很不 全面、深 入，基本 不能為下 一年預(yù)算 提供依 據(jù)。 重大財(cái)務(wù) 決策有效 性 15% 對(duì)提高資產(chǎn) 使用效率、降 低產(chǎn)品成本 方面的財(cái)務(wù) 決策高效可 行 30% 超岀期 望值 完全滿(mǎn)足 要求 基本滿(mǎn)足 要求 離要求有 一定的差 距 離要

11、求有 很大差距 對(duì)投融資方 面的財(cái)務(wù)決 策高效可行 40% 超岀期 望值 完全滿(mǎn)足 要求 基本滿(mǎn)足 要求 離要求有 一定的差 距 離要求有 很大差距 經(jīng)常性地修 訂財(cái)務(wù)制度 和政策，改進(jìn) 財(cái)務(wù)制度和 財(cái)務(wù)政策有 效性 30% 超岀期 望值 完全滿(mǎn)足 要求 基本滿(mǎn)足 要求 離要求有 一定的差 距 離要求有 很大差距 關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計(jì)劃 完成率 10% （實(shí)際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo) 值 X100% 100% =0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% -15% 施工圖的 圖紙差錯(cuò) 率

12、 實(shí)際差錯(cuò)數(shù) 所有圖 紙無(wú)差 錯(cuò) 有2處差 錯(cuò) 有4處差 錯(cuò) 有6處差 錯(cuò) 有6處以 上差錯(cuò) 設(shè)計(jì)變更 管理的質(zhì) 量 變更的及時(shí) 性 30% 全部按 要求時(shí) 間變更 有2件不 按要求時(shí) 間變更 有4件不 按要求時(shí) 間變更 有5件不 按要求時(shí) 間變更 有5件以 上不按要 求時(shí)間變 更 變更的合理 性 50% 所有變 更符合 制度要 求，且經(jīng) 濟(jì)合理 所有變更 基本符合 制度要 求，且經(jīng) 濟(jì)合理 所有變更 基本符合 制度要 求，且基 本經(jīng)濟(jì)合 理 變更有一 些不符合 制度要 求，且基 本經(jīng)濟(jì)合 理 變更有一 些不符合 制度要 求，且有 一些經(jīng)濟(jì) 合理性較 差 滿(mǎn)足工程需 求 20% 完全滿(mǎn) 足工程

13、 需求 比較能滿(mǎn) 足工程需 求 基本滿(mǎn)足 工程需求 有較少不 能滿(mǎn)足工 程需求 不能滿(mǎn)足 工程需求 工程質(zhì)量 安全事故 實(shí)際發(fā)生次 數(shù) 100% 無(wú)事故 發(fā)生 有1次以 上 人員 管理 指標(biāo) 關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計(jì)劃 完成率 10% (實(shí)際值-目 標(biāo)值)/目標(biāo) 值 X100% 100% =0 -5% -10% -15% -10% v 5% -5% v 10% 5% 10% 3 工程設(shè)計(jì)方 案的質(zhì)量 60% 設(shè)計(jì)方案的 各項(xiàng)技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)的合 理性 40% 各項(xiàng)指標(biāo) 比較合理 1項(xiàng)指標(biāo) 不合理 2項(xiàng)指標(biāo) 不合理 3項(xiàng)指標(biāo) 不合理 3項(xiàng)以上 指標(biāo)不合 理 方案整體的 合理性、先進(jìn) 性 30% 很合理，超

14、 過(guò)預(yù)期 比較合理 合理 不太合理 不合理 滿(mǎn)足市場(chǎng)需 求 40% 完全滿(mǎn)足 市場(chǎng)需求 比較能滿(mǎn) 足市場(chǎng)需 求 基本滿(mǎn)足 市場(chǎng)需求 有較少不 能滿(mǎn)足市 場(chǎng)需求情 況 不能滿(mǎn)足 市場(chǎng)需求 市場(chǎng)拓展部績(jī)效考核指標(biāo) 類(lèi)別 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo) 權(quán)重 信息來(lái)源 考核 周期 考核者 說(shuō)明 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 銷(xiāo)售收入計(jì)劃達(dá) 成率 20% 財(cái)務(wù)報(bào)表 年度 總經(jīng)理 考核銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況。 銷(xiāo)售費(fèi)用控制率 20% 財(cái)務(wù)報(bào)表 年度 總經(jīng)理 考核銷(xiāo)售費(fèi)用的控制情況。 存貨周轉(zhuǎn)率 20% 財(cái)務(wù)報(bào)表 年度 總經(jīng)理 考核在一定周期內(nèi)樓盤(pán)的 銷(xiāo)售速度，影響存貨周轉(zhuǎn)的 情況。 客戶(hù) /經(jīng) 營(yíng)指 標(biāo) 品牌形象廣告與 宣傳的質(zhì)量 10%

15、公司評(píng)價(jià) 年度 總經(jīng)理 考核公司策劃工作的效果。 2、指標(biāo)理解： (1) 凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)x 100% (2) 銷(xiāo)售收入計(jì)劃達(dá)成率 =實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售計(jì)劃值x 100% (3) 存貨周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售成本/平均存貨x 100% (4) 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率是指通過(guò)內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計(jì)劃, 在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計(jì)劃的要求。 2、指標(biāo)量化辦法： 類(lèi)別 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 計(jì) 10分 8分 6分 4分 2分 分 分 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 凈資產(chǎn)回 報(bào)率 10% （實(shí)際值-目 標(biāo)值）/目標(biāo) 值 X100% 100% 0 -5% -

16、10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 98% V 98% 90% V 90% 80% V 80% 70% 70% 3 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)手 續(xù)辦理的完 成率（10%） 手續(xù)辦理完 成率 100 % 98% V 98% 90% V 90% 80% V 80% 70% 70% 前期策劃的管理和控制（15% ） （1 ）指標(biāo)理解 前期策劃的管理和控制：主要是指開(kāi)發(fā)部在做項(xiàng)目的前期策劃時(shí)，對(duì)前期策劃的進(jìn)度、成本和策劃方 案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。因而對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)分為三項(xiàng)分指標(biāo)：前期策劃的進(jìn)度管理、 前期策劃的成本偏差率、前期策

17、劃方案的質(zhì)量。 前期策劃的進(jìn)度管理：反映前期進(jìn)度計(jì)劃的管理控制程度。 前期策劃的成本偏差率：反映考核期內(nèi)，實(shí)際發(fā)生的前期策劃成本與預(yù)算的成本的偏差情況。 前期策劃方案的質(zhì)量：指策劃方案的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿(mǎn)足 市場(chǎng)需求等方面所能達(dá)到的水平。 (2 )指標(biāo)量化方法: 序 號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 1 前期策劃的 進(jìn)度管理 20% 進(jìn)度計(jì)劃編 制的合理性、 科學(xué)性 30% 各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 很合理、科 學(xué) 各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 較為合 理、科學(xué) 各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 合理、科 學(xué) 各種進(jìn)度 計(jì)劃編制 不太合 理

18、、不太 科學(xué) 各種進(jìn) 度計(jì)劃 編制不 合理、不 科學(xué) 考核期內(nèi)，總 體進(jìn)度計(jì)劃 的落實(shí) 70% 已大大超 過(guò)預(yù)定的 進(jìn)度計(jì)劃 較多地超 過(guò)預(yù)定的 進(jìn)度計(jì)劃 基本達(dá)預(yù) 定的總進(jìn) 度計(jì)劃 落后于預(yù) 定進(jìn)度計(jì) 劃 遠(yuǎn)遠(yuǎn)落 后于進(jìn) 度計(jì)劃 2 前期策劃的 成本偏差率 20% 100 % v-10% v -5% -10% v 5% -5% v 10% 5% 10% 3 前期策劃方 案的質(zhì)量 60% 策劃方案的 各項(xiàng)技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)的合 理性 40% 各項(xiàng)指標(biāo) 比較合理 1項(xiàng)指標(biāo) 不合理 2項(xiàng)指標(biāo) 不合理 3項(xiàng)指標(biāo) 不合理 3項(xiàng)以上 指標(biāo)不 合理 方案整體的 合理性、先進(jìn) 性 30% 很合理，超 過(guò)預(yù)期 比

19、較合理 合理 不太合理 不合理 滿(mǎn)足市場(chǎng)需 求 40% 完全滿(mǎn)足 市場(chǎng)需求 比較能滿(mǎn) 足市場(chǎng)需 求 基本滿(mǎn)足 市場(chǎng)需求 有較少不 能滿(mǎn)足市 場(chǎng)需求情 況 不能滿(mǎn) 足市場(chǎng) 需求 5招標(biāo)采購(gòu)部績(jī)效考核指標(biāo) 指標(biāo) 類(lèi)型 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo) 權(quán)重 信息來(lái)源 考核 周期 考核者 說(shuō)明 一般 指標(biāo) 部門(mén)滿(mǎn)意度 20% 部門(mén)的各種報(bào)告及公 司的高層領(lǐng)導(dǎo) 年度 分管總監(jiān) 考核部門(mén)的整體運(yùn)行情況， 表明公司對(duì)部門(mén)工作的滿(mǎn) 意程度 流程制度的執(zhí)行 情況 10% 企業(yè)管理部 年度 分管總監(jiān) 考核部門(mén)的一般管理功能 管理費(fèi)用控制率 5% 財(cái)務(wù)部 年度 分管總監(jiān) 考核部門(mén)對(duì)管理費(fèi)用的使 用控制情況 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì) 劃完成率

20、 10% 人力資源部 年度 分管總監(jiān) 考核部門(mén)對(duì)新進(jìn)員工的指 導(dǎo)、培訓(xùn)情況 專(zhuān)用 指標(biāo) 采購(gòu)計(jì)劃完成率 30% 采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)際供應(yīng)情 況 季度 分管總監(jiān) 反映采購(gòu)計(jì)劃的完成情況 物資采購(gòu)質(zhì)量合 格率 15% 質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，工程部 季度 分管總監(jiān) 反映物資采購(gòu)的質(zhì)量 材料價(jià)格合理性 15% 材料價(jià)格表及工程 總監(jiān)調(diào)查記錄 季度 分管總監(jiān) 反映在同等質(zhì)量、采購(gòu)條件 下材料價(jià)格不高于市場(chǎng)平 均價(jià)格的水平 供應(yīng)商管理質(zhì)量 5% 供應(yīng)商名錄統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 季度 分管總監(jiān) 反映供應(yīng)商更新及時(shí)性和 評(píng)估報(bào)告質(zhì)量 (一)一般指標(biāo) -般指標(biāo)參看附件1 ：部門(mén)經(jīng)理績(jī)效考核通用指標(biāo)說(shuō)明 (二)專(zhuān)用指標(biāo) 1、

21、采購(gòu)計(jì)劃完成率 (1 )指標(biāo)理解 采購(gòu)計(jì)劃完成率=實(shí)際采購(gòu)金額/計(jì)劃采購(gòu)金額X 100 %; (2)指標(biāo)量化方法 考核內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 計(jì) 10分 8分 6分 4分 2分 分 分 采購(gòu)計(jì)劃完成率 30% 95% V 95% 90% V 90% 85% V 85% 80% V 80% 2、物資采購(gòu)質(zhì)量合格率 (1 )指標(biāo)理解 物資采購(gòu)質(zhì)量合格率=未被退貨量/采購(gòu)總量X 100 %； (2)指標(biāo)量化方法 序 號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 物資采購(gòu)質(zhì) 量合格率 15% 98% V 98% 96% V 96% 94% V 94% 92% V

22、 92% 3、材料價(jià)格合理性 (1 )指標(biāo)理解 材料價(jià)格合理性，指在同等質(zhì)量、采購(gòu)條件下材料價(jià)格不高于市場(chǎng)平均價(jià)格的水平，從材料價(jià)格表 的全面性、材料價(jià)格與市場(chǎng)平均價(jià)格的比較兩方面考察。 (2)指標(biāo)量化方法 序 號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 對(duì)采購(gòu)價(jià)格 的收集、評(píng) 估、控制的效 率及效果 15% 材料價(jià)格表 的全面性 20% 超岀期望 值很多 完全滿(mǎn)足 要求，并 略微高岀 標(biāo)準(zhǔn) 基本滿(mǎn)足 要求，距 離標(biāo)準(zhǔn)存 在微小差 距 部分滿(mǎn)足 要求，但 離規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)還存在 一定差距 完全沒(méi)有 滿(mǎn)足要求 材料價(jià)格與 市場(chǎng)平均價(jià) 格的比較 80% 比較符合

23、 市場(chǎng)價(jià)格 有較多材 料與市場(chǎng) 價(jià)格不符 4、供應(yīng)商管理質(zhì)量 (1 )指標(biāo)理解 供應(yīng)商管理質(zhì)量，指供應(yīng)商更新及時(shí)性和評(píng)估報(bào)告質(zhì)量，從供應(yīng)商更新及時(shí)性和供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告質(zhì) 量?jī)煞矫婵疾臁?(2)指標(biāo)量化方法 序 號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 供應(yīng)商更新 及時(shí)性 30% 超岀期望 值很多 完全滿(mǎn)足 要求，并 略微高岀 標(biāo)準(zhǔn) 基本滿(mǎn)足 要求，距 離標(biāo)準(zhǔn)存 在微小差 距 部分滿(mǎn)足 要求，但 離規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)還存在 一定差距 完全沒(méi)有 滿(mǎn)足要求 供應(yīng)商管理 質(zhì)量 5% 供應(yīng)商評(píng)估 報(bào)告質(zhì)量 70% 對(duì)供應(yīng)商 做了詳盡 的調(diào)研，數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確，分 析全面、深 刻

24、 對(duì)供應(yīng)商 做了詳盡 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確，分析 較全面、 深刻 對(duì)供應(yīng)商 做了較多 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 較全面、 深刻 對(duì)供應(yīng)商 做了一定 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 不夠全 面、深刻 對(duì)供應(yīng)商 的調(diào)研不 夠，數(shù)據(jù) 不太準(zhǔn) 確，分析 不夠全 面、深刻 6預(yù)算合約部績(jī)效考核 預(yù)算合同部經(jīng)理績(jī)效考核 指標(biāo) 類(lèi)型 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo) 權(quán)重 信息來(lái)源 考核 周期 考核者 說(shuō)明 一般 指標(biāo) 部門(mén)滿(mǎn)意度 15% 部門(mén)的各種報(bào)告及公 司的高層領(lǐng)導(dǎo) 年度 分管總監(jiān) 考核部門(mén)的整體運(yùn)行情況， 表明公司對(duì)部門(mén)工作的滿(mǎn) 意程度 流程制度的執(zhí)行 情況 10% 企業(yè)管理部 年度 分管總監(jiān) 考核部門(mén)的一般管理功

25、能 管理費(fèi)用控制率 10% 財(cái)務(wù)部 年度 分管總監(jiān) 考核部門(mén)對(duì)管理費(fèi)用的使 用控制情況 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計(jì) 劃完成率 10% 人力資源部 年度 分管總監(jiān) 考核部門(mén)對(duì)新進(jìn)員工的指 導(dǎo)、培訓(xùn)情況 專(zhuān)用 指標(biāo) 預(yù)算工作質(zhì)量 15% 審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo) 季度 分管總監(jiān) 考核預(yù)算合同部作預(yù)算工 作的質(zhì)量水平 中期結(jié)算工作質(zhì) 量 20% 審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo) 半年 分管總監(jiān) 考核預(yù)算合同部作中期結(jié) 算工作的質(zhì)量水平 竣工決算工作質(zhì) 量 20% 審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo) 年度 分管總監(jiān) 考核預(yù)算合同部作竣工決 算工作的質(zhì)量水平 招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單 位估價(jià)表的質(zhì)量 10% 審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo) 季度 分管總監(jiān) 考核預(yù)算合同部作招標(biāo)標(biāo)

26、 底、補(bǔ)充單位估價(jià)表工作的 質(zhì)量水平 概算工作質(zhì)量 參考 指標(biāo) 審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo) 季度 分管總監(jiān) 考核預(yù)算合同部作概算工 作的質(zhì)量水平 建安成本分析及 甲供料核算的質(zhì) 量 參考 指標(biāo) 建安成本及甲供料差 異分析報(bào)告 月度 分管總監(jiān) 考核成本動(dòng)態(tài)控制工作的 質(zhì)量 （一）通用指標(biāo) 通用指標(biāo)參看附件1 ：績(jī)效考核通用指標(biāo)說(shuō)明 （二）專(zhuān)用指標(biāo) 1、指標(biāo)理解 （1 ）預(yù)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行預(yù)算工作所達(dá)到的效果。該指標(biāo)從五個(gè)方面進(jìn)行考核： 預(yù)算提交的及時(shí)性，內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差率。 （2）中期結(jié)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行中期結(jié)算時(shí)工作所達(dá)到的效果。該指

27、標(biāo)從五個(gè)方面進(jìn)行 考核： 中期結(jié)算提交的及時(shí)性，內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差 率。 （3）概算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行概算工作所達(dá)到的效果。 2、指標(biāo)量化方法 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 計(jì) 分 10分 8分 6分 4分 2分 預(yù)算 工作 質(zhì)量 15% 預(yù)算提交的 及時(shí)性 10% 有特殊情況 下，仍可按時(shí) 提交 按時(shí)提交 無(wú)合理理由， 延遲2個(gè)工 作日提交 無(wú)合理理由， 延遲一周時(shí) 間提交 無(wú)合理理由， 延遲兩周時(shí) 間提交 內(nèi)容的全面 性 20% 內(nèi)容非常全 面 內(nèi)容較全面 全面性一般 不夠全面 有部分遺漏 編制方法的 合理性、科學(xué) 性 25%

28、 方法合理、科 學(xué) 方法較合理、 科學(xué) 方法一般 方法不夠合 理、科學(xué) 方法不合理 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性 25% 關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)均有權(quán) 威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)較 為準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)大多有 權(quán)威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性一般，其 他數(shù)據(jù)一般 有權(quán)威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性不高，未 加完全證實(shí)， 其他數(shù)據(jù)一 般有權(quán)威來(lái) 源 大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不高， 未加證實(shí)或 無(wú)權(quán)威來(lái)源 成本的偏差 率 20% 預(yù)算偏差：土 3% 預(yù)算偏差：土 5% 預(yù)算偏差：土 8% 預(yù)算偏差：土 10% 預(yù)算偏差：土 12% 中期 結(jié)算 工作 質(zhì)量 20% 中期結(jié)算提 交的及時(shí)性 10% 有特殊情況 下，仍可按時(shí) 提交 按時(shí)提

29、交 無(wú)合理理由， 延遲2個(gè)工 作日提交 無(wú)合理理由， 延遲一周時(shí) 間提交 無(wú)合理理由， 延遲兩周時(shí) 間提交 內(nèi)容的全面 性 20% 內(nèi)容非常全 面 內(nèi)容較全面 全面性一般 不夠全面 有部分遺漏 編制方法的 合理性、科學(xué) 性 25% 方法合理、科 學(xué) 方法較合理、 科學(xué) 方法一般 方法不夠合 理、科學(xué) 方法不合理 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性 25% 關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)均有權(quán) 威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)較 為準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)大多有 權(quán)威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性一般，其 他數(shù)據(jù)一般 有權(quán)威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性不高，未 加完全證實(shí)， 其他數(shù)據(jù)一 般有權(quán)威來(lái) 源 大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不高， 未加證實(shí)或 無(wú)權(quán)威來(lái)源

30、成本的偏差 率 20% 結(jié)算偏差：土 3% 結(jié)算偏差：土 5% 結(jié)算偏差：土 7% 結(jié)算偏差：土 9% 結(jié)算偏差：土 10% 竣工 決算 工作 質(zhì)量 20% 中期結(jié)算提 交的及時(shí)性 10% 有特殊情況 下，仍可按時(shí) 提交 按時(shí)提交 無(wú)合理理由， 延遲2個(gè)工 作日提交 無(wú)合理理由， 延遲一周時(shí) 間提交 無(wú)合理理由， 延遲兩周時(shí) 間提交 內(nèi)容的全面 性 20% 內(nèi)容非常全 面 內(nèi)容較全面 全面性一般 不夠全面 有部分遺漏 編制方法的 合理性、科學(xué) 性 25% 方法合理、科 學(xué) 方法較合理、 科學(xué) 方法一般 方法不夠合 理、科學(xué) 方法不合理 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性 25% 關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)均有權(quán) 威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)較 為準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)大多有 權(quán)威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性一般，其 他數(shù)據(jù)一般 有權(quán)威來(lái)源 關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性不高，未 加完全證實(shí)， 其他數(shù)據(jù)一 般有權(quán)威來(lái) 源 大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不高， 未加證實(shí)或 無(wú)權(quán)威來(lái)源 成本的偏差 率 20% 決算偏差：土 3% 決算偏差：土 5% 決算偏差：土 7% 決算偏差：土 9% 決算偏差：土 10% 招標(biāo) 標(biāo)底、 補(bǔ)充 提交的及時(shí) 性 20%