1、 質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)001001 版版 本本 號(hào)：號(hào)：v1.0.0v1.0.0 受控狀態(tài)：正常受控狀態(tài)：正常 分發(fā)編號(hào)：分發(fā)編號(hào)： 審核人：董恒則審核人：董恒則 審核日期：審核日期：20032003 年年 7 7 月月 2222 日日 批準(zhǔn)人：耿雪松批準(zhǔn)人：耿雪松 批準(zhǔn)日期：批準(zhǔn)日期：20032003 年年 7 7 月月 2525 日日 發(fā)布發(fā)布 實(shí)施實(shí)施 北京方正奧德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司發(fā)布北京方正奧德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司發(fā)布 質(zhì)量管理手冊(cè) i 頒頒布布令令 為了提高公司質(zhì)量管理水平并與國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)接軌，按 照 gb/t

2、190012000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系-要求 ，結(jié) 合本公司實(shí)際，組織編寫了天津藍(lán)點(diǎn)科技發(fā)展有限公司的質(zhì)量管理體 系文件，包括：質(zhì)量管理手冊(cè) 、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（也稱三級(jí) 文件） 。 其中， 質(zhì)量管理手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，程序文件是質(zhì)量管理 手冊(cè)的支持性文件，作業(yè)指導(dǎo)書是質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件的 支持性文件。所有這些文件均是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所應(yīng)遵循的 法規(guī)，是質(zhì)量管理的依據(jù)，具有指令性、政策性和法規(guī)性的效能。 質(zhì) 量管理手冊(cè)同時(shí)還是本公司對(duì)外做出的質(zhì)量承諾。為此，要求公司 各部門和所有人員自文件發(fā)布之日起認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、試行，正式生效 后必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量管

3、理體系文件于 2003 年 8 月 1 日發(fā)布，自發(fā)布之日起正式生 效。 天津藍(lán)點(diǎn)科技發(fā)展有限公司 總裁: 200 年 月 日 質(zhì)量管理手冊(cè) ii 任任 命命 書書 茲任命 為天津藍(lán)點(diǎn)科技發(fā)展有限公司的管理者代表，職責(zé)如 下： 1、負(fù)責(zé)主持公司質(zhì)量管理體系的建立，審核質(zhì)量管理手冊(cè)，審 批程序文件和三級(jí)文件，并組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系 的實(shí)施； 2、在公司內(nèi)部，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成； 3、組織相關(guān)人員定期分析各種反映質(zhì)量趨勢(shì)的信息，認(rèn)定采取 預(yù)防措施的需求； 4、組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審批內(nèi)審計(jì)劃，提供相應(yīng)的資 源，并審批內(nèi)審報(bào)告； 5、掌握并向總裁報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需

4、求； 6、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 天津藍(lán)點(diǎn)科技發(fā)展有限公司 總裁: 200 年 月 日 質(zhì)量管理手冊(cè) iii 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 一、一、質(zhì)量方針：質(zhì)量方針： 持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)解決方案，及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，贏得客戶的最大 認(rèn)可。 二、二、質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)： 1、每年至少開發(fā)2個(gè)新產(chǎn)品，可以是新行業(yè)的新產(chǎn)品，也可以是已有行 業(yè)的、具有推廣前途的新應(yīng)用；（體現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新） 2、對(duì)客戶要求的響應(yīng)時(shí)間不超過4小時(shí)；（體現(xiàn)及時(shí)性） 3、軟件項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與初始計(jì)劃的偏差度不超過20%；（體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服 務(wù)） 4、客戶滿意率不低于80%。 （體現(xiàn)客戶的最大認(rèn)可） 天津藍(lán)點(diǎn)科技

5、發(fā)展有限公司 總經(jīng)理：周世波 2003 年 6 月 26 日 質(zhì)量管理手冊(cè) iv 變更記錄變更記錄 序號(hào)修改條款修改單號(hào)頁號(hào)修改人/日期批準(zhǔn)人/日期實(shí)施日期 注：對(duì)該文件內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此變更記錄，詳細(xì)記載變更信息，以保證 其可追溯性。 質(zhì)量管理手冊(cè) v 天津藍(lán)點(diǎn)科技有限公司介紹天津藍(lán)點(diǎn)科技有限公司介紹 天津藍(lán)點(diǎn)科技發(fā)展有限公司是一家信息技術(shù)增值服務(wù)為核心，致力于計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng) 用與開發(fā)的高科技公司，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為：行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，智 能大廈、智能小區(qū)系統(tǒng)集成，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程，電視監(jiān)控與報(bào)警系統(tǒng)工程，工業(yè)信息化、 電子政務(wù)等。服務(wù)行業(yè)覆蓋房地產(chǎn)、金融、郵政、證券、

6、保險(xiǎn)、電力、醫(yī)療、交通等眾 多領(lǐng)域。 天津藍(lán)點(diǎn)科技發(fā)展有限公司前身是天津市賽諾泰電子科技有限公司，該公司注冊(cè)成 立于 2001 年 7 月 16 日，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備；電源電池批發(fā)兼零售。計(jì) 算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；軟件技術(shù)開發(fā)、咨詢（不含中介）服務(wù)。2003 年 6 月 3 日天津市賽諾泰電子 科技有限公司整合深圳市托普宇信科技有限公司、深圳市宇信科技實(shí)業(yè)有限公司、 天 津新天投資有限公司、天津開創(chuàng)投資有限責(zé)任公司所有企業(yè)資源、技術(shù)資源與市場(chǎng)資源， 注入新的資金成立天津藍(lán)點(diǎn)科技發(fā)展有限公司，成為集團(tuán)化的高科技企業(yè)，注冊(cè)資金 500 萬元。 作為專業(yè)的 it 服務(wù)公司，藍(lán)點(diǎn)科技有著業(yè)務(wù)咨詢、項(xiàng)

7、目實(shí)施、技術(shù)服 務(wù)三大塊為主體的業(yè)務(wù)構(gòu)架，這種具有競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)模式，可以提供專業(yè) 化配套的 it 服務(wù)。藍(lán)點(diǎn)科技專注優(yōu)勢(shì)行業(yè)，憑借資深的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范的 實(shí)施管理，正逐步成為國內(nèi)最重要的專業(yè) it 技術(shù)服務(wù)公司。 地址: 天津市河西區(qū)賓水道歐亞花園 7-704 郵編：300061 電話傳真網(wǎng)址： 藍(lán)點(diǎn)科技客戶服務(wù)中心熱線電話藍(lán)點(diǎn)科技客戶服務(wù)中心 e-mail: 質(zhì)量管理手冊(cè) vi 質(zhì)量手冊(cè) 7 目目 錄錄 1.目的與范圍目的與范圍 .9 1.1 總則 .9 1.2 應(yīng)用 .9 2.引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn).9 3.術(shù)語

8、術(shù)語 .9 4.質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系.10 4.1 總要求 .10 4.2 文件要求.11 4.2.1總則.11 4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè).11 4.2.3文件控制.11 4.2.4質(zhì)量記錄的控制.12 5.管理職責(zé)管理職責(zé).12 5.1 管理承諾.12 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) .13 5.3 質(zhì)量方針.13 5.4 策劃.13 5.4.1質(zhì)量目標(biāo).13 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃.14 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 .14 5.5.1職責(zé)和權(quán)限.14 5.5.2 管理者代表.19 5.5.3 內(nèi)部溝通.19 5.6 管理評(píng)審.20 5.6.1總則.20 質(zhì)量手冊(cè) 8 5.6.2評(píng)審輸入.20

9、 5.6.3評(píng)審輸出.21 6.資源管理資源管理.21 6.1 資源提供.21 6.2 人力資源.21 6.2.1總則.21 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn).22 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施.22 6.4 工作環(huán)境.23 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).1 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃.1 7.2 與顧客有關(guān)的過程 .1 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.1 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審.1 7.2.3顧客溝通.2 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā).2 7.3.1 總則.2 7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃.2 7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入.3 7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出.3 7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審.4 7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證.4 7.3

10、.7設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn).4 7.3.8設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制.5 7.4 采購.5 7.4.1總則.5 7.4.2設(shè)備及工具的采購.5 7.4.3 項(xiàng)目分包.6 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 .7 質(zhì)量手冊(cè) 9 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.7 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).7 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性.7 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn).8 7.5.5產(chǎn)品防護(hù).8 7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制.8 8.測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn).9 8.1 總則.9 8.2 監(jiān)視和測(cè)量.9 8.2.1顧客滿意.9 8.2.2內(nèi)部審核.10 8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量.10 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.10 8.3

11、不合格品控制.11 8.4 數(shù)據(jù)分析.12 8.5 改進(jìn) .12 8.5.1 持續(xù)改進(jìn).12 8.5.2 糾正措施和預(yù)防措施.13 9.附錄附錄 .1 附錄一：組織結(jié)構(gòu)圖.1 附錄二：質(zhì)量職能分配表 .1 附錄三：質(zhì)量管理體系文件關(guān)聯(lián)圖.1 附錄四：質(zhì)量管理體系文件清單.2 質(zhì)量手冊(cè) 10 1. 目的與范圍目的與范圍 1.1 總則總則 質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)而建立的 質(zhì)量管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系，做到從設(shè)計(jì)開發(fā)到服務(wù) 全過程的有效控制。 質(zhì)量管理手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量管理手冊(cè)是公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)

12、量管理文件，目的是為了在產(chǎn)品和服務(wù)提供 過程中預(yù)防發(fā)生不合格，達(dá)到顧客滿意；也是作為向顧客證明公司具有的質(zhì)量保證能力之用。 質(zhì)量管理手冊(cè)適用于公司規(guī)定的和國家允許的產(chǎn)品和服務(wù)。 本手冊(cè)適用于公司應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)/開發(fā)和服務(wù)；系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)/開發(fā)、安裝和服務(wù)過程 所有產(chǎn)品（即，軟件開發(fā)軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成）的質(zhì)量管理和控制。 1.2 應(yīng)用應(yīng)用 本公司選擇了 gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系-要求中規(guī)定的要求，對(duì) 7.5.2 條款進(jìn)行 了刪減，因?yàn)閷?duì)于軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目，都必須在客戶環(huán)境下運(yùn)行才能完成最終的驗(yàn)收。 本公司的所有產(chǎn)品都有一段試運(yùn)行期，在此期間產(chǎn)品的功能性能可以得到充分

13、驗(yàn)證，顧客認(rèn)可 后才最終交付，因而本公司不存在特殊過程。對(duì)質(zhì)量管理體系的其它條款都作了適合本公司要 求的規(guī)定。為了滿足對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本 公司確定了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定了各部門的職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)各條款要求 進(jìn)行了展開，對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)如何開展規(guī)定了途徑。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) gb/t19000-2000 質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語。 gb/t19001-2000 質(zhì)量管理體系要求 gb/t19004-2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 3. 術(shù)語術(shù)語 采用 gb/t19000-2000 質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語中的基礎(chǔ)和術(shù)語。 質(zhì)量

14、手冊(cè) 11 4. 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 4.1 總要求總要求 公司按 gb/t19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并 予以持續(xù)改進(jìn)。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司確保： a)識(shí)別和確定覆蓋本公司產(chǎn)品（軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成）的質(zhì)量管理體系所需的主要過程 和支持性過程； b)明確各項(xiàng)過程的順序和相互作用，見下圖； 銷售部門 程序文件關(guān)系圖（主要業(yè)務(wù)流程圖） 技術(shù)部門 客服中心 售前部門 銷售立項(xiàng)控制程 序 銷售立項(xiàng)、跟蹤進(jìn) 展并定期報(bào)告 售前技術(shù)支 持控制程序 根據(jù)需要，提 供售前支持 合同評(píng)審控制程 序 合同談判、評(píng)審、 簽署 項(xiàng)目分包控制

15、程序 必要時(shí)，選擇項(xiàng)目分包 方，并進(jìn)行控制 營運(yùn)管理部 項(xiàng)目管理部 發(fā)貨控制程 序、項(xiàng)目實(shí)施 控制程序 提出項(xiàng)目實(shí)施申 請(qǐng)、發(fā)貨申請(qǐng) 組織所有由銷售人員 發(fā)起的評(píng)審（如：立 項(xiàng)、合同評(píng)審、投標(biāo) 申請(qǐng)、實(shí)施申請(qǐng)等） 采購控制程序 根據(jù)需要進(jìn)行采購， 并由財(cái)務(wù)部組織驗(yàn)貨 發(fā)貨控制程序 安排財(cái)務(wù)部（庫房） 發(fā)貨 項(xiàng)目實(shí)施控制程序 組織項(xiàng)目實(shí)施（含計(jì) 劃、設(shè)計(jì)開發(fā)、安裝實(shí) 施、項(xiàng)目驗(yàn)收、總結(jié) 等）。期間，做好變更 管理、配置管理和評(píng) 審、分包方管理等工作 參與或組織各項(xiàng)與技 術(shù)相關(guān)的評(píng)審，如： 合同評(píng)審、投標(biāo)評(píng) 審、研發(fā)立項(xiàng)評(píng)審等 項(xiàng)目實(shí)施控制程 序 組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)和總 結(jié)會(huì)，評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃 及其它重要

16、文檔；按 階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān) 控，并提供指導(dǎo) 售后服務(wù)控制 程序、客戶 投訴與滿意度調(diào) 查控制程序 提供售后服務(wù)， 進(jìn)行滿意度調(diào)查 c)明確為這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，并形成了程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書； 質(zhì)量手冊(cè) 12 d)提供充足的資源；建立了獲取信息的渠道，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程 的監(jiān)控； e)及時(shí)檢查、監(jiān)控和分析這些過程； f)實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 g)本公司根據(jù)具體項(xiàng)目的實(shí)際情況，有時(shí)會(huì)有少量的項(xiàng)目分包：如設(shè)計(jì)分包、工程分包。 只分包工作，不免除責(zé)任，對(duì)分包過程的供方的選擇和評(píng)價(jià)在 7.4 采購條款中具體說 明。 本公司確保按

17、gb/t19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理和控制這些過程，包括分包過程。 4.2 文件要求文件要求 4.2.1 總則總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)質(zhì)量管理手冊(cè)； c)程序文件； d)三級(jí)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書（指南性文件）、操作表格和質(zhì)量記錄； e)本行業(yè)適用的國家有關(guān)法律、法規(guī)。 上述各文件之間的關(guān)系，見附錄三質(zhì)量管理體系文件關(guān)聯(lián)圖 。 程序文件和三級(jí)文件的名稱，見附錄四質(zhì)量體系文件清單 。 4.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè) 為了貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡明質(zhì)量管理體系，明確影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行 和驗(yàn)證（或評(píng)審）人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，特編制質(zhì)

18、量管理手冊(cè) 。 質(zhì)量管理手冊(cè) 經(jīng)總裁批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)隨質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改變、以及質(zhì)量管理的理論和實(shí)踐的不斷改 進(jìn)，并根據(jù)情況的變化，做某些必要的修改和調(diào)整。 質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容包括: a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括剪裁內(nèi)容說明（見本手冊(cè) 1.2 應(yīng)用） ； b） 形成文件的程序或引用； c） 對(duì)質(zhì)量管理體系中過程順序和相互作用的描述。 質(zhì)量手冊(cè) 13 4.2.3 文件控制文件控制 為了保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)合使用有效的文件和資料（包括紙質(zhì)文件和電子文 件等） ，防止使用失效或作廢文件，并控制其適宜性和協(xié)調(diào)性，公司制定了質(zhì)量體系文件控制

19、程序 ，確保： a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。總裁批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè) ，管代批準(zhǔn)發(fā)布程序文件和三級(jí) 文件； b)文件在初版、換版時(shí)得到評(píng)審； c) 對(duì)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和識(shí)別； d)在使用處可獲得有效版本的適用文件； e)文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f)外來文件得到識(shí)別，公司級(jí)外來文件由法務(wù)部歸口管理，各部門外來文件由各部門秘 書管理； g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以必 要的標(biāo)識(shí)。 作為質(zhì)量記錄的文件，按本手冊(cè) 4.2.4 質(zhì)量記錄的控制的要求進(jìn)行控制。 4.2.4 質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄的控制 為了（1）證明產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求；（2）為質(zhì)量

20、管理體系過程運(yùn)行的有效性提供證據(jù)； （3）在有可追溯性要求的場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)可追溯；（4）以及為采取糾正和預(yù)防措施提供客觀證據(jù)， 須對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制。本公司制定了質(zhì)量記 錄控制程序和配置管理流程 。其中， 質(zhì)量記錄控制程序描述的是非項(xiàng)目質(zhì)量記錄通用 的控制方法；配置管理流程描述的是項(xiàng)目中質(zhì)量記錄的控制方法。 法務(wù)部負(fù)責(zé)非項(xiàng)目質(zhì)量記錄的歸口管理，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的歸口管理，其他 部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存和歸檔。 產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系涉及的所有質(zhì)量記錄須字跡清晰。保管方式要便于存取、檢索，保管 設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變

21、質(zhì)和丟失。按產(chǎn)品壽命要求與質(zhì)量管理體系保證要求 規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。當(dāng)合同要求時(shí)，在合同期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表在評(píng)價(jià)時(shí) 查閱。 質(zhì)量記錄可以是紙質(zhì)文件，也可以是電子文件。 質(zhì)量手冊(cè) 14 5. 管理職責(zé)管理職責(zé) 5.1 管理承諾管理承諾 公司總裁通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承 諾提供證據(jù)： a) 通過會(huì)議、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式，向全體員工傳達(dá)和明確滿足顧客和法律、法規(guī)要求是公 司存在的基礎(chǔ)和前提； b) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并親自頒布實(shí)施； c) 每年主持進(jìn)行一次管理評(píng)審，需要時(shí)增加其頻次； d) 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展所

22、需的資源配備，包括人力資源和物力資 源的配備及有效使用。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總裁向公司員工明確：公司的生存和發(fā)展依存于顧客，將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為本企業(yè)的根本 追求。 公司制定和實(shí)施了調(diào)查、了解顧客要求和期望的管理規(guī)定，以及在業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)顧客要求和 期望的程序文件，如售前技術(shù)支持控制程序 、 銷售合同評(píng)審控制程序 、 項(xiàng)目實(shí)施控制程 序 、 售后服務(wù)控制程序等，定期收集和匯總顧客滿意方面的信息，統(tǒng)計(jì)分析，力求提高顧 客滿意度。 5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針：持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)解決方案，及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，贏得客戶的最大認(rèn)持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)解決方案，及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，

23、贏得客戶的最大認(rèn) 可可。 公司的質(zhì)量方針是公司全體員工在質(zhì)量方面的追求與承諾，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系有效性的承諾，公司質(zhì)量方針是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針由公司總裁批準(zhǔn)并頒布，通過培訓(xùn)使全體員工理解并執(zhí)行。質(zhì)量方針由總裁組織 在管理評(píng)審會(huì)議中評(píng)審。 質(zhì)量手冊(cè) 15 5.4 策劃策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)有公司的質(zhì)量目標(biāo)有 4 4 條：條： 1 1、每、每年至少開發(fā)年至少開發(fā)2 2個(gè)新產(chǎn)品，可以是新行業(yè)的新產(chǎn)品，也可以是已有行業(yè)的、具有推廣前個(gè)新產(chǎn)品，可以是新行業(yè)的新產(chǎn)品，也可以是已有行業(yè)的、具有推廣前 途的新應(yīng)用；（體現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新）途的新應(yīng)用；（

24、體現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新） 2 2、對(duì)客戶要求的響應(yīng)時(shí)間不超過、對(duì)客戶要求的響應(yīng)時(shí)間不超過4 4小時(shí)；（體現(xiàn)及時(shí)性）小時(shí)；（體現(xiàn)及時(shí)性） 3 3、軟件項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與初始計(jì)劃的偏離度不超過、軟件項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與初始計(jì)劃的偏離度不超過20%20%；（體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)）；（體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)） 4 4、客戶滿意率不低于、客戶滿意率不低于80%80%。 （體現(xiàn)客戶的最大認(rèn)可）（體現(xiàn)客戶的最大認(rèn)可） 質(zhì)量目標(biāo)是公司近一年內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的目標(biāo)。各部門應(yīng)充分理解和執(zhí)行，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到 各部門，制定部門質(zhì)量目標(biāo)。每次管理評(píng)審應(yīng)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并及時(shí)變更質(zhì)量目標(biāo)， 以適應(yīng)質(zhì)量管理體系的要求和本公司的實(shí)際情況。 公司制定的質(zhì)量

25、目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證。通過體系的策劃，建立、實(shí)施、保持和不斷改 進(jìn)質(zhì)量管理體系，來滿足顧客需求，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系策劃由總裁 領(lǐng)導(dǎo)、管代組織，內(nèi)容包括：確定公司質(zhì)量管理體系的范圍，組織文件化質(zhì)量管理體系的編制、 審批并組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施，定期評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 關(guān)系如下：制定質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo) 編寫質(zhì)量管理手冊(cè) 編寫程序文件編 寫指南性文件及操作表格審批各層文件發(fā)布實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核問題反饋與跟蹤糾 正措施管理評(píng)審問題追蹤。 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更，比如產(chǎn)品范圍擴(kuò)大、

26、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系重 新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限 公司管理層包括董事會(huì)、總裁、副總裁和管理者代表，以及各部門經(jīng)理。公司由三個(gè)平臺(tái) 組成： a)銷售平臺(tái)，包括：金融（銀行）行業(yè)部、政府行業(yè)部、保險(xiǎn)與郵政行業(yè)部、證券事 業(yè)部。 b)技術(shù)平臺(tái)，包括：產(chǎn)品研發(fā)部、業(yè)務(wù)咨詢中心、通信事業(yè)部、軟件工程部、電子商 質(zhì)量手冊(cè) 16 務(wù)部、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部、商業(yè)影像部、客戶技術(shù)服務(wù)中心。 c)職能平臺(tái)，包括：項(xiàng)目管理部、營運(yùn)管理部、法務(wù)部、人力資源部、行政部、財(cái)務(wù) 部。 本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見附錄一公司組織結(jié)構(gòu)圖 。

27、公司依據(jù) gb/t19001-2000 idt iso9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，為確保質(zhì)量管理體 系的實(shí)施，要求各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到部門，明確而清晰，而各部門則要嚴(yán)格遵守崗位要求。各部門 的質(zhì)量職能分配情況見附錄二質(zhì)量職能分配表 。 各部門職責(zé)敘述如下（此處主要描述質(zhì)量管理方面的職責(zé)）： 1 1、總裁、總裁 a)全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理工作，包括：銷售管理、項(xiàng)目實(shí)施、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì) 量管理、人員管理、財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)工作，并保證貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)法律、法規(guī)的要 求； b)向員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意 為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，

28、并轉(zhuǎn)化為要求； c)主持制定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，審批質(zhì)量管理手冊(cè)； d)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃工作，并任命管理者代表組織體系策劃，建立、實(shí)施、保持 和不斷改進(jìn)質(zhì)量體系。采取有力措施，確保員工理解有關(guān)規(guī)定，并遵照?qǐng)?zhí)行； e)為保證質(zhì)量體系的有效性，確定與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量職責(zé)與 權(quán)限； f)授權(quán)法務(wù)部、項(xiàng)目管理部獨(dú)立、客觀地行使質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的職權(quán)和監(jiān)督檢驗(yàn)的 職能； g)在整個(gè)組織內(nèi)創(chuàng)造員工充分發(fā)揮積極性的環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)部溝通； h)為保證公司質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，提供充分的人力、物力、時(shí)間資源； i)主持管理評(píng)審，定期評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性

29、，并提出改進(jìn)的需 求要； j)關(guān)注用戶意見和投訴處理，親自過問和參加重大質(zhì)量問題的解決和改進(jìn)。 2 2、銷售副總裁、銷售副總裁 a) 協(xié)助總裁工作，完成總裁交付的銷售任務(wù)和銷售管理工作； b) 做好所領(lǐng)導(dǎo)部門的管理工作； c) 考察市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶需求，提出新產(chǎn)品或新應(yīng)用研發(fā)的意向或申請(qǐng)。 質(zhì)量手冊(cè) 17 3 3、技術(shù)副總裁、技術(shù)副總裁 a)協(xié)助總裁工作，完成總裁交付的實(shí)施任務(wù)和技術(shù)管理工作； b)做好所領(lǐng)導(dǎo)部門的管理工作； c)考察市場(chǎng)需求、國際前沿技術(shù)及方向，提出新產(chǎn)品或新應(yīng)用的規(guī)劃或方案； d)就公司科技管理體制的改革和持續(xù)優(yōu)化，提出意見和建議。 4 4、管理者代表、管理者代表 a)負(fù)責(zé)主

30、持公司質(zhì)量管理體系的建立，審核質(zhì)量管理手冊(cè)，審批程序文件和三級(jí)文件， 并組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施； b)在公司內(nèi)部，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成； c)組織相關(guān)人員定期分析各種反映質(zhì)量趨勢(shì)的信息，認(rèn)定采取預(yù)防措施的需求； d)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審批內(nèi)審計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源，并審批內(nèi)審報(bào)告； e)掌握并向總裁報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； f)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 5 5、法務(wù)部、法務(wù)部 a)協(xié)助管理者代表，做好質(zhì)量管理體系的策劃工作，包括體系的建立、實(shí)施、保持和持 續(xù)改進(jìn)； b)在總裁領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定后的分解、展開和落實(shí)； c)在管

31、理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件，并使之正常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)質(zhì) 量體系文件及質(zhì)量記錄的歸口管理工作； d)組織內(nèi)審工作，審核體系的執(zhí)行情況，判斷不合格項(xiàng)，提出改進(jìn)要求，并監(jiān)督驗(yàn)證糾 正或預(yù)防措施的實(shí)施效果； e)組織對(duì)質(zhì)量管理體系過程的日常檢查、監(jiān)控和可行的測(cè)量； f)收集公司內(nèi)外對(duì)質(zhì)量工作的意見和建議，并進(jìn)行分析。對(duì)于存在的問題，組織相關(guān)部 門制定糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督驗(yàn)證其實(shí)施效果； g)研究質(zhì)量管理科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)有關(guān)理論、方法、動(dòng)態(tài)，收集國家及有關(guān)部門的相應(yīng)政策、 法規(guī)，評(píng)價(jià)其對(duì)本行業(yè)和本公司的影響，必要時(shí)向管理者代表提交研究結(jié)果和建議； h)負(fù)責(zé)評(píng)審合同的法律條款，并協(xié)助解決與供應(yīng)

32、商、合作伙伴或客戶之間的法律糾紛； i)負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)的申報(bào)、管理和維護(hù)工作； 6 6、商務(wù)部、商務(wù)部 a)負(fù)責(zé)商務(wù)管理，包括：組織所有由銷售人員發(fā)起的評(píng)審，如銷售立項(xiàng)、銷售合同評(píng)審、 質(zhì)量手冊(cè) 18 投標(biāo)申請(qǐng)?jiān)u審等；負(fù)責(zé)銷售合同的管理和有關(guān)商務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行（如發(fā)貨、催收款等） 。 b)負(fù)責(zé)市場(chǎng)宣傳，包括：媒體宣傳、網(wǎng)站管理、展會(huì)與展示、內(nèi)部宣傳等。 c)負(fù)責(zé)渠道管理，包括：合作伙伴的選擇與評(píng)價(jià)、商務(wù)合作的談判等。 （1 1）金融（銀行）行業(yè)部）金融（銀行）行業(yè)部 a)負(fù)責(zé)金融（銀行）行業(yè)銷售活動(dòng)的開展，包括：獲取客戶信息和需求、確定產(chǎn)品要求、 進(jìn)行商務(wù)談判、簽訂銷售合同、跟蹤合同執(zhí)行并保持客

33、戶溝通、合同確認(rèn)與催收款等； b)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)收集客戶意見并向項(xiàng)目組轉(zhuǎn)達(dá)，協(xié)助項(xiàng)目組解決存在的問題； c)收集、整理客戶意見，并提供給管理評(píng)審。 （2 2）政府行業(yè)部）政府行業(yè)部 a)負(fù)責(zé)政府行業(yè)銷售活動(dòng)的開展，包括：獲取客戶信息和需求、確定產(chǎn)品要求、進(jìn)行商 務(wù)談判、簽訂銷售合同、跟蹤合同執(zhí)行并保持客戶溝通、合同確認(rèn)與催收款等； b)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)收集客戶意見并向項(xiàng)目組轉(zhuǎn)達(dá)，協(xié)助項(xiàng)目組解決存在的問題； c)收集、整理客戶意見，并提供給管理評(píng)審。 （3 3）保險(xiǎn)與郵政行業(yè)部）保險(xiǎn)與郵政行業(yè)部 a)負(fù)責(zé)保險(xiǎn)和郵政行業(yè)銷售活動(dòng)的開展，包括：獲取客戶信息和需求、確定產(chǎn)品要求、 進(jìn)行商

34、務(wù)談判、簽訂銷售合同、跟蹤合同執(zhí)行并保持客戶溝通、合同確認(rèn)與催收款等； b)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)收集客戶意見并向項(xiàng)目組轉(zhuǎn)達(dá)，協(xié)助項(xiàng)目組解決存在的問題； c)收集、整理客戶意見，并提供給管理評(píng)審。 證券事業(yè)部證券事業(yè)部 a)負(fù)責(zé)證券行業(yè)銷售活動(dòng)的開展，包括：獲取客戶信息和需求、確定產(chǎn)品要求、進(jìn)行商 務(wù)談判、簽訂銷售合同、跟蹤合同執(zhí)行并保持客戶溝通、合同確認(rèn)與催收款等； b)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)收集客戶意見并向項(xiàng)目組轉(zhuǎn)達(dá)，協(xié)助項(xiàng)目組解決存在的問題； c)收集、整理客戶意見，并提供給管理評(píng)審。 7 7、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目管理部 質(zhì)量手冊(cè) 19 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，即有關(guān)程序文件的編寫工作。

35、 b)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃，并參與項(xiàng)目中重要工作產(chǎn)品的評(píng)審。按照項(xiàng)目計(jì) 劃中的階段，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程和質(zhì)量情況以及不合格品的控制情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控； 控制項(xiàng)目變更；組織項(xiàng)目總結(jié)會(huì)，保存項(xiàng)目成果，并做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的可追 溯性。 c)負(fù)責(zé)各項(xiàng)與技術(shù)相關(guān)的管理工作，包括：參與合同評(píng)審，參與售前評(píng)審與管理，參與項(xiàng) 目實(shí)施的評(píng)審與管理、參與售后服務(wù)的管理等。 d)組織軟件產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)的評(píng)審及軟件產(chǎn)品的公司內(nèi)部驗(yàn)收，確定軟件產(chǎn)品是否可以 放行。 e)提供或組織各類技術(shù)培訓(xùn)和項(xiàng)目管理培訓(xùn)，提高項(xiàng)目實(shí)施的能力。 8 8、人力資源部、人力資源部 a)負(fù)責(zé)人員招聘、入職、定期考核與評(píng)價(jià)，

36、以及人員離職等工作。 b)確定員工（特別是從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員）所必要的能力，并提供培訓(xùn)或采取 其它措施以滿足要求。 c)通過培訓(xùn)或宣傳，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，以及掌握如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 做出貢獻(xiàn)。 d)負(fù)責(zé)員工福利、檔案管理。 e)負(fù)責(zé)考勤、休假管理、績(jī)效計(jì)算與工資發(fā)放等工作。 9 9、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)工作，如借款、報(bào)銷、帳務(wù)處理等； b)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理； c)負(fù)責(zé)銷售貨物的管理，包括驗(yàn)貨、發(fā)貨和庫房管理等。 1010、行政部、行政部 a)負(fù)責(zé)日常行政工作，如車輛管理、保安管理、辦公用品的采購等； b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，如辦公場(chǎng)所的選擇、工作環(huán)

37、境的維護(hù)，辦公家具、 固定資產(chǎn)的采購等。 1111、技術(shù)開發(fā)部、技術(shù)開發(fā)部 a)根據(jù)公司戰(zhàn)略方向，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)或新應(yīng)用的探索、研究和開發(fā)； b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目售前技術(shù)支持、項(xiàng)目實(shí)施中與工程部技術(shù)配合； a) 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，負(fù)責(zé)主機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的實(shí)施和維護(hù)工作，并做好 質(zhì)量手冊(cè) 20 成果提交； c)了解客戶需求，跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，探索公司產(chǎn)品的新應(yīng)用； d)按照質(zhì)量管理體系文件的要求，提供售前技術(shù)支持活動(dòng)，并做好成果提交工作； e)按照質(zhì)量管理體系文件的要求，控制產(chǎn)品研發(fā)的全過程，并做好相應(yīng)文檔的管理工作 f)對(duì)于不合格項(xiàng)，制定糾正預(yù)防措施，并實(shí)施。 12、軟件工程部、軟件工程部

38、a) 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，負(fù)責(zé)公司軟件產(chǎn)品的研發(fā)；項(xiàng)目售前技術(shù)支持、項(xiàng)目 實(shí)施、調(diào)試和部分維護(hù)工作，并做好成果提交； b) 了解客戶需求，跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，探索上述產(chǎn)品的新應(yīng)用； c)對(duì)于不合格項(xiàng)，制定糾正預(yù)防措施，并實(shí)施。 13、 2222）客戶技術(shù)服務(wù)中心）客戶技術(shù)服務(wù)中心 a) 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，負(fù)責(zé) call-center、電子支付、驗(yàn)印、縮微等軟件開發(fā) 項(xiàng)目以及金融設(shè)備的系統(tǒng)集成項(xiàng)目的維護(hù)工作，并做好成果提交； b) 負(fù)責(zé)熱線電話的管理，組織解決客戶提出的問題或投訴； c) 負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查； d) 對(duì)于不合格項(xiàng)，制定糾正預(yù)防措施，并實(shí)施。 5.5.25.5.2 管

39、理者代表管理者代表 總裁任命董恒則先生為管理者代表，并明確職責(zé)和權(quán)限，其職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè) 5.5.1 職責(zé) 和權(quán)限。 5.5.35.5.3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通 為了貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)層的管理意圖，統(tǒng)一思想，協(xié)調(diào)行動(dòng)，并增進(jìn)各部門間的了解，公司建 立了多層次、多渠道的溝通方式。常見的有： a） 管理信息和制度的網(wǎng)上發(fā)布：公司通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，發(fā)布重要的管理信息和各種規(guī)章制 度，便于全體員工了解公司的重大事件和各項(xiàng)工作要求； b） 內(nèi)部刊物：公司設(shè)有內(nèi)部刊物奧德通訊 ，通報(bào)公司重要的商務(wù)活動(dòng)和項(xiàng)目進(jìn)展； c） 工作報(bào)告制度：各部門經(jīng)理通過工作周報(bào)和工作月報(bào)，通報(bào)本部門的主要工作情況和 近期工作計(jì)劃，了解其它

40、部門的工作情況； d） 工作會(huì)議制度：包括銷售工作會(huì)議、技術(shù)工作會(huì)議和平臺(tái)工作會(huì)議。詳見工作會(huì)議 制度 ； 質(zhì)量手冊(cè) 21 e） 項(xiàng)目進(jìn)展周報(bào)：項(xiàng)目經(jīng)理通過項(xiàng)目進(jìn)展周報(bào)，報(bào)告本項(xiàng)目進(jìn)展和存在的問題，便于公 司領(lǐng)導(dǎo)掌握項(xiàng)目情況，并協(xié)調(diào)問題的解決； f） 問題報(bào)告制度：?jiǎn)T工通過內(nèi)部問題報(bào)告單 ，報(bào)告存在的問題，并提交給相應(yīng)的問題 處理部門處理； g） 其它方式：如，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的郵件溝通方式、口頭交流、針對(duì)某個(gè)問題的專題會(huì)議等。 在內(nèi)部溝通中，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： a)對(duì)于重大問題，宜采用書面或郵件的形式，不宜采用口頭交流的方式。特別是需要制 定相應(yīng)措施的時(shí)候，更要予以記錄； b)溝通的信息應(yīng)盡量準(zhǔn)確、清楚

41、，就事論事，以積極的態(tài)度處理事務(wù)； c)對(duì)于制定的措施，應(yīng)積極落實(shí)，并跟蹤。 5.6 管理評(píng)審管理評(píng)審 5.6.1 總則總則 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司制定并執(zhí)行管理評(píng)審控 制程序 。 管理評(píng)審由總裁領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表協(xié)助組織。總裁主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人參加 并準(zhǔn)備相應(yīng)材料。 例行的管理評(píng)審每間隔 12 個(gè)月進(jìn)行年一次。但隨著社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)等 發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)增加管理評(píng)審，評(píng)審時(shí)間由總裁決 定。 管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 5.6.2 評(píng)審輸入評(píng)審輸入

42、評(píng)審輸入材料為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的重要環(huán)節(jié)。輸入 信息一般包括： a） 審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外部審核、自我評(píng)定等） ； b） 顧客反饋（包括滿意、不滿意的程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨等） ； c） 過程的業(yè)績(jī)，即過程實(shí)現(xiàn)增值或間接增值從而達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度； d） 產(chǎn)品符合性，即產(chǎn)品符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求； e） 糾正和預(yù)防措施的狀況； f） 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況和有效性； 質(zhì)量手冊(cè) 22 g） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； h） 由于各種原因引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議； i） 必要的、與質(zhì)量管理相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告。 管理者代表組織有關(guān)

43、部門，對(duì)評(píng)審輸入信息和資料進(jìn)行準(zhǔn)備。 5.6.3 評(píng)審輸出評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出包括： a） 對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更 的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明； b） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； c） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決定和措施； d） 有關(guān)資源需求的決定和措施。 6. 資源管理資源管理 6.1 資源提供資源提供 總裁負(fù)責(zé)確定并提供所需的資源，確保能夠： a） 建立、實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足公司業(yè)務(wù)和社會(huì)的需求； b） 滿足顧客的期望，增強(qiáng)顧客滿意。 6.2 人力資源人

44、力資源 6.2.1 總則總則 公司對(duì)從事各崗位工作的人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面規(guī)定了要求，編制了 人力資源控制程序和崗位說明書 ，對(duì)各崗位人員的能力要求做出了規(guī)定。 公司通過招聘和培訓(xùn)，使員工具備和符合其崗位要求。 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源部負(fù)責(zé)，其它各相關(guān)部門配合做到： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并在崗位說明書中做出明確規(guī) 定； b)對(duì)于上述人員，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行培訓(xùn)，必要時(shí)要通過資格認(rèn)可，從而確保本公司 質(zhì)量手冊(cè) 23 人員素質(zhì)符合規(guī)定的要求，以適應(yīng)管理、技術(shù)工作的需要； c)公司按人力資源控制程序和人力資源培訓(xùn)制度的要求對(duì)員

45、工培訓(xùn)。培訓(xùn)應(yīng)做 到需求明確、有計(jì)劃、分層次，并采取靈活多樣的方式進(jìn)行。必要時(shí)，可實(shí)施考核以 檢驗(yàn)培訓(xùn)成果； d)項(xiàng)目管理部協(xié)助提供項(xiàng)目管理、專業(yè)技術(shù)或技能的培訓(xùn)； e)法務(wù)部協(xié)助提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量意識(shí)方面的培訓(xùn)工作； f)培訓(xùn)記錄（包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄）由人力資源部保存。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 1、本公司與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需要的硬件設(shè)備和軟件工具，如電腦、測(cè)試工具、配置管理工具 等； b)支持性服務(wù)，如庫房、運(yùn)輸?shù)取?2、對(duì)于硬件設(shè)備，管理流程如下： a) 員工提出領(lǐng)用需求，部門經(jīng)理審核； b) 財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理員審核，判斷是否需要采購

46、，還是從庫房中領(lǐng)取？簽署意見后， 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。 c) 行政部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購和維護(hù)； d) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理，包括：維護(hù)固定資產(chǎn)清單、每年組織兩次盤點(diǎn)、 每月進(jìn)行一次設(shè)備清理，判斷設(shè)備是否損壞、能否繼續(xù)使用等； e) 各部門秘書配合進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理； f) 員工按照規(guī)定使用設(shè)備，愛護(hù)設(shè)備，并負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)和維護(hù)。 3、對(duì)于軟件工具，管理流程如下： a)使用部門提出采購申請(qǐng)，部門經(jīng)理審核； b)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。金額較大的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批； c)營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)采購和維護(hù)； d)使用部門按照規(guī)定使用軟件，并負(fù)責(zé)日常管理。 4、庫房與運(yùn)輸： 公司庫房是公司采購貨物和退換貨的中轉(zhuǎn)站，負(fù)責(zé)到

47、貨接收、清點(diǎn)、保管和發(fā)貨。庫房 工作由財(cái)務(wù)部管理。 質(zhì)量手冊(cè) 24 對(duì)于庫房工作的基本要求是： a)庫房清潔，溫度與濕度適宜，注意防火、防水； b)貨物擺放整齊，貨物標(biāo)簽粘貼正確； c)貨物數(shù)量、品質(zhì)清晰（好/壞） ，定期盤點(diǎn)； d)及時(shí)、準(zhǔn)確地將貨物發(fā)送給客戶，并保證發(fā)貨質(zhì)量。 6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境 本公司具有優(yōu)越的工作環(huán)境，注重員工心理的、社會(huì)的、物質(zhì)的要求。公司使每位員工獲 得充足的崗位培訓(xùn)、成長(zhǎng)空間、相對(duì)獨(dú)立的工作成果評(píng)價(jià)以及優(yōu)厚的報(bào)酬，人際關(guān)系十分融洽， 形成健康向上的企業(yè)文化。 參考：參考：6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境 中心為員工配備保證產(chǎn)品符合要求所需的較為優(yōu)越的工作環(huán)境，包括：

48、 a）.保持凈、整齊的辦公環(huán)境,配置并維護(hù)必須的通風(fēng)、清潔、綠化美化環(huán)境和消防措施,保持適宜的 溫度; b). 保持施工現(xiàn)場(chǎng)適宜的工作環(huán)境,確保勞動(dòng)衛(wèi)生和施工安全,防輻射,防火、保持與外界良好的通訊聯(lián) 絡(luò); c). de 注重員工心理的、社會(huì)的、物理的要求，加強(qiáng)員工內(nèi)部溝通和理解,創(chuàng)造良好的人際關(guān)系,創(chuàng)造 員工充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境,使每位員工獲得充足的崗位培訓(xùn)、成長(zhǎng)空間、相對(duì) 獨(dú)立的工作成果的評(píng)價(jià)，形成健康向上的企業(yè)文化。 d). 為員工工作提供合適的資源,保證工作環(huán)境適宜; e). 保證采購產(chǎn)品貯存所必要的環(huán)境條件,根據(jù)需要保存相應(yīng)的記錄。 部負(fù)責(zé)按基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理程序的規(guī)定

49、對(duì)本中心工作環(huán)境的狀況進(jìn)行定期檢查， 以保持工作環(huán)境的整齊、清潔，通風(fēng)良好，照明充足。 部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施過程中施工現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理。 質(zhì)量手冊(cè) 1 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 本公司將過程管理原則用于所有的活動(dòng)。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過 程。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的影響可 能是復(fù)雜的。本手冊(cè)第 7.2 至 7.6 章節(jié)提供了這些過程的框架。 本公司的主要業(yè)務(wù)包括：應(yīng)用軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。為確保這些項(xiàng)目或產(chǎn)品的質(zhì)量，公司 對(duì)產(chǎn)品的形成過程進(jìn)行了分析、策劃，制定了售前技術(shù)

50、支持控制程序 、 項(xiàng)目實(shí)施控制程序 、 售后服務(wù)控制程序 、 軟件產(chǎn)品研發(fā)控制程序等程序文件，并編制了相應(yīng)的指南性文件和質(zhì)量 記錄樣式，并要求有關(guān)部門在質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的過程中，編制必要的技術(shù)性文件、填寫相關(guān)質(zhì)量記錄。 由于項(xiàng)目或產(chǎn)品的具體內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)現(xiàn)方法不盡相同，對(duì)每個(gè)具體的項(xiàng)目或產(chǎn)品，都要做好 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)。根據(jù)公司要求和項(xiàng)目特點(diǎn)，確定如下內(nèi)容： a)確定項(xiàng)目或產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括階段產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。這些內(nèi)容主要體現(xiàn) 在合同、 項(xiàng)目計(jì)劃書 、驗(yàn)收計(jì)劃或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中； b)選擇適當(dāng)?shù)目刂七^程和文件，確定需要開展的活動(dòng)和步驟，并確定需要產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 同時(shí)，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中

51、所需要的資源，包括人力資源、設(shè)施、設(shè)備等。以上內(nèi)容，體現(xiàn) 在項(xiàng)目計(jì)劃書中； c)明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證（指評(píng)審、測(cè)試、聯(lián)調(diào)） 、確認(rèn)（指客戶驗(yàn)收） 、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 活動(dòng)，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目計(jì)劃書 、 測(cè)試計(jì)劃 、 驗(yàn)收計(jì)劃等文檔中； d)明確項(xiàng)目或產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)主要體現(xiàn)在：合同、 項(xiàng)目計(jì)劃書 、 需 求規(guī)格說明書 、 編碼規(guī)范 、 驗(yàn)收計(jì)劃等文檔中。 7.2 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司通過銷售合同評(píng)審控制程序 、 售前技術(shù)支持控制程序中規(guī)定的各種途徑，確定與 產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括： a） 顧客明確

52、規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)（售后服務(wù)）的要求； b） 顧客未做明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d） 本公司確定的附加要求。 識(shí)別顧客要求的過程包括：（1）合同簽訂前，與顧客的日常交流、投標(biāo)講標(biāo)、方案講解、商 務(wù)談判等，由銷售部門負(fù)責(zé)，售前支持部門、實(shí)施部門配合；（2）項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理分析 客戶需求，由實(shí)施部門負(fù)責(zé)，銷售部門、項(xiàng)目管理部配合。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本公司對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，為此，公司制定了銷售合同評(píng)審控制程序?qū)︿N售合 質(zhì)量手冊(cè) 2 同進(jìn)行評(píng)審，由營運(yùn)管理部組織、相關(guān)部門配合；

53、制定了售前技術(shù)支持控制程序?qū)?biāo)書進(jìn)行評(píng) 審，由售前部門組織，相關(guān)部門配合。評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 評(píng)審應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到明確、具體的規(guī)定； b) 如顧客沒有提出書面的要求，則由銷售部門或售前部門形成文件，并進(jìn)行評(píng)審； c) 與以前表述不一致的要求，已經(jīng)明確，沒有矛盾或歧義； d) 本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。 合同評(píng)審及其跟蹤措施的記錄，由營運(yùn)管理部存檔；標(biāo)書評(píng)審及其跟蹤措施的記錄，由售前部 門存檔。 當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時(shí)，銷售人員應(yīng)進(jìn)行合同變更，簽訂補(bǔ)充合同或修訂原合同，并將變更信 息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門。 7.2.3 顧客溝通顧客溝通 與顧客的溝通包括：

54、合同簽訂前了解顧客的要求，合同執(zhí)行中明確和細(xì)化客戶要求、并保持與 顧客的聯(lián)絡(luò)，以及合同完成后征詢顧客意見和處理顧客投訴等。具體包括： a） 顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，由銷售人員負(fù)責(zé)了解、確認(rèn)并傳遞； b） 項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)明確、細(xì)化和分析顧客要求； c） 當(dāng)合同或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，由銷售人員或項(xiàng)目經(jīng)理與顧客溝通； d） 合同執(zhí)行過程中，銷售人員了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品或項(xiàng)目實(shí)施的意見或建議，并協(xié)助問題的解 決； e） 合同執(zhí)行完成，銷售人員征詢客戶意見和建議，接受客戶投訴，并協(xié)助解決。 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3.1 總則總則 軟件開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證和確認(rèn)，包括了：項(xiàng)目

55、策劃、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、編碼實(shí) 現(xiàn)、測(cè)試及客戶驗(yàn)收等各個(gè)過程；系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證和確認(rèn)，主要是：項(xiàng)目策劃、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)（方案制作） 、安裝調(diào)試、試運(yùn)行、客戶驗(yàn)收等過程。 為了對(duì)上述過程實(shí)施嚴(yán)格有效的質(zhì)量控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量滿足顧客的要求，公司制定了 項(xiàng)目計(jì)劃流程 、 需求分析與管理流程 、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程 、 編碼實(shí)現(xiàn)流程 、 軟件測(cè)試流程 、 試運(yùn)行流程 、 系統(tǒng)驗(yàn)收流程 、 項(xiàng)目變更流程等文件。 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量，主要由實(shí)施部門負(fù)責(zé)；項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)過程的策劃和重要環(huán)節(jié)的監(jiān)控。 7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃至關(guān)重要。在項(xiàng)目初期，就應(yīng)明確項(xiàng)目

56、的階段劃分、各階段的工作內(nèi)容和工 作產(chǎn)品、評(píng)審和測(cè)試安排，以及階段或產(chǎn)品的通過標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)，需要確定參與人員、任務(wù)分工和 職責(zé)權(quán)限。 項(xiàng)目經(jīng)理組織編寫項(xiàng)目計(jì)劃書 ，規(guī)范項(xiàng)目過程中的各項(xiàng)活動(dòng)，包括各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活 質(zhì)量手冊(cè) 3 動(dòng)。 項(xiàng)目計(jì)劃書需經(jīng)實(shí)施部門和項(xiàng)目管理部評(píng)審，并隨著項(xiàng)目的進(jìn)展而修訂。通常， 項(xiàng)目計(jì) 劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)項(xiàng)目目標(biāo)、工作范圍與項(xiàng)目產(chǎn)品 b)組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)外部溝通 c)進(jìn)度安排與各階段工作成果 d)資源需求 e)成本費(fèi)用 f)配置管理 g)風(fēng)險(xiǎn)管理等。 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)收和維護(hù)等各個(gè)階段，無論是在公司內(nèi)部，還是在公司外部， 都存在組織接口；在項(xiàng)目

57、實(shí)現(xiàn)過程中，也會(huì)存在技術(shù)上的接口。這些接口，在各個(gè)程序文件和作業(yè) 指導(dǎo)書中已做出規(guī)定，各項(xiàng)目可在項(xiàng)目計(jì)劃書里予以具體規(guī)定，以確保有效溝通，并明確職責(zé) 分工。 7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 對(duì)于軟件開發(fā)項(xiàng)目和系統(tǒng)集成項(xiàng)目，都應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括：標(biāo)書、合同、立 項(xiàng)報(bào)告或以其它方式提出的用戶需求、 ，包括功能性能要求、適用的法律法規(guī)要求以及設(shè)計(jì)開發(fā)所必 須的其它要求等。適用時(shí)，應(yīng)考慮以往類似設(shè)計(jì)提供的信息。對(duì)于輸入信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保 輸入是充分與適宜的，并且，輸入信息完整、清楚、不矛盾。對(duì)于不完善、含糊或矛盾的要求，應(yīng) 采取用戶調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、建產(chǎn)品原型、專家咨詢等方

58、法加以解決。 對(duì)于軟件開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織進(jìn)行需求調(diào)研和分析，編寫需求分析說明書 ，并組織 評(píng)審。復(fù)雜項(xiàng)目的需求，應(yīng)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 需求分析說明書應(yīng)交客戶確認(rèn)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中， 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)需求管理，特別是需求跟蹤和變更管理。當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)按照項(xiàng)目變更流程 的要求，提出申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目管理部和實(shí)施部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。 需求分析說明書一般應(yīng)包含以下內(nèi)容： a)用戶的業(yè)務(wù)流程描述 b)功能需求 c)數(shù)據(jù)描述（含內(nèi)外部數(shù)據(jù)接口） d)適用性需求 e)可靠性需求 f)安全性需求 g)性能需求 h)可支持性需求等。 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，主要是客戶招標(biāo)書或其它相關(guān)文件。相對(duì)較簡(jiǎn)單。

59、 7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 每個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出，應(yīng)形成文件： 質(zhì)量手冊(cè) 4 a)軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸出包括代碼和相關(guān)文檔，如概要設(shè)計(jì)說明書 、 詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 、源代 碼、可執(zhí)行碼、 操作手冊(cè) 、 技術(shù)手冊(cè) 、 測(cè)試計(jì)劃 、 測(cè)試案例 、 測(cè)試報(bào)告是設(shè)計(jì)輸 出還是設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果？、 驗(yàn)收計(jì)劃 、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等； b) 對(duì)于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，應(yīng)形成的設(shè)計(jì)輸出主要是系統(tǒng)方案書 、技術(shù)參數(shù)設(shè)置等； c) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^并批準(zhǔn)后，方可提交或放行。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足以下要求： a) 設(shè)計(jì)輸出要以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出； b). 設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容應(yīng)正確、

60、完整，并符合設(shè)計(jì)輸入的要求； c). 確定設(shè)備采購、安裝和服務(wù)提供所需的信息； d). 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e). 應(yīng)明確規(guī)定與產(chǎn)品安全和產(chǎn)品正常使用相關(guān)的產(chǎn)品特性。 f). 7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)正式的評(píng)審，包括產(chǎn)品評(píng)審和階段評(píng)審。 產(chǎn)品評(píng)審由項(xiàng)目經(jīng)理組織，評(píng)審對(duì)象是各階段的工作成果；階段評(píng)審主要是項(xiàng)目經(jīng)理在各個(gè)階段結(jié) 束點(diǎn)，回顧本過程的工作，必要時(shí)可根據(jù)需要對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃書進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目計(jì)劃 書中，對(duì)評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行安排；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，按照預(yù)先的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)開 發(fā)的結(jié)果滿足輸入要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，