1、中煤龍化公司工藝設備變更管理制度第一章 總 則第一條 為了規范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控而引發各類事故發生，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司對工藝、技術、設備、設施等永久性或暫時性變化的有計劃控制。第二章 變更類型第三條 變更類型主要包括工藝技術變更、設備設施變更。第四條 工藝技術變更主要包括：(一)新建、改擴建項目引起的技術變更;(二)原料介質變更；(三)工藝流程及操作條件的重大變更；(四)工藝設備的改進和變更;(五)操作規程的變更；(六)工藝參數的變更;(七)公用工程的水、電、氣、風的變更等。第五條 設備設施變更主要包括：(一)設備設施的更新改

2、造； (二)安全設施的變更；(三)更換與原設備不同的設備或配件；(四)設備材料代用變更；(五)臨時的電氣設備變更；(六)監控、測量儀表的變更。 第三章 管理職責第六條 公司所屬單位負責對變更的審批、實施等具體工作。第七條 公司安全監察部、技術管理部負責監督、檢查所屬單位工藝技術、設備設施變更管理工作。第四章 風險評價 第八條 公司所屬單位對于變更可能導致的風險，應對危險源辨識、風險評價及風險控制程序進行風險評價，并根據評價結果制定控制措施。第九條 公司所屬單位要將變更內容、評價結果和控制措施及時傳達給相關人員，并對操作人員進行培訓。第十條 公司所屬單位安監部門負責對變更的風險識別、評價、控制，

3、負責對更新的組織、協調和監督管理工作。第五章 變更程序第十一條 在工藝、技術、設備、設施等需要變更時，分廠（采區）負責填寫變更申請表（見附表1），公司所屬單位變更審核部門負責相應變更審核，公司所屬單位分管副總經理負責變更審批，公司所屬單位變更驗收部門負責對變更情況進行驗收。第十二條 申請變更分廠（采區）在提出變更申請時，要對變更所產生的風險進行分析，制定必要的控制措施。變更申請表要填寫變更說明及其技術依據和風險評價情況。第十三條 變更申請審批內容(一)變更目的(二)變更涉及的相關技術資料(三)變更內容(四)健康安全環境的影響(五)涉及操作規程修改的，審批時應提交修改后的操作規程。(六)對人員培

4、訓和溝通的要求(七)變更的限制條件(八)強制性批準和授權要求 第十四條 實施變更(一)變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。(二)變更實施若涉及作業許可，應辦理作業許可。(三)變更實施啟動前安全檢查。(四)確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規程都得到適當的審查、修改或更新，按照工藝安全信息管理相關要求執行。(五)完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要時，針對變更制定培訓計劃，培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容，變更中可能的風險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括： 1.變更所在區域的人員，如維修人員、操

5、作人員； 2.變更管理涉及人員，如設備管理人員、工藝管理人員； 3.承包商； 4.外來人員；5.其他相關人員。(六)變更所在分廠（采區）應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更結項報告等。(七)變更結束變更實施完成后，應對變更是否符合規定內容，以及是否達到預期目的進行驗證，并完成以下工作：1.所有與變更相關的工藝技術信息都已明確；2.試驗結果已記錄在案；3.確認變更結果；4.變更實施過程的相關文件歸檔。第十五條 變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設備數據表，報警設置值，操作與維修程序，

6、操作與維修保養記錄表，新增加的材料安全技術說明書等，必須在生產現場和所屬單位技術資料室各存檔一份，同時銷毀廢止文件。第十六條 所屬單位變更驗收部門對變更的實施結果進行驗收（見附表2）。第六章 檢查與考核第十七條 公司安全監察部和技術管理部監督檢查本制度的執行情況。第十八條 公司所屬單位要對變更管理工作進行檢查、考核。考核結果要納入績效考核管理。 第七章 附 則第十九條 公司所屬單位可參照本辦法，結合本單位實際情況，制定相應的變更管理辦法。第二十條 本辦法與國家、行業的規定相抵觸之處，以國家、行業的規定為準。第二十一條 本辦法由中煤龍化公司負責解釋。 第二十二條 本辦法自印發之日起執行。 附表1： 安全生產變更申請表變更名稱申請人所在單位申請人姓名職務日期變更說明及其技術依據風險評價情況分廠（采區）領導意見審批部門意見主管領導簽字附表2： 安全生產變更驗收